ISO9001全套表格清单.docx

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ISO9001全套表格清单

受控文件清单

编号：

共页第页

序号

文件名称

编号

版本号/修改码

日期：

/审批日期：

/编制．

文件发放、回收记录

编号:

序号

文件名称

文件编号

发放号

发放

收回

备注

份数

签收

日期

份数

签收

日期

文件更改单

文件名称

文件编号

修改原因（包括修改影响）：

更改前内容：

更改后内容：

换版更改方式：

划改换页

注：

本栏由文件管理部门填写。

评审意见：

签名/日期：

外来文件登记审批表

编号:

序号

文件名称

编号

版本状态

使用批准人

备注

注：

本表由文件管理部门统一填写和管理

作废文件清单

编号：

序号．

文件名称

号编

版本

作废日期

备注

注：

本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录

编号：

序号

文件名称

文件编号

版本

份数

销毁方式

销毁日期

批准人

注：

本表由文件管理部门统一填写和管理

文件借阅登记表

编号：

序号

文件（记录）名称

号编

批准人

借阅日期

借阅人

经办人

归还日期

质量记录清单

编号：

共页第1页

序号

编号

记录名称

保存期限

保管部门

记录销毁登记表

编号：

/QR4.2.4-02

序号

记录名称或档案号

销毁原因

销毁时间

批准人

销毁人

注：

本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录

目标名称：

编号：

/QR5.4.1-01

统计部门．

统计时段

统计记录：

统计结果（可包括分析和建议）：

统计人/日期：

管理评审计划

编号：

/QR5.6-01

评审目的：

就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。

．

评审输入应包括以下信息：

1、质量体系审核结果。

2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。

4、采购、供方业绩情况。

3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。

5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。

6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。

7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。

8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。

9、改进的建议。

评审输出要求：

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

1、质量管理体系及其过程有效性的改进；

2、与顾客要求有关的产品的改进；

3、资源需求

评审准备工作要求：

《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。

对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。

评审时间安排：

年度第次管理评审计划定於月，具体安排届时详见《管理评审通知》。

管理评审通知

编号：

/QR5.6-02

评审会议时间：

评审会议地点：

公司会议室

会议主持：

总经理

出席人员：

管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。

评审议程安排：

1、质量体系审核报告。

发言部门：

2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。

发言部门：

3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。

发言部门：

4、采购、供方业绩情况。

发言部门：

5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。

发言部门：

6、，预防和纠正措施状况。

发言部门：

各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。

发言部门：

各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。

发言部门：

各部门、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。

9发言部门：

各部门、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。

10发言部门：

各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。

发言：

总经理注：

6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。

审批/日期：

/日期：

编制

管理评审报告

编号：

/QR5.6-03

评审会议时间：

地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审报告内容：

编制/日期：

审批/日期：

年度培训计划

编号：

培训时间

培训对象

培训内容摘要

培训方式

考核方法

备注：

编制/日期：

审批/日期：

培训记录表

编号：

时间

培训主题

培训教师

地点

培训方式

人）参加培训人员名单（共

培训内容摘要：

培训人员签名：

考核合格率：

培训有效性评估：

培训主管部门签字/日期：

员工培训档案

编号：

姓名

性别

文化程度

出生期日

部门

岗位

培训记录

培训时间

培训内容

培训结果

备注：

注：

本表由培训管理部门统一填写和管理

特殊工种人员登记表

编号：

序号

姓名

性别

出生年月

所在部门

岗位工种

证件名称

发证部门

发证日期

证件有效期

岗位任职能力评价表编号：

名姓．

岗位

生出

工种

日期

评价记录

接受教育程度：

培训经历：

技能水平：

工作经验：

资源一览表

编号：

基础设施

建筑物：

工作场所：