操作手册无锡市国家税务局.docx

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操作手册无锡市国家税务局

征免税一体化软件

操作手册

无锡市进出口处

2011年1月

外部培训部分

一、擎天科技申报系统

1.免税明细数据申报录入

企业当月发生的需要作为《增值税纳税情况申报表》第7栏次“（三）免、抵、退办法出口货物销售额”申报的出口货物（包括兼营出口免税货物）的外销收入，须通过“免税数据录入—>免税明细数据申报录入”菜单录入。

2.进料加工抵扣明细录入

企业根据退税机关上月出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》、《生产企业进料加工贸易免税核销证明》、《生产企业视同进料加工贸易免税证明》，也可以根据网上办税服务厅当月反馈的上述三个证明的电子数据，通过“免税数据录入—>进料加工抵扣明细录入”菜单录入。

3.退税明细数据申报录入

照常录入。

4.纳税汇总表数据录入

照常录入。

5.擎天的免税申报数据通过新征管系统导出。

试点时，菜单“申报数据处理—>生成上报数据—>免税申报数据”下“老征管系统”和“新征管系统”需要分别操作一次；正式推行后，只要通过“新征管系统”菜单进行免税数据的导出。

二、易桥网上申报系统

导出的擎天免税申报数据导入网上报税平台

第一步：

登入网上报税，如果是生产型企业选择出口退税菜单将会看到以下菜单。

第二步：

点击擎天数据导入这个菜单后会进入以下界面

对于所有已作出口退税认定，但当月未发生免抵退办法出口销售业务的企业（已纳入征免一体化的生产型出口企业，下同），必须在网上申报系统中“免抵退办法出口货物销售额的零申报”菜单下执行“零申报处理”。

对于退税部门上月没有审批通过涉及该企业的“进料加工贸易免税证明”、“进料加工贸易免税核销证明”和“视同进料加工贸易免税证明”（以下简称进料免税证明），则企业必须在网上申报系统中“进料加工抵扣的零申报”菜单下执行“零申报处理”。

对于已同时执行完成上述“零申报处理”的企业，无需继续进行下面“第三步”操作。

第三步：

选择你要导入的擎天出口退税系统导出的文件，然后点击打开。

第四步：

点击保存后会跳出这个对话框。

第五步：

点击确定后会看到上传成功的返回结果。

第六步：

上传成功后再次点击菜单会看到这三张表已经打上对勾，数据已经导入申报系统。

第七步：

填写其他的增值税申报表。

第八步：

正式申报。

内部培训部分

一、CTAIS

1.擎天出口退税企业资格认证（江苏专用）

征税部门进入“申报——>增值税申报——>擎天出口退税企业资格认证（江苏专用）”菜单下进行擎天出口退税企业资格认证。

2.2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用）

如遇到企业免税数据无法通过易桥公司网上申报平台转入的特殊情况，可与信息中心或者我处联系；仍无法解决的，企业可上门申报。

征税部门通过CTAIS“2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用）”菜单直接读取企业申报的免税数据。

3.擎天出口退税相关数据导出（江苏专用）

进出口处负责进入“申报——>增值税申报——>擎天出口退税相关数据导出（江苏专用）”菜单下进行擎天出口退税相关数据导出。

二、擎天科技出口退（免）税审核系统

1.登陆FTP下载CTAIS导出的免税数据文件，

进出口处查找到“SB_320200”开头的“XML”后缀名文件，下载到本地。

2.免税读入数据控制

进出口处进入“系统维护—>数据控制”下按照税务机关调整免税读入的方式。

2.CTAIS免税信息读入

进出口处进入“退税数据管理—>数据采集—>生产企业—>免税电子信息—>CTAIS免税信息”菜单进行CTAIS免税信息的批量读入。