实训耗材管理办法(试行).doc

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江苏省淮安技师学院

实验实训耗材计划、采购及管理办法

（暂行）

为了加强我院实验实训耗材的计划、采购及管理工作，保证实验实训教学工作的顺利进行，实现计划合理、采购严谨、管理科学的目的，防止积压浪费，特制订本办法。

总   则

1、实验实训耗材由后勤处统筹管理，总库设在后勤处。

要求责任明确、专人负责、合理调配、节约使用，根据实验实训耗材的使用特点进行分类管理。

2、建立严格的责任制度，明确实验实训耗材的计划、购置、使用、回收和报废各个环节实施办法与责任。

做到预算目标管理，采购合符规范，验收严肃认真，进出手续清楚，帐卡记录健全，回收环保勤俭、定期核对检查。

耗材的保管人员，应力求稳定，必须调动时，应认真办理交接手续。

一、实训耗材分类

1、本《办法》所称的实验实训耗材是指实验实训课程、技能竞赛、考证培训、创新实验和日常管理中使用的不属于固定资产的物品及物资。

2、根据其使用特点的差异，分为低值易耗品和低值耐用品。

低值易耗品是指不能重复使用的（也称一次性耗材）物品和物资；低值耐用品是指可以周转使用或重复使用的物品和物资。

二、实验实训耗材的计划管理

   实验实训耗材的计划根据教学需要及财务预算标准，实施计划管理，总量控制。

学期计划需要经教研组、系部、实训中心、分管院长、院长审批。

1、每学期末在落实下学期教学任务后，各系要根据培养方案中各门课程的实验实训教学任务及学生人数，以课程为单位组织，编制下学期将开设的各实验实训项目所需要使用的实验实训耗材QMSD-503-03C类物资购置申报表（见附表1），计划应详细准确，有名称、规格、型号、单价、单位、数量、总金额及相关技术参数。

C类物资购置申报表要经过分管领导以及院主要领导审批，报送院采购中心汇总。

2、实验实训耗材C类物资购置申报表一旦被批准，原则上不得更改。

若遇特殊情况，不能如期申报实验实训耗材申购预算计划，需在该实训项目开课前30天办理申请、采购审批手续。

三、实验实训耗材的采购

1、院采购中心办公室设在后勤处并成立耗材采购小组，主要由后勤处相关人员以及各个专业实训教师（使用人）组成，采购人员负责本专业及相关专业的采购任务，采购人员实行轮换制；采购监督小组办公室设在督导室，负责采购的全程监督。

2、学期末采购小组应根据已批准的实验实训耗材申购表，依据实训教学的进程和任务，分轻重缓急保质保量及时完成采购任务。

3、院采购中心按采购标的金额标准，根据政府采购以及学院相关采购管理办法，符合政府采购的必须上报政府集中采购，符合本院采购的由院采购中心组织，由各相关系部负责人以及各系部相关专业使用人组成招标小组，通过招标确定合格供方。

招标过程必须本着公开、公平、公正的原则，阳光操作。

4、实验实训耗材的采购可以一次性购买，或“一次审批，分批购买”。

也可“逐次审批，逐次购买”，对教学急需的实验实训耗材，可优先安排采购，具体实施由采购中心与各系部商定。

   5、采购实验实训耗材采用招标或定点采购的方法。

定点采购供应商的选择要求按招标方法产生，需要建立三家以上供货单位，建立稳定的供货关系，以便物资的及时供应、退换、维修。

出现假冒伪劣产品或“三无”产品，材料保管员和验收人员有权拒收。

6、采购实验实训耗材如采用招标的方法按学院招标相关规定执行，定点采购则要求保证质量，货比三家，采用价廉、质优的产品，采购人员需要对报价进行审核，督导室监督。

四、实验实训耗材的验收与入库

1、后勤处成立验收小组，主要由后勤处以及各系相关各专业人员组成。

对采购耗材进行品名、规格型号、质、数量以及金额等验收、签字认可。

2、耗材在验收合格后，方能入库。

入库耗材必须填写实验实训耗材验收单，验收时要按照采购清单逐项核对，当面点清，相关采购、验收、材料保管员在入库单上签字确认。

验收单一式三份。

一份上报后勤处，一份仓库（总库）留存，一份作为采购人员报销时的凭证。

3、材料保管员要把验收合格的耗材及时入库，登记入账（品名、规格型号、数量、单价、金额等必须与验收单一致）。

4、材料采购人员凭实验实训耗材采购申请单、报价单、入库验收清单和进货正式票据，由采购小组、验收小组、系处负责人审核、分管采购领导以及院领导签字审批后，方可到财务报账。

五、实验实训耗材的保管

1、库存耗材必须实行专人保管、做到账目清楚，账材相符。

2、各种耗材要按照类别和各自的存放要求妥善保管。

贵重耗材要特别保管，尤其对有毒有害物品要严格按照危险品要求单独存放和保管。

3、耗材存放要注意防水、防火、防盗。

4、库存的耗材要定期清点检查，保证账物相符，材料、物品均无损坏。

每月末必须对贵重耗材及危险品耗材库存进行一次盘点，每学期末对库存耗材进行一次全面盘点，每月各系要填写实训耗材统计表（附表3）经部门领导审核、分管领导签字批准后报送勤处。

5、材料保管员每月月末及每学期末对所消耗的耗材进行汇总，对实验实训耗材的进、消、存进行统计核算。

6、如因管理不到位发生财物丢失，必须追究材料保管员以及相关人员的责任，根据核查结果给予相应的经济处罚。

六、     实验实训耗材的领用

1、实验实训耗材的领用必须根据实训教学任务（计划）进行领料（用）申请。

 2、领用低值易耗品（一次性耗材）必须先填写领料申请单，教师领用须经系处负责人审批。

3、领用低值耐用品（包括常用工具、量具等）必须填写领用申请单，经系处负责人审批。

使用完毕要及时归还。

如有损坏需用书面材料如实说明情况和原因，对无故损坏的应照价赔偿。

4、材料保管员凭审批后的领料申请单如数发放，并建立台账。

5、如发现实验实训耗材在实训期间发生无谓丢失，应追查实训指导老师以及相关人员的责任，并处一定的经济处罚。

6、材料保管员每学期末须向后勤处递交报送本学期低值易耗品和低值耐用品领用情况清单。

7、应做到教学计划、耗材预算计划、经费预算计划的相互一致。

在按质、按量、按时完成实训教学任务的前提下，对节约或浪费材料显著的实训室纳入年度考核。

七、实验实训耗材的回收、报废

1、实训使用过的耗材（一次性耗材），如果有回收价值，必须进行集中回收处理。

由各系申报，填写QMSD-403-08报废物资会签单（见附表2），部门审核，需经分管领导批准后报送后勤处，后勤处组织市场调研，财务处及督导室以及相关部门参与处理并签字确认，并及时缴清处理费用；没有回收价值的，必须放到指定的存放点，并及时组织清理。

对于有毒有害的废品，必须严格按照危险品要求进行回收管理。

报废物资出校门必须凭后勤处开出、保卫处确认的出门证，方可放行，如果相关值班门卫随意放行，学院将追究责任并从重处发。

2、对于可重复使用的耗材，如工具、器具等，经多次使用后，达到报废条件的，由各系实验室填写训耗材报废清单，报送后勤处审核批准后，以旧换新并要及时办理报废清理手续。

院采购中心

2013-1-12

注：

本办法解释权归院采购中心

附表1：

江苏省淮安技师学院C类物资购置申报表

（20—20学年度第学期）

编号：

QMSD-503-03 版本：

B/0 流水号：

编制：

姚业军 审核：

戚玉东 批准：

序号

名称

规格

型号

单位

数量

单价

金额

备注

审批：

分管院长：

部门负责人：

财务处（资金保障）：

制表年月日

附表2：

江苏省淮安技师学院报废物资会签单

编号：

QMSD-403-08 版本：

B/0 流水号：

编制：

刘金萍 审核：

戚玉东 批准：

李义新

项目名称

申报报废部门

报废

理由

主管部门

意见

领导意见

现场处理人员

处理品种

名称

单位

数量

单价

合价

合计金额

8

附表3：

江苏省淮安技师学院实习耗材统计表

时间：

年月日

序号

本期入库

本期出库

本期库存

本期处理耗材量

本期损耗量

品名

数量

单价

金额

品名

数量

单价

金额

品名

数量

单价

金额

品名

数量

单价

金额

品

名

数

量

单价

金额

统计人：

审核人：

批准人：