5000亩木本油料种植和深加工项目可行性研究报告.docx
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5000亩木本油料种植和深加工项目可行性研究报告
5000亩木本油料
标准化种植示范基地
和产品深加工项目建设
可行性研究报告
第一章项目总论
第一节、项目背景:
一、项目名称：
5000亩重点木本油料新品种（薄壳核桃、油料牡丹和油茶）标准化种植示范基地和林下生态禽畜养殖标准化示范场建设项目
二、承办和投资单位：
六安市舒城盛奥核桃种植专业合作社
三、项目拟建地点：
六安市双河镇孙岗、舒城县棠树乡、沙岗园艺场及周边乡镇
四、可行性报告编制单位：
北京行云四海咨询服务公司
五、可行性报告编制依据：
（1）国家及地方的有关政策、法规
（2）国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）中共安徽省委、省人民政府《关于加快皖北和沿淮部分市县发展的若干政策意见》
（4）《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（5）《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》
（6）《安徽省人民政府关于六安市城市总体规划的批复》
（7）《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）
（8）《安徽生态省建设总体规划纲要》
（9）《安徽省生态农业发展规划》
（10）木本油料植物生产技术规范
（11）项目单位提供的有关基础资料
六、研究范围：
针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。
在对项目建设条件的科学分析基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。
通过定性分析和定量计算，深入分析论证了建设项目的必要性、可行性、经济性、科学合理性。
其主要内容如下：
（1）项目建设的必要性及市场需求分析；
（2）工程设计方案研究；
（3）环境保护与节约能源的研究；
（4）劳动保护、安全生产与劳动卫生的研究；
（5）企业组织与劳动定员的研究；
（6）项目实施进度的研究；
（7）投资估算与资金筹措的研究；
（8）产品成本与费用估算的研究；
（9）财务与经济评价的研究。
七、研究工作重点：
、在进行市场调研的基础上，对本项目建设的必要性、可行性及确定产品方案和建设规模进行市场需求分析论证，看其是否合理和具有必要性。
、对本项目确定的产品方案和建设规模，在生产技术上、设备选用上是否能满足生产需要，是否达到了先进、合理、稳妥、可靠、标准化。
、对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力进行分析，综合评价该项目在经济效益和社会效益上是否可行。
第二节、项目建设内容概要：
一、项目产品方案：
努力扩展皖北地区重点木本油料新品种的标准化种植规模和林下生态标准化禽畜养殖场的优势，引进及推广国内先进的木本油料新品种，重点探索美国薄壳核桃、油茶和油料牡丹等国家重点推荐的木本油料植物标准化种植技术，以及林下生态禽畜标准化养殖技术问题。
二、项目建设规模：
一期工程规划建设基地1000亩，建设配套的产品仓储、物流与深加工基地；3年内，采用与周边农户建立龙头合作社+农户的紧密型利益联结机制模式，完成5000亩以上的规模化标准化种植示范基地的建设：
其中薄壳核桃标准化种植示范基地2000亩，油料牡丹标准化种植示范基地2000亩，油茶标准化种植示范基地1000亩；发展林下生态标准化养殖规模，建设年产10万只土鸡的生态养殖标准化基地和年产万头的生态生猪标准化养殖场；同时在相关的基地内建设配套的规模的仓储与物流中心，建设与示范基地配套的智能温室型工厂化育苗大棚，在深加工生产区建设产品冷榨油、精炼油生产线，增建3000㎡气调保鲜库，为基地及六安市与舒城县提供木本油料优质种苗和产品保鲜、仓储和物流服务。
三、项目建设选址:
项目区建设选址主要位于六安地域与舒城县中部丘陵区域的棠树乡、沙岗园艺场、张母桥镇、干叉河镇等7—10个乡镇。
主要种植示范基地建设用地概况：
1、薄壳核桃标准化种植示范基地2000亩，（包括工厂化育苗的智能温室）；
2、油料牡丹标准化种植示范基地2000亩，（包括工厂化育苗的智能温室）；
3、油茶标准化种植示范基地1000亩，（包括工厂化育苗的智能温室）；
4、新建配套的仓储、物流和3000㎡气调保鲜库、冷榨油生产线和精炼油厂。
项目实施区地理位置
四、项目重点规划：
为全面贯彻2012年中央一号文件精神，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力；舒城盛奥核桃种植专业合作社规划在六安地区与舒城县部分乡镇实施5000亩木本油料标准化种植示范基地和林下生态禽畜标准化示范养殖场建设项目。
本项目重点规划主要包括以下两个方面：
1、种植、养殖标准化示范基地和示范场建设：
实施标准化生产，构建5000亩木本油料标准化种植示范基地和实施林下生态畜禽养殖标准化示范场建设，建设智能恒温工厂化育苗大棚，构建现代化滴排灌系统和标准化基地路网工程。
严格规范标准化种植、养殖技术，全面为新型种植技术及新品种开发提供示范基地；建立健全投入品登记使用管理制度和生产操作规程，完善木本油料、禽畜产品的质量安全全程控制和可追溯制度，提高木本油料与禽畜产品质量安全水平。
开展产品的质量管理体系和无公害农产品、绿色食品、有机农产品三品认证，建立健全木本油料与禽畜产品标准化种养殖体系，参与相关标准制订，推动我国木本油料行业健康有序发展。
2、产业化生产服务区建设：
建立完善木本油料与禽畜产品仓储和深加工服务体系，规划增建3000㎡气调保鲜库1座，木本油料产品系列深加工厂（即食品油生产基地和系列深加工产品工厂），完善的生态旅游基地规划建设地的，全面推动六安市与舒城县种植、养殖产业建设，联动生态旅游等第三产业的发展。
一期工程规划建设占地面积200亩以上的仓储物流服务中心和研发培训中心，建设公称体积达到3000m3的现代化大型气调冷库，购置制冷机组、其他辅助生产设备和质量检测设备；建设智能化工厂育苗设施大棚和研发培训中心，建设高端食用油生产基地和系列深加工产品的加工基地，同步建设办公用房2000㎡，职工及其他用房2000㎡；并计划成立安徽省木本油料协会舒城分会，负责全六安市、舒城县及周边地区基地建设、标准化木本油料种植技术培训与指导，搞好生产流程服务。
五、项目投资规模：
项目总投资额为人民币2.889亿元，分2-3期投入，首期投入暂定5778.0万元，其中建设投资5195.0万元，铺底流动资金583.0万元。
二期工程逐步加大投资力度，扩大到2.889亿元的发展规模，项目建设资金来源方式为：
业主单位自筹、招商引资、银行政策性贴息贷款、政府政策扶持和项目融资，建设投资贷款年限10年以上，流动资金贷款年限3年以上。
第三节、主要经济技术指标：
一、主要技术经济指标：
本项目主要财务分析：
1、项目投资总额28890万元人民币，一期工程投入5778.0万元；
2、销售收入64600万元/年，一期工程即可实现12920.0万元；
3、利税总额11186万元/年，一期年利税2237.2万元；
4、净利润10427.5万元/年；一期净利润2085.5万元/年；
5、税后财务内部收益率19.81%，项目投资利润18.12%；
6、税后静态投资回收期6.60年（含建设期）；
本项目的3年逐步建成完善，逐年达产后，正常运营年份示范基地可收获各种木本油料与禽畜产品数十万吨以上，冷藏库年可经营各类种植、养殖产品14000吨，自主研发种植科研项目数项，全年接待农业观光游客1万人次，一期工程达产后，年可实现64600万元/年的销售收入，除给合作社成员带来一定的经济收入外，每年可以为国家创造11186万元利税总额，企业净利润10427.5万元/年，年均总成本费用为53414万元，全部工程竣工后，效益可扩展5倍。
项目主要财务经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
总金额
一期工程
1
项目总投资
万元
28890
5778.0
1.1
建设投资
万元
25975
5195.0
1.2
建设期利息
万元
0.0
1.3
铺底流动资金
万元
2915
583.0
2
年销售（营业）收入
万元
64600
12920.0
3
总成本费用
万元
53414
10682.8
4
财务盈利能力分析
4.1
财务内部收益率
19.18%.
19.18%.
4.1.1
全部投资所得税前
23.84%
23.84%
4.1.2
全部投资所得税后
19.18%
19.18%
4.1.3
资本金所得税后
4.2
财务净现值
10427.5
2085.5万元
4.2.1
全部投资所得税前
万元
18083.5
3616.7
4.2.2
全部投资所得税后
万元
10427.5
2085.5
4.2.3
资本金所得税后
万元
4.3
全部投资税后投资回收期
年
6.60
4.4
投资利润率
18.12%
18.12%
4.5
投资利税率
23.75%
23.75%
5
清偿能力分析
5.1
财务比率
5.1.1
资产负债率
5.1.2
流动比率
5.1.3
速动比率
5.2
借款偿还期
年
6.60
含建设期
6
盈亏平衡点
61.38%
61.38%
二、项目财务和经济评论：
由财务评价结果看，本项目税后财务内部收益率19.18%.，高于贷款利率；基础折旧率I=7%时，税后财务净现值10427.5，远远高于零，盈利能力能够满足行业最低要求，项目税后静态回收期为6.60年（含建设期）能够在规定的时间内回收，并且项目单位投资盈利能力超过了行业平均水平，当项目生产利用率达到61.38%时，或产值达到42574.02万元，能够实现盈亏平衡，本项目盈利的可能性较大，亏损的可能性较小，因此项目有较强的抗经营风险能力，因此从财务上讲本项目是可行的。
三、项目节能评价：
本项目符合国家产业政策；在设计时考虑能源的合理利用和科学管理，采用先进的种植工艺、生产技术和设备，符合节能设计标准和规范，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提供能源利用率和产品市场竞争力，用能总量和用能结构合理，符合国家和省相关规定；各类能耗指标来看，能源消耗比同类企业较低，单位产品综合能耗在同行业处于先进水平，符合能耗准入标准的要求，节能的措施先进可行。
四、项目综合评价：
从经济社会效益上看，本项目符合安徽省林业产业政策和产业发展规划，产品市场潜力大，发展前景广阔，技术先进可靠，产品原辅料及关键设备来源有保证，经济效益好，社会效益显著；
从项目的各经济评价指标上看，本项目内部收益率为19.18%，大于10%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，项目投资利润18.12%，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济各经济评价指标上看，本项目是切实可行。
因此，从以上两个层面深入分析，本项目的建设是必要的、可行的。
第二章项目建设背景及发展概况
第一节、项目提出的背景：
国家关于“现代农业发展战略”明确要求：
推动现代农业建设，加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。
优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
加快农业标准化，健全农业科技推广、农产品市场体系。
充分挖掘农业内部增收潜力，扩大种植、养殖等劳动密集型产品和绿色食品的生产，努力开拓农产品市场。
国务院印发的《农业科技发展纲要》指出：
农产品实现了从长期短缺到供求基本平衡、丰年有余的历史性转变，全国农村总体上进入由温饱向小康迈进的阶段，农村社会主义市场经济体制基本建立。
我国农业和农村经济的发展已进入新阶段，调整农业结构、提高农业效益、增加农民收入、改善农村生态环境、实现农业和农村经济的持续稳定发展，必然要推进新的农业科技革命。
新阶段农业科技工作应遵循的原则：
既要加大政府的支持力度，又要充分发挥市场机制的作用，调动企业、农民等社会力量的积极性、创造性，形成政府主导的、多元化的新型农业科技创新体系；既要提高学术水平，更要注重解决农业和农村经济发展的实际问题；既要适应世界农业科技的发展趋势，又要根据我国基本国情，加速先进适用技术的组装配套和大面积推广；既要努力提高农业科技自主创新能力，又要积极引进和消化吸收国外先进农业技术与经验，缩小我国农业科技与先进国家的差距；既要统一规划、避免重复，提高科技要素的利用效率，又要充分调动部门、地方政府、企业和农民等多方面的积极性和创造性。
第二节、项目建设的必要性：
一、落实中央一号文件的需要：
项目建设就是为了更好地落实2012年中央一号文件精神，贯彻中央加快推进农业科技创新、增强农产品供给精神，为了进一步做好2012年农业农村工作，稳定发展农业生产，确保木本油料产品有效供给，再接再厉、迎难而上、开拓进取，努力在高起点上实现新突破、再创新佳绩。
二、实现农村可持续发展的迫切需要：
要实现农业可持续稳定发展、长期确保农产品有效供给，根本出路在科技。
农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。
必须紧紧抓住世界科技革命方兴未艾的历史机遇，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。
三、调整项目区产业结构的迫切需要：
现阶段，我国把增加农民收入作为农业经济结构调整的基本目标，实现农民收入的持续快速增长，既是农业经济结构调整的根本目的，也是衡量农业结构优化程度的重要标准。
在传统农业发展进入现代农业新阶段后，依靠农产品提价的增收空间几乎没有，要实现农民收入的持续增长，必须改变现有的增收格局。
通过本项目实施，积极发展木本油料为主导的林产业，形成较为合理的“林、畜、草、沼”循环经济模式，使农、林、牧结构趋于合理，带动项目区农业结构调整和优化，推动项目区农业向现代农业产业化深层次迈进。
四、转变农村传统经营方式的迫切需要：
长期以来，在传统耕作农业占主体的发展基础下，项目区农业仍然沿袭传统的“农业”观念，主要经营方式是重视面积、产量而忽视质量和品质；因此，基本没有高效与效益可言。
通过项目实施，一方面从物质上帮助农户更换木本油料品种，提升木本油料品质；加强木本油料基础设施建设。
更重要的是帮助他们转变观念，把生产的重点从生产环节转向经营环节和开拓市场，同时，对农民从土地种植结构、种植规模到技术应用各个环节的技术配套、管理模式组织培训，全面提高他们的经营管理素质和科技信息素质，彻底地转变传统的生产方式，把现代农业与木本油料产业开发引向深入；把巩固农业科技成果与发展木本油料产业结合起来，把短期效益与长期效益结合起来，是项目区加快经济发展、构建和谐社会的合理突破口，具有较好的现实意义
五、改善我国木本油料生产结构和市场需求的结果：
目前，六安市、舒城县及周边地区对木本油料种植需求量较大，高端食用油产品供不应求，对于“放心”油和绿色食用油的渴望度更是与日俱增。
项目的建设就是首家在舒城县建设规模化、科学化、高效益的木本油料标准化种植示范基地，为舒城的木本油料、绿色有机干果和生态农业旅游产业的发展铺垫一块基石，构建农民致富奔小康的桥梁，发展木本油料产业发展带动农民朋友致富，是促进农业产业化进程的有效途径，实现“合作社+农户+基地”的科学运营模式。
六、现代农业科技创新发展的需要：
实施现代农村农业发展战略，要深入贯彻落实科学发展观，同步推进工业化、城镇化和农业现代化，围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定，进一步加大强农惠农富农政策力度，奋力夺取农业好收成，合力促进农民较快增收，努力维护农村社会和谐稳定。
强科技保发展，现代科技特别是生命科学和生物工程等高新技术的发展,推动现代农业科技不断创新发展，农业创新必须通过农业产业化才能转化为生产力，实现现代农业产业化的增值效应；因此,只有依靠科技创新,,通过科技创新来实现传统农业向现代农业的转变,从粗放型、资源型向集约型转变，农业集约化、规模化促进农业科技成果的普及与推广，现代农业的机械化、工业化、规模化的生产经营，加快了传统农业单位面积的资源产出率、降低成本、增强舒城农民回乡务农的信心，提高舒城农民向现代农业、都市农业发展的积极性和创造性，由于长期受传统观念的束缚,造成农村的资源、优势、潜力远没有得到发掘，项目的建设解放了长期以来受地域、经济、思想禁锢的生产力,有利于解决农民分散经营,农业生产科技含量低（42％）、劳动者素质差,产业经营与社会大市场关联度低,科技服务弱,技术手段差,以及严重抑制目前农业发展的诸多矛盾和影响农村劳动产业化的进程等农村农民的现实问题。
七、提高安徽木本油料质量，优化消费结构的需要：
安徽省木本油料品种基本是从国外及外省引进，暂无木本油料标准化种植基地，更不可能有规模化木本油料种植示范基地，此项目填补了安徽省木本油料大规模标准化科学种植的空白，同时弥补安徽省木本油料种植种类单一的局面。
第三节、项目单位概况：
一、盛奥社简介：
安徽省六安市舒城盛奥核桃种植专业合作社是一家以合作经济模式运营的农林业生产单位，以种植经营木本油料植物的引种繁育、科学种植为主要经营范围，同时致力于发展以木本油料为主的特色林业科技产业和生态农林业。
盛奥社在适宜江淮流域生长的木本油料的良种培育领域多有建树，近年来先后引进美国薄皮早实核桃的优良新品种，成活率均在96%以上，种植后，表现出早实、薄壳、抗旱、抗病等特点，舒城县核桃引种示范基地建设初见成效，。
2009年已经通过土地流转承包的舒城县棠树乡黄岗村核桃引种基地的基础上,与舒城县林业局合作，完善在建的300亩舒城县木本油料繁育引种示范基地的建设，同时在舒城县沙岗园艺场建设木本油料标准化种植示范基地1000亩，因为盛奥的木本油料早实、丰产新品种生长优势明显，三年见效，五年进入盛果期，产品将来不仅国内市场供不应求，而且国际市场也很有竞争力，。
对周边农户示范带动作用明显，2011年开始，规划采用龙头社+农户的模式，建立紧密的利益连结体，2012年着手在六安市双河镇孙岗村流转土地3000亩，共同建设5000亩木本油料标准化种植示范基地。
二、盛奥社的任务：
在薄壳核桃项目成功的基础上，在舒城率先引进油料牡丹项目，建设标准化种植示范基地，以木本油料市场为导向，集科研与生产一体，建设以互联网为基础的木本油料项目信息交流和技术服务平台，内部实行标准化管理，设立如下专职管理机构，如：
基地管理办公室、信息与培训服务机构、技术研发机构、良种实验机构。
制定工作目标，突出抓好木本油料种植标准化领域的五大任务:
一、良种选育:
从引进的薄壳核桃、油料牡丹、油茶良种中，选育适宜安徽地理环境的优良品种，暂定名为盛奥薄壳核桃、油料牡丹、油茶试种一号、二号；
二、薄壳核桃、油料牡丹、油茶的深加工技术，准备申请国家专利；
三、干旱山地薄壳核桃、油料牡丹、油茶早期丰产技术；
四、山地开发节水技术；
五、薄壳核桃、油料牡丹、油茶早期嫁接技术。
此外，为充分发挥标准化种植示范基地的林地资源优势，采取回归自然的科学种植与养殖相结合的林下经济模式，在示范基地中科学规划种植薄壳核桃、油料牡丹、油茶等重点木本油料植物的同时，在林内空闲地里圈养生态土鸡、土猪等家禽，建设标准化禽畜养殖场，实施林禽业综合生态开发，探索农业循环经济规律，发展低碳环保的生态林业。
未来发展前景将十分广阔，经济与社会效益定能实现双丰收。
三、盛奥社的规划：
盛奥核桃种植专业合作社规划在未来3年内，集中国内外科技资源与风险资金，大力开展5000每木本油料经济林的规模化营造工作，积极创新林下多种经营模式，热诚推广示范先进实用的木本油料的种植与养殖技术，带动周边农户积极投身到特色经济林产业中来，实现林业增效，农民增收，全面推进社会主义新农村建设。
四、盛奥社的优势：
盛奥核桃种植专业合作社因为创业基础扎实，未来发展优势明显，具体表现在如下几方面：
、经济体制优势：
采用国际通行的合作经济模式，致力于合作联社的经济模式的建设，该模式产权明晰，责权明确，结构优化，机制灵活，具备了现代合作经济发展的最佳商业管理模式的基本要素。
、人才资源优势：
目前共有合作社成员60多户，130多人。
其中，具有高、中级职称的林牧和企业管理人员10人。
基本具备了以高学历、高素质人才为骨干的技术群体。
、科技资源优势：
规划分别建立以薄壳核桃、油料牡丹、油茶等木本油料植物新品种的科研工作为主的种植和养殖产业技术研发中心，在种植示范基地内建设2000平方米左右的科研中心，与中国林业科学院、中国科技大学、安徽农业大学、山东果树研究所等科研院校共同开展各种相关的课题研究，建立长期的科研合作关系，为发展安徽木本油料产业提供了可靠的科技保障。
、科研生产设备与检测体系优势：
投资200万元购置先进实用的生产设备和质保检测设备。
实现生产机械化，测试手段现代化，为油料牡丹种植产业的快速发展创造良好的条件。
为适应市场需求，目前正积极进行资本运营，科技创新、人才引进工作。
盛奥社将充分利用自身的科技优势、体制优势、人才优势，抢抓机遇，开拓创新，力争用3-5年时间使舒城盛奥核桃种植专业合作社跨入安徽省木本油料产业科技先进单位行列。
安徽省舒城盛奥核桃种植专业合作社的生产经营以薄壳核桃、油料牡丹等国家重点推广的木本油料植物的繁育、种植、嫁接，良种培育为主，是一家致力于发展、促进木本油料产业化的农民专业合作组织，注册资金600万元，已完善了各种审批手续，办理了相关证照和林权证。
盛奥社的工作重点是推广木本油料的标准化生产技术，大力扩展标准化生产规模，建立健全投入品登记使用管理制度和生产操作规程，完善木本油料产品质量安全全程控制和可追溯制度，提高木本油料产品质量安全水平，开展以木本油料示范基地为主体的园艺作物标准园、畜禽养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场等标准化生产基地建设，开展质量管理体系和无公害木本油料产品、绿色食品、有机木本油料产品认证。
建立健全木本油料产品标准体系，参与相关标准制订，推动行业健康有序发展，有力地带动周边农民共同致富，实现农业经济与社会效益的双丰收，加快建设社会主义新农村的步伐。
第四节、项目的发展情况：
“十二五”期间，我国林业产业，以加快转变发展方式、实现林业产业化转型升级为核心目标，努力提升林产品竞争力，提高林业产业化对农民增收的贡献率，国家林业局要求实现六大转型即：
一是技术升级转型，由传统技术向现代技术转型；
二是产品结构转型，由产品初级加工向精深加工转型；
三是产业布局转型，由龙头企业分散布局向产业集群转型；
四是规模效益转型，由外延式扩张向质量和效益提升转型；
五是发展方式转型，由资源消耗型粗放式发展向资源节约、环境友好型集约式发展转型；
六是营销业态转型，由传统营销方式向现代商业业态转型，实现林业产业化又好又快发展和农民收入稳步提高。
安徽林业“十二五”期间发展的主要着力点是，突出抓好“四大区域生态屏障、八大主导产业、一批重点生态文化基地和三大保障体系”建设。
新建和改建木本油料种植基地是安徽林业产业的发展重点项目之一，着
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