项目部内部管理制度.doc

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××××建设监理有限公司

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处

内

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办

法

编制：

时间：

××××建设监理有限公司

第七十一监理处

目录

一、项目部个人形象 1

二、项目人员工作形象 1

三、项目廉政制度 1

四、办公室制度 1

五、考勤管理制度 2

六、公章使用管理制度 3

七、政务公开制度 3

八、岗位绩效考核制度 3

九、内部业务培训制度 4

十、计算机管理制度 4

十一、旁站与巡视监理管理制度 5

十二、监理日志管理制度 5

十三、监理月报管理制度 5

十四、监理会议制度 6

十五、监理进度控制管理制度 7

十六、监理质量控制管理制度 8

十七、监理安全控制管理制度 9

十八、监理资料控制管理制度 11

十九、监理处往来文件管理制度 12

二十、项目部人员每月需要上交的资料 13

二十一、项目安全控制制度 13

××××项目监理处内部管理办法

一、项目部个人形象

1.衣着工整、干净、整洁；

2.不得穿拖鞋、高跟鞋、休闲短裤上班；

3.注意个人在办公场所的举止形象；

4.监理人员工作过程中，待人接物不卑不亢，使用礼貌用语；

5.在不同场合采用适当、合理的说话方式。

二、项目人员工作形象

1.进入现场须戴安全帽；

2.隐蔽检查、巡查、旁站须随身携带卷尺、笔、笔记本和必要的检测工具；

3.检查发现的问题必须以书面文件的形式告知有关方；

4.提高预控工作在监理工作中的比重；

5.监理人员对现场发现的问题，须说到做到，做到记录到。

三、项目廉政制度

1.不准利用职权吃、拿、卡、要，办人情案来违反工作程序。

2.不准收受施工单位的馈赠，不准接受施工单位的吃、请和娱乐性招待。

3.不准在施工单位报销发票收据。

4.不准介绍施工队伍到所监理的工地施工。

5.不准在施工单位兼职并领取报酬。

6.不准介绍、推荐任何建筑材料设备给所监理的施工单位。

四、办公室制度

（一）办公纪律

1.上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。

2.禁止在办公室内吸烟、吐痰、乱扔废弃物。

3.业余时间严禁携带外单位、外部门人员进入办公场所。

4.禁止私自打开档案柜，查阅资料需经负责人同意。

（二）办公环境维护

1.员工应合理使用个人的办公位，遵照简洁有序原则摆放办公用品，保持桌面和周围环境的整洁。

2.办公桌椅、计算机表面不得有可视灰尘，办公区内物品、材料摆放整齐，个人办公区内不得随意张贴无关资料，下班或外出时，座椅复位，物品定置摆放。

3.员工应按规定处置各类废弃物，并将废弃物入篓，剩茶等倒入卫生间。

4.饮水时，员工如不是接待来客，应使用个人的水杯，杜绝一次性水杯的浪费。

5.员工如需在办公室用餐，请在用餐结束后将剩余物品包装好，置于指定位置垃圾箱，收拾干净就餐区。

（三）办公环境安全

1.下班离开办公室要随手关闭办公室内的电器、照明灯、门窗等。

2.员工长时间离开办公座位前，应关闭所用设备电源。

3.员工须遵守消防安全规定，任何人不得把易燃、已爆等危险物品带入办公室。

4.要妥善保管好个人物品及其他物品以及文件、资料。

重要文件、资料废弃时，须及时销毁。

五、考勤管理制度

1.项目监理部设置一名兼职考勤员。

2.项目人员上、下班必须到考勤员处登记考勤表。

3.项目人员有事请假必须由总监批准。

4.考勤员有权对监理人员上岗情况进行抽查，并将此情况作为年终绩效考核依据。

5.项目兼职人员去其它项目时需向总监及考勤员讲明并记录在考勤之内。

六、公章使用管理制度

1.项目公章必须由专人管理。

2.需要盖章的资料必须由总监同意后方可盖章。

3.盖章的文件必须登记并留一份原件存档。

4.公章禁止转借他人、公司等使用。

七、政务公开制度

1.总监每天设置一名兼职值勤员。

2.值勤员每天巡视检查各项监理制度的落实执行情况。

3.总监和各监理组监理人员有责任每天检查各项监理制度的落实执行情况。

4.办公室设置公告栏，对每天发现的违反监理管理制度的责任人予以公告，并给予相关责任人相应的经济处罚。

八、岗位绩效考核制度

1.总监每月28日对项目监理人员进行考核。

2.考核依据为《监理执业考核评分标准》。

3.考核办法：

①　总监组织总监办公室有关人员对各监理组的监理业务进行量化打分。

②　总监听取业主对监理处和监理人员在近一段时期内的工作评价。

③　总监听取承包方对监理人员职业道德及工作能力、业务水平等各方面的评价意见。

4.根据相关责任人的得分率得出考评结果，并与个人的奖金挂钩。

九、内部业务培训制度

1.总监定期组织监理人员进行培训学习（二周一次）。

2.培训学习包括以下内容：

质量保证体系文件、合同条款、公司规章制度、工程建设标准强制性条文、规范、标准的学习与研讨。

十、计算机管理制度

1.计算机指定专人管理。

计算机由管理人使用。

其它人若需使用，应得到总监批准。

2.管理人根据总监理工程师的工作安排使用计算机。

3.管理人在使用计算机时应严格按照计算机的操作规程进行，遇有故障应报告总监，再设法清障。

4.存在计算机中的文件应按照类别、性质、顺序保存在文件夹中，重要文件应在不同硬盘中存有备份；计算机中的文件不得删除。

5.管理人应保持计算机各部件的清洁，应每天打扫卫生一次。

6.非管理人在得到允许后使用计算机时，应由管理人指定使用区域，不得擅自动用、修改或删除计算机内的任何文件。

7.需保密的文件应设密码保护，并应报总监备查。

8.要节约使用打印机和打印纸。

减少不必要的打印输出；草稿一律用废纸打印。

9.严禁用计算机做与监理工作无关的事情。

10.上班时间严禁玩游戏。

十一、旁站与巡视监理管理制度

1.项目监理人员按规范要求对现场实施质量、安全旁站监理，旁站完要填写旁站监理记录表。

2.项目监理人员每日上、下午到现场巡查一次。

每天巡查时间不少于三个小时，并且每天填写《现场巡视记录》，由项目总监（或其代表）负责不定期审阅《现场巡视记录》（每记录完一本巡视记录后交到资料员处保管）。

十二、监理日志管理制度

1.项目指定一名监理人员，根据各专业监理工程师的《现场巡视记录》和《监理日记》形成项目部的《监理日记》。

待公司建立信息平台后，直接将每日现场发生的内容上传到公司信息平台上。

2.日志主要内容包括：

主要施工内容；人员、机械、设备、材料情况；质量、进度、安全情况；工程变更情况；往来文件情况；今日大记事等情况。

十三、监理月报管理制度

1.项目监理人员每月20日前拿出本月的监理工作小结，由项目资料员统一收取，并编制汇总成监理月报，当月20日送交项目管理部和公司。

待公司建立信息平台后，将每月月报内容上传到公司信息平台上。

2.本月的情况每位监理人员必需按照监理工作小结的内容逐条体现，以下为监理工作小结内容：

（1）本月工程情况综述。

（2）本月工程进度完成情况；施工进度情况分析；针对进度采取的措施。

（3）本月工程质量情况；施工质量情况分析；针对质量采取的措施。

（4）本月工程投资情况；投资情况分析；针对投资采取的措施。

（5）本月工程安全文明施工情况；针对安全采取的措施。

（6）有关本工程的意见和建议。

（7）下月监理工作重点。

附件：

重大问题的监理通知、工作联系函

重大问题事故处理报告

重大索赔事件报告

3.项目监理工作小结必须本人亲自完成，未按时上交者，报总监并扣除当月奖金。

（原稿存留项目部）

4.监理月报每月制发一期，于当月的二十日报业主。

发送范围：

一式三份，项目存档一份、公司一份、项目管理一份。

十四、监理会议制度

（一）监理部内部工作例会制度

参加人员：

项目部全体监理工作人员

（1）班前、班后会

a.项目总监（代表）组织每天班前或班后会。

班前会：

安排当日监理工作，时间：

8:

00～8:

30。

班后会：

总结当日监理工作，时间：

17:

30～18:

00。

b.会议内容：

由各专业监理工程师汇报当天、本周或本月工作情况，总监进行总结，布置当天工作或作为次日监理例会的监理发言。

c.在每周三由项目总监理工程师主持工地现场内部会议，对每周的三控三管一协调工作进行总结分析问题的原因，提出解决问题的方法，对下周工作进行合理计划安排，以便在周例会上充分讨论有关问题。

（二）监理处内部技术例会制度

参加人员：

项目部全体监理工作人员

由项目总监理工程师不定期主持工地现场内部技术会议，对本阶段的技术工作进行总结分析问题的原因，提出解决问题的方法，对下一步的技术工作进行合理计划安排，以便更好的开展工作。

十五、监理进度控制管理制度

1.总监理工程师全权负责工程项目进度控制。

2.监理机构应在工程施工全过程中实施进度控制。

3.监理机构对工程项目进度控制采取三级管理制度。

即：

监理员和专业监理工程师、专职进度监理工程师、总监理工程师三级管理制度。

4.监理员和专业监理工程师主要负责所分管的监理项目的工程进度。

经常检查工程项目的进度，如：

日进度、周进度、月进度等。

并应分析进度提前或滞后的原因，提出解决问题的办法，报总监决策。

5.专职进度监理工程师主要负责全部监理项目的工程进度。

应采用先进的管理方法和手段，动态跟踪管理。

复查项目分管监理员和专业监理工程师提出的对进度提前或滞后的原因分析，报总监决策。

6.总监理工程师主要负责全部监理项目的工程进度的控制、解决进度控制中发现的问题、调解工程进度管理中业主与承包商之间的争议。

对进度控制出现的扣罚款事宜，作出公开、公平、公正的解决方案。

7.工程项目进度的控制的依据是：

工程施工合同、业主和项目管理的函件、业主和项目管理认可的有关资料。

8.承包商要求工程延期，应提交申请报告，并附凭证资料；监理公司应实事求是予以审核，并提出监理审查意见。

9.承包商的原因导致工程项目进度拖期，应按照合同约定扣款。

10.在监理日志、监理周报、监理月报、监理总结报告中应及时反映工程项目进度、进度滞后原因、解决办法等情况。

十六、监理质量控制管理制度

1.总监理工程师全权负责工程质量控制。

2.监理机构应在工程施工全过程中实施质量控制。

3.工程质量控制首先要检查承包商的施工组织设计中的质量管理体系和质量管理措施。

4.工程质量控制包括事前、事中和事后的质量控制；包括原材料质量控制、建筑机械质量控制、施工人员质量控制、施工方法质量控制、施工过程质量控制、质量通病和质量缺陷整改过程的质量控制、质量问题整改过程的质量控制、质量事故处理过程的质量控制等等。

5.监理机构对质量控制实施三级管理制度。

即：

现场监理员、专业监理工程师、总监理工程师三级管理制度。

6.现场监理员主要负责现场的旁站监理和工程质量检查验收的实测实量工作。

7.专业监理工程师主要负责施工全过程中的本专业工程质量。

8.总监理工程师负责施工全过程中整个工程的质量。

并有决定权和处理权。

总监理工程师对工程质量有最终决定的权力。

总监理工程师可以同意或否定现场监理员和专业监理工程师对工程质量的评定意见。

9.有关工程质量的监理文件及监理批示意见，应有总监签字或盖章以及监理机构盖章方为有效。

10.如果工程出现重大质量事故或重大安全事故，本工程的质量应定为不合格。

11.现场监理员、专业监理工程师和总监理工程师对工程质量实行终身负责制。

12.在监理日志、监理周报、监理月报、监理总结报告中应及时反映工程质量状况、工程质量问题、质量问题处理等情况。

质量事故应及时向业主报告。

十七、监理安全控制管理制度

1.认真学习贯彻执行国家安全技术、劳动保护方针政策、法令、规程制度和上级相关规定。

2.对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工方制定的安全生产条件。

包括：

1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

2）安全投入符合安全生产要求；

3）设计安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；

4）项目经理、安全员和特种作业人员持证上岗；

5）现场作业人员必须进行开工前安全教育和培训，并取得合格证；

6）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

7）施工现场、安全设施、设备、工艺必须符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

8）必须建立危害防治措施，为操作人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

9）必须有生产安全事故应急救援预案、应急救援人员、配备必要的应急救援器材、设备；

10）冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况；

11）施工总平面布置图是否合理，办公、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工现场场地、道路排污、排水、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。

3.工程开工前监理部门必须审查施工组织设计中的安全技术措施和施工现场临时用电方案，施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。

4.审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项安全施工方案；并附具有安全验算结果，施工单位技术负责人必须签字。

5.现场监理人员每天应对施工现场安全情况进行巡视配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现存在安全施工隐患的部位，及时书面要求施工单位整改；情况严重的，责令施工单位暂时停止施工并呈报建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关主管部门报告。

6.监理部门在做监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制措施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。

7.做好每周的监理例会，把安全监理控制工作作为一项重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作协调，对现场安全技术存在的问题进行分析，总结制定有效对策。

8.对每日施工运行过程中安全技术，安全管理措施落实情况在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。

9.在实施监理过程对安全隐患的处理办法：

1）有关安全的主要部位、关键部位、加强监理旁站督促施工单位安检人员到位。

2）督促承包单位对脚手架、塔吊、龙门架体垂直度、模板支撑系统、架体刚度、强度、施工用电和漏电系数进行检查，对不符合要求者指令停止整改。

3）通过指令性文件对施工承包单位施工安全中存在的问题责令承包单位限期予以改正。

4）要求施工单位对其使用的安全防护用具及机械设备提供出厂“三证”。

5）利用支付手段，协调施工单位安全生产走向正规。

十八、监理资料控制管理制度

1.项目资料员负责工程实施阶段过程的信息收集、整理，按规定编目，装订或输入计算机工作；在各施工阶段应上交的资料由各相关专业监理师进行催促检查，合格后由资料员进行归档。

2.项目组织定期工地会议或监理例会，由资料员整理会议纪要，并经总监确认签发。

待公司建立信息平台后，将每次会议内容上传到公司信息平台上。

3.各专业监理工程师督促检查承建单位及时整理施工技术资料。

4.规划由总监编制，细则由各专业监理工程师编制，最终由资料员按公司要求进行排版、打印。

5.项目监理人员签认的资料必需使用碳素签字笔，不得使用纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔填写，同时注上姓名及日期。

6.监理工程师通知单及相关需要回复的资料，应由提出问题的专业监理师催促回复。

7.监理资料应按归档要求及时进行归档整理，争取竣工后达到存档要求，一周内报项目管理及公司存档。

8.监理资料应按照日、月、年度，进度、质量、安全、投资等内容进行归档。

9.所有资料只能由总监及资料员进行查阅，其他人员不能擅自打开文件柜，查阅资料应征得管理人员同意。

十九、监理处往来文件管理制度

1.外来文件资料必须经过资料员签收。

2.项目部收文：

来文→签收→登记→转交相应监理工程师→承办→转交资料员→下发或归档；项目部发文：

拟件人→资料员→打印、排版→确认、签字→下发

3.监理处文件分以下几种情况及时处理：

（1）各参建单位发给监理方需签核返回的；

专业监理工程师（监理员）批阅签字→总监代表签字→项目执行总监审核签字→返回发文单位

（2）业主或参建单位发给监理方需由监理转发的；

专业监理工程师（监理员）传阅→总监代表签字→项目执行总监批准→转发有关单位

（3）各参建单位发给监理方需签核、盖章返回的；

专业监理工程师（监理员）批阅签字→总监代表签字→项目执行总监

审核签字、盖执业注册章→公司盖章→返回发文单位

（4）各参建单位发给监理方只需签核和归档的；

专业监理工程师（监理员）批阅签字→归档

（5）各参建单位发给监理的参考资料或回复函件；

专业签阅→归档

（6）公司下发文件。

项目人员传阅→归档

二十、项目部人员每月需要上交的资料

1.每周五早上之前各专业监理人员上报一周工作小结及下周工作计划。

2.每月20日之前项目监理人员上报月度工作小结。

3.每月20日之前项目监理人员上报下月监理预控及上月监理预控自我评价。

4.每月27日项目部需整理好项目管理部对项目监理人员的考评结果。

二十一、项目安全控制制度

1.审查施工单位项目安全及文明施工保证体系，在组织领导、人员配置、岗位责任、管理制度等方面督促健全和落实。

2.审查施工单位施工组织设计中安全及文明施工的规划与措施内容。

3.检查现场地面处理、施工道路、现场排水、施工管线、物料堆放、临时设施等的布置情况（应按施工总平面图实施）。

4.检查现场各种标牌（安全纪律牌、安全标志牌、安全标语牌、施工公告牌等）的内容和视觉效果。

5.检查各分部、分项工程施工安全技术措施和安全防护设施的落实情况。

6.检查施工外脚手架和工程结构施工支撑系统的安全可靠性。

7.检查起重机械设备及施工机具的安全保障状况。

8.检查施工用电安全措施的落实情况。

9.检查现场防火制度与措施的落实情况。

10.检查季节性（冬期、雨季、台风、高温等）施工安全措施的落实情况。

11.检查安全“三宝”使用及“四口”的防护情况。

12.一旦发生安全事故，坚持“三不放过”。

13.检查现场在卫生防疫和治安保卫方面执行有关规定和落实保证措施的情况。

14.经常检查场容场貌。

项目监理部内部管理流程

总监理工程师

审批签字

执行总监理工程师

审批签字、盖执业注册章

总监理工程师代表

审批签字

信息资料员

外来信息

下发

不确定

确认可

安全控制监理工程师

质量控制监理工程师

合同管理监理工程师

进度控制监理工程师

投资控制监理工程师

14