环保生产一致性保证年度报告.docx
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环保生产一致性保证年度报告
环保生产一致性保证年度报告（）
一综述
（一）企业基本情况概述
五羊本田摩托（广州）有限公司是由广州汽车集团股份有限公司、日本本田技研工业株式会社和本田技研工业（中国）投资有限公司共同投资的中日合资企业，成立于年月。
公司集研发、制造和销售于一体，是国内最具规模的摩托车制造企业之一。
目前公司占地面积达到万㎡，建筑面积万㎡，产能达到万辆以上，员工约：
人。
公司是大型生产摩托车的整车生产厂家，目前具备年产万辆整车和发动机的生产能力，具有先进水平的涂装生产线、冲压焊接生产线，公司具备自行生产油箱及车架的能力。
在发动机生产方面自行加工生产的有：
发动机左、右曲轴箱、箱盖；曲轴、凸轮轴、气缸等主要机加工件。
现具有条整车装配生产线和条整车性能检测线，条发动机的装配生产线和发动机性能检测设备。
公司在年月已取得了由德国莱茵公司的质量保证体系的认证，在年通过了（版）的转换；年公司检测室通过国家的认可。
在整个生产过程中实行标准化、规范化和程序化管理，制定了采购控制；过程控制；检验和试验控制；检验、测量和试验设备控制；不合格品控制；纠正和预防措施控制；质量记录控制等程序文件，形成了一套严格的质量管理保证体系。
在整车检测线上，配备了制动力、加速性能、仪表、灯光、怠速排放的检测设备，随时对产品质量进行监控，形成了很好的产品生产一致性保证能力。
公司目前拥有骑式车、踏板车、弯梁车、电动摩托车等个车型系列。
产品凭借质量优异、款式新颖、加速性能优越和耗油量小而深受市场欢迎。
年公司全年国内汽油机整车生产辆，国内整车销售辆。
（二）车型（发动机）达到环保标准的情况
整车达到环保标准情况：
五羊本田公司现生产汽油机共有个车型系列个车型，全部达到、、和排放和噪声标准要求。
产品清单如下：
序号
系列名称
车辆型号及名称
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
-2A两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
-11A两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
-2A两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
-12A两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
-13A系列
-13A两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
-3A系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
-2C系列
两轮摩托车
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
系列
两轮摩托车
二生产一致性保证计划书的变更情况
车型（发动机与排放有关的关键部件、控制要求、检测方法和管理文件等的变更和增补情况）
生产一致性保证计划书的变更情况,年共新增个系列车型的计划书，共有个系列车型的计划书发生了变更。
具体如下:
新增情况具体如下：
系列环保生产一致性保证计划书
系列环保生产一致性保证计划书
系列环保生产一致性保证计划书
系列环保生产一致性保证计划书
变更情况具体如下：
系列环保生产一致性保证计划书
——扩展消声器、催化转化器的型号
系列环保生产一致性保证计划书
——新增视同车型、
三一致性保证计划的实施情况
（一）关键部件外购件采购过程质量控制实施情况
年，我司根据《生产一致性保证管理办法》对“关键零部件”的采购及供应商实施了严格的管理。
新车型开发方面：
对“关键零部件”的供应商，坚持将已列入我公司合格供方名单及生产过程、材料、产品符合要求的供应商作为优先考虑对象，并严格按照《生产一致性保证管理办法》及相关程序的要求进行选择评定及确认。
日常管理方面：
严格按《生产一致性保证管理办法》的要求进行“关键零部件”的采购，并按照我司合格供方评定周期的要求对其进行了周期评定。
年度对供应商的综合能力评价情况见表“年供应商综合能力评价一览表”。
加强对“关键零部件”供应商的变更、分立管理。
根据《供应商选择及评价管理程序》及《外协关键零部件供应商认证流程》要求，对于生产场地等重要变更的关键件供应商，重新进行质量体系审核，并对其初物进行确认。
年度对供应商的综合能力评价情况见下表：
序
号
供应商名称
零件部件
体系评价
实绩评价
评分
等级
评分
等级
广州新电元电器有限公司
点火器
重庆富川机电有限公司
磁电机
巩诚电装（重庆）有限公司
磁电机点火器氧传感器
三井金属（珠海）环境技术有限公司
催化转化器
巴斯夫催化剂（桂林）有限公司
催化转化器
巴斯夫催化剂（上海）有限公司
催化转化器
台州欧信环保净化器有限公司
催化转化器
伊格尔机械密封（无锡）有限公司
单向阀组件
上海东洋电装有限公司
点火线圈
重庆和诚电器有限公司
点火线圈组件
浙江玉龙车业有限公司
二气补气阀
湛江德利车辆部件有限公司
化油器
南京京滨化油器有限公司
化油器二气补气阀
成都三国机械电子有限公司
化油器二气补气阀
上海特殊陶业有限公司
火花塞
广州市中新塑料有限公司
空气滤清器
广东恒勃滤清器有限公司
空气滤清器炭罐
天津市格林利福新技术有限公司
炭罐
厦门信源环保科技有限公司
炭罐
东莞双叶金属制品有限公司
炭罐
三惠技研（常州）有限公司
消声器
江苏金胜汽摩排气系统有限公司（包含艾科卡特催化器丹阳有限公司）
消声器催化转化器
开平嘉达摩托车配件制品有限公司
消声器
台州市卓驰机械有限公司
消声器
外协关键件控制严格按照《外协零部件逐批检验要领》的规定执行，对于纳入检查，根据《检查基准书》对样本进行逐个项目检查。
将检测结果输入电脑，安全、关键零部件每月每种零件其中一批填写《零部件检查成绩报告表》，保存年限年。
在纳入检查过程中未发生性能不良的拒收,个别发生拒收主要都是外观不良原因造成的。
周期检方面针对安全、关键件作成周期检计划，并严格按计划开展周期检查。
对于关键零部件较专业的性能项目，是通过确认厂家的自检报告进行纳入时的监控。
并结合对生产厂家进行现场检证的方式保证产品质量和一致性，年全年对厂家进行次检证，其中对关键零部件厂家进行现场检证次。
同时，通过对厂家每月进行评价，督促厂家进行自主品质改善，以提高品质水平，年度对厂家的评价情况见下表：
年度对厂家的评价
序号
供应商名称
零件名称
评价总得分
广州新电元电器有限公司
点火器
重庆富川机电有限公司
磁电机
巩诚电装（重庆）有限公司
磁电机点火器氧传感器
三井金属（珠海）环境技术有限公司
催化转化器
巴斯夫催化剂（桂林）有限公司
催化转化器
台州欧信环保净化器有限公司
催化转化器
艾科卡特催化器丹阳有限公司
催化转化器
伊格尔机械密封（无锡）有限公司
单向阀组件
上海东洋电装有限公司
火花塞帽点火线圈
重庆和诚电器有限公司
火花塞帽点火线圈
浙江玉龙车业有限公司
二气补气阀
湛江德利车辆部件有限公司
化油器
南京京滨化油器有限公司
化油器二气补气阀
成都三国机械电子有限公司
化油器二气补气阀
上海特殊陶业有限公司
火花塞
广州市中新塑料有限公司
空气滤清器
广东恒勃滤清器有限公司
空气滤清器炭罐油箱
天津市格林利福新技术有限公司
炭罐
厦门信源环保科技有限公司
炭罐
东莞双叶金属制品有限公司
炭罐
三惠技研（常州）有限公司
消声器
江苏金胜汽摩排气系统有限公司
消声器催化转化器
开平嘉达摩托车配件制品有限公司
消声器
台州市卓驰机械有限公司
消声器
（二）关键部件自制件生产过程质量控制实施情况
本公司关键部件自制件为发动机，发动机工序要求与控制方法
生产装配过程严格执行《装配科工序质量管理办法》与《装配工艺规程》、《作业标准表》，
——发动机号码打刻工序按首件、次台、末件的检测频次进行拓印并记录《号码拓印记录表》。
——箱体压制过程按次班的检测频次对压制件的深度及倾斜度进行检测并记录《品质日检表》。
——发动机气密性试验工序严格遵循设备操作规程对每台发动机进行气密检测，并记录《发动机装配过程检测统计表》。
——机油注入量检测工序实行对每台发动机的机油注入量作目视检查，并用量杯对注入量作次班的抽检，将结果记录于《机油注入量检测表》。
——发动机综合性能检测工序采用冷磨、电起动检测方式进行，对全数发动机作出噪音、起动性能、油路、换档性能等重要性能的判定。
——对重点工序遵循《工序质量管理程序》进行标识与扭矩管理，且全数实现定矩管理。
年发动机工序内一次装配合格率为骑式车，达成目标；踏板车，达成目标。
工序责任流出不良率为。
（三）整车（发动机）装配过程质量控制实施情况
整车装配质量控制：
——装配过程的质量控制严格按照《总装科工序质量管理办法》、《工程品质管理表》、《作业标准表》规定，要求各岗位必须进行本岗位的自检、下工序对上工序的互检及重点岗位的专门检查。
在保证装配质量受控状态下，合理安排工艺要员及按要求装配，并对实施状态进行监督。
——每个车型制定检验项目，对整车进行检查。
质量巡检人员根据检查职责，对每个车型转换的首台车的布线、装配状态进行质量跟踪并记录质量情况；在同一车型里，按照的频次对整车进行检查、跟踪、记录。
——操作者须按《工程品质管理表》、《作业标准表》力矩标准紧固螺栓，对于级力矩岗位配备有定测力扳手，对级力矩进行全检。
按《工程品质管理表》要求的频次对级力进行抽检，并填写《重要螺栓扭矩检验记录》，每日由其组长签名确认；对级力矩按次每月的频次进行抽检，并作好相关记录。
——每月由生产部对科进行检查，发现问题要作成推进表进行推进；按次每周的频次连同完成车品质科、车体品质科进行整车外观检证，及时推进造成外观不良的原因，防止不良流出，减少市场不良反馈。
——在年一次装车合格率实绩分别为：
骑式车、达成率，座式车、达成率；流出不良率为、达成率。
（四）关键部件在线检验和定期抽样检验实施情况
、本公司关键部件自制件为发动机，发动机在线检验：
——对发动机所有螺栓、螺母的扭矩按早上开工时首检、机型转换时首检、次台、末检的频次进行抽检，并作记录《发动机装配扭矩日检记录表》。
——对发动机所有组装项目按《工程品质管理表》进行次班的抽检，并记录《发动机组装管理项目确认表》。
、发动机定期抽检情况
发动机的定期抽检为：
每半年性能质量抽查检验台（半年度总生产量≥辆的机种），台机型年（半年度总生产量＜辆的机种），年度耐久性试验检验，台机型年（年度总生产量≥辆的机种；年度总生产量＜辆的机种，年内覆盖。
）年共针对了的机型，共抽检了台次发动机，全部检验合格。
具体如下：
序号
发动机型号
性能质量抽查检验（台）
年度耐久性试验检验（台）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、、）
摩托车发动机（配、、、、、）
摩托车发动机（配、、）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、、）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、、）
摩托车发动机（配、、）
摩托车发动机（配、）
摩托车发动机（配、、、、）
摩托车发动机（配、、）
摩托车发动机（配）
（配）
（配）
（配、）
合计
、关键部件定期抽样检验：
本公司对安全、关键件进行定期抽样检查，每年制定年度抽检计划，并严格按计划开展周期检查。
在年，对涉及环保一致性的零件的纳入检查中一直严格按《外协零部件周期检验要领》进行。
在检查过程中，部份零件为专业性较强的零件，我司相关的性能项是以通过确认厂家的自检报告进行纳入时的监控。
从一年来的监控情况看，这部份零件并无不良出现。
（五）不合格品控制情况
、发动机不合格品控制：
——对生产过程中发生的不合格品进行隔离、标识，并记录《不合格品登记卡》。
——对工序责任的不合格品作成《不良问题分析》，采取纠正与预防措施。
、整车不合格品控制：
根据《总装科工序质量管理办法》，对有不稳定因素影响质量的，发现者必须依照《不合格品控制程序》通知组长或工艺、质管人员，分析原因、判断后果、采取对策，在品质部车体品质科技术人员定性分析后，分类处理：
若属于科内操作不良的，需及时采取相应措施改良，质检员进行推进、跟踪及效果确认，参照《纠正和预防措施管理程序》执行；若属于（上工序）内作件偏差而引发的，做退废处理或通知上工序生产科进行返修，参照《不合格品控制程序》执行。
科内不能自行处理或工序间有争议的，则通过车体品质科协调处理；若属于外协、外购件（含进口配套件）偏差而导致的，则全部退废品仓处理，并通知品质部车体品质科进行推进。
每天对前一天产生的不合格品的情况进行数据收集、统计、分析，根据分析结果，落实相关部门、班组进行推进，减少不合格品对品质水平的影响。
（六）人员管理情况
、发动机生产方面
严格执行《装配科工序质量管理办法》、《工序质量管理程序》
——对一般工序新上岗人员进行周期培训与考核，合格后才可独立上岗，并记录《装配科技能岗位培训进度及考核管理表》。
——对重点工序新上岗人员进行周期培训与考核，并记录《重点工序上岗培训考核表》报至人力资源科批准备案。
——质检员由科内培训、经品质部考核合格并发放授权书。
——根据《装配科技能岗位培训进度及考核管理表》《重点工序上岗培训考核表》实行工序要员安排，并记录《发动机装配工序操作人员管理表》。
——发动机装配科在年，对个新员工进行培训并考核合格。
对人次进行普通岗位再培训，并考核合格。
对人进行重点岗位培训，并取得资格认可。
开展对个质检员进行岗位培训。
、整车生产方面
根据《员工岗位培训档案》和《总装科工序质量管理办法》等要求所有员工一定要经过公司、科内、班组的三重培训，并经过考核合格才能上岗操作，培训员将考核情况记录在《总装科员工上岗培训考核标准表》上；培训员及班组需对员工的状态进行跟踪，填写《员工培训考核跟踪表》以作备案；培训员对每位员工的培训情况都需记录在每人专门的《员工岗位培训档案》上，对员工的整体培训情况以作备案。
根据《工序质量管理程序》，对特殊和重点工序，统一制作“重点工序”牌并挂于重点工序处，特殊和重点工序等岗位员工需经培训、考核合格，并取得相关资格，方可从事培训规定的生产操作。
工艺员每日对重点工序质量情况进行检查，并填写《重点工序质量情况检查表》，由技术组组长签名确认。
特殊和重点工序岗位要严格遵循“三定”（定人、定机、定工种）要求，并实行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产；严格工艺纪律，确保工序质量，对操作者进行定期考核。
各班组、工艺员每天按照《总装科日工艺质量检查表》对现场班组的各岗位的定岗操作情况进行检查，将检查情况记录在检查表上。
根据《质检员管理办法》，质检员必须经过培训合格，需持证上岗，并对质检人员每月进行考核。
整车总装科在年新进员工人次，全年共培训人次，其中重点工序培训人次，普通岗位培训人次，质检人员有名人员工调离总装科或离职，在年月新增名质检员。
、品质管理方面
质检员必须经过培训并考核合格后才能上岗，每年均进行培训，基本上每个质检员都能熟知零件的性能要求。
年新增名质检员，变动离岗名质检员；新增质检员经由部门培训、品质部考核合格并发放了授权书。
其余名质检员由各部门开展年终考核，均通过考核并获签发质检员岗位资格授权书。
（七）生产过程中出现的生产一致性不符合情况及为恢复产品生产一致性采取的措施
生产过程中未出现生产一致性不符合情况。
四生产企业整车（发动机）排放检验情况
（一）企业对于本年度内一致性检查的情况说明
整车达到环保标准的检测为：
工况排放检测按生产车型系列当有生产量不少于台时每月抽检台，噪声按生产车型系列每半年抽检台，进行质量控制。
年针对工况排放和噪声共对个车型系列检测了车次。
全部合格，具体如下表:
序号
系列名称
车型
工况排放检测数（辆）
噪声检测数（辆）
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
系列
合计
（二）企业是否有排放试验室是（是否）
五生产企业试验室检测质量控制情况作业文件号
（一）设备检定校准情况
、检测室在年初作成测量设备周期确认计划表，并严格按计划表开展试验仪器的检定校准工作；底盘测功机及工况排放系统分别于年、、月由广东省计量科学研究院检定合格；怠速排放仪也分别于当年、月按计划完成检定工作。
、检测室每月按期用标准物质对排放检测设备进行校准，确保设备运行状态正常、稳定，并对校准进行记录，保存归档；此外，检测室还积极组织、参与各类试验室间比对活动，并开展试验室内人员、设备比对活动，及时掌握试验仪器发展趋势，确保检测数据准确可靠。
、排放检验设备清单：
设备名称
型号
生产厂出厂编号
检定单位及有效期
计量单位
对比试验情况
精密脉冲声级计
5660A
红声器材厂
年月
广东省计量科学研究院
——
精密脉冲声级计
5660A
红声器材厂
年月
广东省计量科学研究院
——
工况排放分析仪
年月
广东省计量科学研究院
——
工况排放分析仪
年月
广东省计量科学研究院
底盘测功机
9200A
小野测器
年月
广东省计量科学研究院
底盘测功机
西安新威尔特机
年月
广东省计量科学研究院
怠速排放仪
佛山分析仪器厂
07272A
年月
广州市计量检测技术研究院
怠速排放仪
佛山分析仪器厂
07200A
年月
广州市计量检测技术研究院
（二）人员培训、考核情况
试验室专门制定了人员培训、考核管理程序，对试验人员的培训、考核及上岗进行管理。
人员
内容
培训时间
培训者
培训地点
李文勇
底盘测功机操作
年月
梁奕雄
公司试验室
何浩斌
（三）标准物质使用情况
试验室制定了专门的标准物质管理程序，对标准物质的采购、验收、建帐、使用及储存进行了规定试验人员严格按管理程序对标准物质进行管理。
气体名称
浓度（）
浓度（）
一氧化碳标准气（）
～～
～～
二氧化碳标准气（）
～
～
丙烷标准气（）
～
～
一氧化氮标准气（）
～
～
氧气标准气（）
～
氢氦混合气
±
纯氮气
以上
纯氧气
以上
合成空气
～
汽油
（粤Ⅳ）
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