GF006零星项目工程管理规范2.docx

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GF006零星项目工程管理规范2

制度编号

GF006

试行日期

2009年12月1日

宜昌市天龙房地产有限公司

零星工程管理规范

（试行）

第一章总则

第1.0.1条为避免开发项目工程建设中的零星小型配套工程（以下简称零星工程）出现管理疏漏，影响到整个开发项目工程建设的品质和项目的进度，特制订本规范。

第1.0.2条零星工程的申报、建设、验收、结算、交付使用必须按照本规范要求执行。

零星工程管理除执行本规范的规定外，并应符合公司现行的有关制度和要求。

第二章零星工程的界定

第2.0.1条零星工程是公司开发项目工程建设中由于建设规划设计不足、漏项、建筑物改造或工程设计变更而确需增加的小型配套工程。

第三章申报立项

第一节审批程序

第3.1.1条零星工程的申报工作由工程部门负责，分管工程副总经理进行审核，总经理批准立项。

第二节申报

第3.2.1条工程部门的现场管理人员根据零星工程的界定要求及项目工程施工现场和整体工程的需要，确定需增加的零星工程后，口头向部门经理提出申报。

部门经理接到申报后，到现场实地勘察（必要时可提请分管工程副总经理、总经理参加），进行分析论证后，再行决定是否确需申报立项。

第3.2.2条零星工程在申报立项过程中，均应制作规范格式文件。

工程部门在进行零星工程的申报立项时，提交以下书面材料：

一、立项请示

内容包括：

阐明增加该工程的必要性，概要说明工程量、工程费用、工程招投标办法、工期、工程协调，施工现场管理办法及监管人员的指派，施工安全管理措施及可能引起的“后遗症”等方面情况。

二、工程施工合同

应该包含下列内容：

（一）工程名称；

（二）工程概况；

（三）工程承包方式；

（四）工程质量标准、技术标准及图纸；

（五）工程工期；

（六）施工安全；

（七）合同价款；

（八）付款及结算方式；

（九）双方责任、权利和义务；

（十）工程竣工验收标准及方法；

（十一）工程质保；

（十二）违约责任；

（十三）双方其它事项的约定（争议处理、合同生效与终止等）；

（十四）合同附件；

（十五）工程承包单位地址，法定代表人、项目经理的姓名、身份证号码，电话号码等相关信息。

三、工程价款计算书

工程部门在制定《工程价款计算书》时应按以下程序进行：

（一）对工程材料、人工工价、工程设备、运输等工程费用进行市场询价，并在《工程价款计算书》中对询价情况进行说明；

（二）参照市场询价和公司以往同类工程造价制作《工程价款计算书》；

（三）送公司价格审计部门审核签字后，作为正式附件按规定程序报送。

四、工程重点部位检验单

工程部门在确定工程申报时，应针对工程的规模、特点，明确该工程的重点管理部位并制作《重点部位检验单》，作为《开工通知书》的附件，一并下达给施工方，并现场进行重点部位管理交底，确保重点管理部位的施工质量。

五、质量保证书（备用）

《质量保证书》是工程承包方向我方作出的工程质量及保修承诺文书，具有法律效力，由我方代为起草，作为我方利益保障措施的备用文件，旨在通过工程承包方承诺的《质量保证书》尽量使合同完善。

《质量保证书》在签订合同时一并由工程承包方签署，与正式合同一同执行。

《质量保证书》一般应包含下列内容：

（一）工程质量保修范围和内容；

（二）质量保修期；

（三）质量保修责任（包含具体内容）；

（四）质量保修金；

（五）不同标的物的相差异性条款；

（六）根据不同标的物应载明的其它事项。

六、工程结算终结确认书（备用）

为使工程最终结算时方便快捷，领导审查时一目了然，工程部门在工程申报时，所附文件必须带有备用的《工程结算终结确认书》，待办理结算时，只需要填写相关数据即可。

《工程结算终结确认书》一般应该包含下列内容：

（一）结算编制依据；

（二）实际施工工期；

（三）工程量及初审价款（工程费用组成表）；

（四）新增工作量情况（全部工作量费用组成表）；

（五）实际施工安全情况；

（六）实际施工质量情况；

（七）工程结算最终价款确定（工程最终价款结算表）；

（八）工程款支付；

（九）工程质量保修；

（十）特殊工程的其它事项。

第3.2.3条工程部门应在规定的时间内完成上述全部工作后方可按照程序进行零星工程申报。

第四章实施准备

第一节办公室工作

第4.1.1条按照公司内部文书处理办法确定统一编号。

第4.1.2条规范文字、格式（只能从语法、修辞、标点上修改，不得改动文字的原有含义，确有必要修改，应征得签发人同意）。

第4.1.3条归档备用。

第二节工程部门开工前的准备工作

第4.2.1条进入招标程序（议标、邀标工程可不经过此程序）。

第4.2.2条签订工程承包合同，承包方签署《质量保证书》。

第4.2.3条根据实际情况制定现场管理责任制度，对工程的重点部位及环节应有明确具体的现场管理要求和规定，对现场管理的具体要求工程部门负责人应在办公系统中对执行人下达明确指令，指定现场管理人员，明确其权力和责任。

第4.2.4条施工人员进入现场进行施工前的相关协调工作，为正式开工做准备。

第4.2.5条在开工条件具备的情况下，向施工单位书面下达《开工通知书》。

第三节财务、审计部门工作

第4.3.1条审核工程部门提交的工程材料、人工工价、工程设备、运输等工程费用市场询价报告。

第4.3.2条审核工程部门提交的工程预算。

第4.3.3条筹备工程投入资金。

第五章施工现场管理

第一节工程重点部位管理

第5.1.1条制定重点部位管理程序（如验槽、钢筋及管线预埋隐蔽验收、节点技术控制管理等），预先同施工单位沟通，并对重点部位进行监督。

第5.1.2条施工单位实行重点部位报告检验制度。

只有在上道工序及重点部位验收合格后，才能进入下一个施工工序，对检验的情况做好验收记录，验收不合格的，工程必须返工，直到达到所定标准。

第5.1.3条重点部位检验签字管理。

对重点部位检验合格双方签字后，工程才能进入下一个施工环节。

工程部门负责人（有必要时分管工程副总也须参加）必须参加工程重点部位的检验工作并在检验清单上签字。

签字的检验清单双方各执一份，作为工程验收时必须出具的附件证明材料。

第二节工程施工工期管理

第5.2.1条工程施工一般从签订合同当日开始计算工期。

当工程签订正式合同后，工程部门即应向施工单位下达《开工通知书》，并附《重点部位检验表》。

第5.2.2条工程施工工期截止前5日，工程部门应向施工单位发出《工程验收通知书》，告知施工方做好工程验收的各项准备工作，要求其准备提交工程竣工图、隐蔽工程图、已签字的重点部位检验单等规范的工程竣工资料，做好现场验收准备。

第5.2.3条工程部门应在工程进行验收前一天做好工程验收的各项准备工作，包括验收资料、表格的准备，验收方法的确定，验收人员的组织等。

第5.2.4条因施工方原因不能按时进行验收的，施工方应在施工工期截止日的前两日向我方送达《施工工期延迟告知书》，施工单位及工程现场负责人须签章，从原施工工期截止日起按合同约定计算“延迟工期”。

第三节工程质量管理

第5.3.1条工程部门的现场管理人员应尽可能在现场进行监管，并做好现场管理记录。

第5.3.2条对于大宗材料（如钢筋、水泥等）、设备等应要求施工方出具质检部门签章的“质量检验报告”等相关资料，并严格审核。

第5.3.3条对需用大量混凝土的工程部位应抽样制作“试块”，并按公司规范进行统一编号排列存查，以备验收时核验。

第5.3.4条监督施工方对钢筋的堆放、除锈、加工按规范进行。

第5.3.5条确保工程隐蔽部位的检验、验槽到位。

第5.3.6条督促施工方精细施工，边角暗处不留瑕疵。

第四节工程安全管理

第5.4.1条工程部门现场管理人员应督促施工方落实安全管理措施，确保施工安全。

发现安全隐患，及时提出整改措施，督促施工方整改到位，杜绝安全事故发生。

第六章零星工程的验收与结算

第6.0.1条工程施工工期截止5日前，工程部门应向施工单位发出《工程验收通知书》。

第6.0.2条准备好工程竣工验收相关资料、表格等书面材料。

第6.0.3条制定明确的工程竣工验收办法。

第6.0.4条落实工程竣工验收责任，安排好人员分工，对工程的各个环节按所定标准及规范进行全面验收，如实填写验收表格，公正地做出验收评价，决定是否通过验收。

第6.0.5条确认并验收新增工程量。

第6.0.6条针对验收中发现的问题下达《整改通知书》，限期整改。

第6.0.7条对整改情况进行验收。

第6.0.8条视其工程规模及特点,在必要时由施工方提供以下工程竣工验收资料：

一、土建工程资料：

（一）开工报告；

（二）工程定位测量记录；

（三）钢筋材料汇总表出厂证明、合格证及检测报告；

（四）水泥材料汇总表出厂证明、合格证及检测报告；

（五）砖、砂、防水材料、隔热材料、门窗材料的材料汇总表出厂证明、合格证及检测报告；

（六）焊材、焊剂配料质量保证书、合格证；

（七）地基基槽验收记录；

（八）隐蔽工程验收记录；

（九）分部、分项工程验收记录。

二、钢结构资料：

（一）钢材、构件、螺栓球、螺栓、焊材、防腐材料等质保资料；

（二）隐蔽工程验收记录；

（三）分部、分项工程验收记录。

三、给排水资料：

（一）图纸会审记录；

（二）材料、设备产品合格证、质保书；

（三）水管通水、通球试验记录；

（四）隐蔽工程验收记录；

（五）分部、分项工程验收记录。

四、电气工程资料：

（一）材料、设备产品合格证、质保书；

（二）接地电阻，绝缘试运行记录；

（三）电试运行记录；

（四）隐蔽工程验收记录；

（五）分部分项工程验收记录。

五、安装类工程资料：

（一）平面施工图；

（二）设施、设备清单及使用说明书；

（三）设施、设备出厂合格证和检验报告；

（四）设备、设施试运行记录

（五）工程质量保修书；

（六）售后服务承诺书；

（七）设施、设备的软件程序。

六、竣工资料：

（一）单位（子单位）工程质量竣工验收记录；

（二）竣工验收报告；

（三）工程质量保修书；

（四）工程决算；

（五）竣工图纸（建、结、水、电）。

第6.0.9条工程部门起草并按程序行文上报《工程验收报告》及《工程最终结算确认书》。

第6.0.10条分管副总审签，报总经理审批后，转财务部门办理结算。

第6.0.11条相关工程过程、竣工、结算等资料归档：

一、工程、财务部门工程竣工验收、结算完毕，应将全部资料装订成册，送交办公室按规范进行实物归档。

二、办公室应按照该文档实物归档的顺序收集整理全部电子文档资料，进行电子文档归档，并督促工程、财务部门将该电子文档资料备份归档。

三、工程、财务部门将该电子文档资料按规定程序进行备份归档。

第七章附则

第7.0.1条本规范与公司其它相关制度不一致的，按相关制度执行。

第7.0.2条本规范自2009年12月1日起执行，由工程部门负责解释。

附录：

零星工程管理使用的规范文本（表单）

一、《工程立项申请表》

二、《建筑安装工程施工合同登记表》

三、《工程质量保修表》

四、《工程重点部位检验表》

五、《工程价款计算书》

六、《工程结算终结确认书》

（二○○九年十二月一日试行）

二○○九年十一月十八日

表一

工程立项申请表

编号：

工程名称

预算总额

￥（大写：

）

主要预算构成

及费用

主要工程量

招投标办法

计划工期

管理办法及工程协调的说明

安全管理措施

项目说明

项目主要参与

人员

申请部门（人）

申请时间

表二

建筑安装工程施工合同登记表

编号：

合同名称

签订时间

甲方（建设单位）

乙方（施工单位）

甲方工程概况

承包方式

合

同

目

标

质量（包含质量、

技术及图纸）

工期

安全

合同价款

￥（大写：

）

付款方式

甲方责任

乙方责任

工程验收标准及

方法