中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油三厂管理体系改进建议清单.doc
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附件：
管理体系改进建议清单
组织名称：
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油三厂
序号
涉及活动或过程
改进机会
审核部门
审核员
1
4.2.2质量手册
① 在2013年发布的《质量手册》中的更新不及时，没有根据我们部门的变化而及时对部门职责，部门作业程序随机进行调整。
比如工程技术监督站，在《质量手册》中负责厂建设项目的工程管理，在进行施工协调，组织竣工验收时落实“三同时”制度。
保证工程项目的施工质量，做到新建项目不留隐患；而实际我们工程技术监督站实际的管理职责是“作业、钻井施工质量监督管理，因作业质量发生的问题进行认定考核。
”
共性问题
胡汝宾
2
5.4.1质量目标
② 由经营管理科和各分厂、科室签订的《目标责任书》，在各科室、分公司签订后，没有给他们留存。
我们各分厂及部室模拟市场核算，是否做到人人身上有指标。
指标如何分解到个人，是我们基层领导要考虑的问题。
③ 井下作业施工一次合格率100%，目前施工工序一次合格率99.6%；该目标没有实际意义，几乎无法达到，应该另外寻找更切实可行并且通过努力能够有较大提高的目标作为管理目标。
在通用电气公司总裁杰克韦尔奇也只提出的6西格玛管理（简单说就是在一百万的操作中，只有3-4次瑕疵是允许的），而并没有强调100%，要学会抓住问题的主要矛盾，不断寻找木桶的最短板来加强，而不是只在最优秀的指标是继续投入。
共性问题
3
4.2.3文件管理
④ 邢老师刚才已经讲过，文件管理，目前文件电子化办公，给我们带来方便，但同时给我们带来的冲突，如何防止电子化的文件非预期使用，作废电子文件如何回收、销毁，给我们提出相关问题。
共性问题
4
4.2.3文件管理
⑤ 查《采油三厂工艺研究所在用标准目录》，其中《GB320-93工业用合成盐酸》过期，目前执行的标准GB320-2006。
作为工艺研究所，我们技术力量的集中地，更要关注标准的有效性。
开具一个一般不符合报告。
工艺研究所
5
5.5.1；7.5；8.2.4
相关文件适宜性评审：
《不合格品控制程序》中规定了作业科、集输大队、注水大队的职责；实际相关职能也合并至技术管理科；
明一污水站执行的污水水质标准为过期版本；
厂《地质资料录取管理规定及考核办法》办法中要求含水80%以上不原油性质分析，与集团标准Q/SH0182-2008中3.14规定不符。
污水水质标准SY/T5329有效版本识别（新版为2012）
相关部门单位
6
4.2.2体系文件
共性：
控制程序文件中的过程控制应着重把自己的控制点识别出来，而不是简单地把标准罗列出来，不能有效识别出的关健点。
希望在修订体系文件时重新识别关键点，以提高过程控制的时效性。
厂体系文件
冯莉
7
体系文件无编号，专利项目能否转换成标准
厂体系文件
冯莉
8
体系文件中缺乏科研管理的控制程序
厂体系文件
冯莉
9
体系文件未包括工艺所的管理控制程序。
工艺所
冯莉
10
6.2特种作业人员
在查井下作业大队的安全合格证时，发现其中有人员合格证到期时间为2015.5.31
井下作业
冯莉
11
7.6计量器具管理
工艺所出示的计量器具台账中发现有计量器具检定日期为2015.9.22
工艺所
冯莉
12
6.2人员能力及培训
完善人员教育培训效果评估；
地质所
冯莉
13
4.2.3法律法规收集
建议将清单目录与电子文本关联起来，实现超链接，便于员工使用和查阅。
工艺所
冯莉
14
6.2.1
地质技术岗对资料不熟悉；
原注水井管理人员学习、计划调走，现管理人员培训，对洗井等资料不熟悉
管理四区
唐联民
15
7.5.1
注水井管理：
洗井频率：
管理区要求笼统井季度进行，分注井半年一次，与集团公司标准Q/SH0183-2011中4.6.1要求“注水井每季度洗井一次”不符；
注水量控制：
卫349井08月配水20/日、600/月，实注285方，占配注量的47.5%；
卫305-侧19井11月配水50/日、1450/月，月实注761方，占配注量的52.5%。
管理四区
16
7.5.1
原油性质分析：
溜程120、160、200、240、280°未做；
305-侧16井、305-11（未做含水、含硫、含蜡、含胶）20131121日后未做全分析；95-83井20081121后未进行原油性质分析
产出水分析：
95-137、95-39、95-8井产出水最后分析时间为20150611日，未出示下半年分析证据
管理四区
17.
7.5.1
井口加药：
8月《加药计划》要求94-10井加缓蚀剂8次（4/7/11/14/18/21/25/28日），每次12公斤，共99公斤，《采油综合记录》显示该井本月实际加药6次（7/14/18/21/23/25/28日），每次12公斤，共72公斤。
管理四区
18.
8.2.4/8.3
日常监督检查发现问题的后续处置：
《基础工作考核表》显示马四站95-48井11、12月（1013、1207日）均发现“地面分注井口水表不转”，无后续对水表的处置措施。
管理四区
19.
7.5.1
措施井管理：
11月计划油井3口，水井1口，遗留水井6口。
截止到1231日，实际3口油井未作业，水井作业6口，334-7因井口压力高未进行
管理四区
20.
7.6
监测设备
1253号电子压力温度计鉴定证书20151012日到期（12月）；
10F013、09F001、09F011,电子流量计标定证书20141013-20151012到期（要求流量、温度半年标定一次）；
三参仪2个：
2015年初投入使用，未出示标定、周检或校准证据。
测试大队
21.
7.5
2015年未安排井测流压。
测试大队
22.
5.4.1
质量目标建立：
水质达标率不小于90%，厂对应目标为95%；
目标中无原油产量指标；
管理二区
23.
7.5
井口加药：
WC267井12月加药计划（缓蚀剂）要求11次每次6公斤，实际（油水井日报）加药10次，每次6公斤。
管理二区
24.
7.5
原油全分析：
卫10-35等井溜程120、160、200、240、280°未做；
管理区未收集2015年原油全分析、半分析结果资料
产出水分析：
卫265井、卫285井20150205，下半年分析结果？
管理二区
25.
7.5
注水量控制：
卫150（分注井）、新卫223（笼注井）、11-14h井（笼注）等欠注
卫150井11月配注日50，月1500，实际月785，仅2天配注量合格；1212日调整配注量为每天20，日均约13-14方
新卫223配日20方，实际11月日注3方，月注81方，12月日均约5方
管理二区
26.
8.3
污水水质控制：
污水水质要求PH值6.5-7.5，分公司检测结果《明一污水处理站滤后水质月度普查数据台账》显示，污水PH值201501月（8.23）、02（7.67）、04（7.61）、07（7.52）、10（8.20）、11（8.20）；
明一污水站《水质日报》显示20160101日10:
00-20160104日14:
00污水悬浮物含量5mg/L,超过水质标准悬浮物含量≤3mg/L要求，未出示采取了适宜措施的证据，不符合采油厂《不合格品控制程序》中4.3.5.2条要求“当发现某处水质不合格时，立即上报....,从.....等各环节迅速查找原因，采取相应措施进行处理，直至合格”的要求（TLM-01）
污水水质标准？
粒径中值测定？
加药规则？
管理二区
27
5.5.1
化学处理剂监测：
及时破乳剂、清蜡剂检测报告，药剂管理职能界定？
技术科
28
7.5
污水水质标准：
明一污、马寨污目前执行94版标准A2水质，明二污执行B2级
A2机杂小于等于2，B2小于等于4，明一污水质判别准则不符合机杂，含油
10月明一污水质不达标（已考核，扣800），考核表显示11月明一污水质已达标奖励400元，但11月机杂实际监测为2.6，要求小于2（单项不达标），
技术科
29
8.3
注水管网检查发现问题的反馈机制：
201508月考核公报显示三区360-44井大法兰渗漏，不能提供整改结果的证据
技术科
30
7.5
作业井控管理：
及时修订管理规定，现规定未20140127制定；
作业4队1029日卫360-50井HSE记录当班小结提前填写。
《问题告知书》中提出了问题，未提出整改要求（时间、方案、结果验证等）
建议相关部门：
借鉴技术科井控管理方法进行检查问题的处置与后续跟踪。
技术科
31
7.5.1生产和服务提供的控制
污水处理岗，提供技术管理部注水科2008-1-8下发“推荐水质主要控制指标表”，标准分级A2，机杂控制指标为≤2.0mg/l。
抽检12月31日污水处理站化验班报表，8：
00数据为：
含油0.8,机杂3,PH值7.5,硫1.1,铁0.1,氧0.01，化验员张红霞。
其中机杂超标。
（据站长解释为滤料更换，尚处试验阶段）
马寨联合站
邢玉卫
32
4.2.3文件控制
查马寨联合站污水处理岗，提供的污水处理标准为SY/T5329-94碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法，已作废。
最新标准为国家能源局批准发布的SY/T5329-2012碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法。
马寨联合站
邢玉卫
33
7.5.1生产和服务提供的控制
抽查7、9、11月份“采油三厂原油有机氯含量检验数据统计表”（单位：
mg/kg），检验人张利。
其中，9月7日通过两段法检测的有机氯含量为2.0483mg/kg，Q/SH0564-2013《自产原油》（试行）规定原油成品有机氯含量应≤1mg/kg。
马寨联合站
邢玉卫
34
5.4.1目标管理
未见到部门质量目标。
已沟通。
经营管理科
邢玉卫
35
8.2.1顾客满意
针对油气储运管理中心的“顾客满意度调查表”2份，调查内容16项，均为“很满意”，顾客代表签字，未收集到其他意见和建议。
未提供分公司对采油三厂工作满意情况的监视分析相关的证据。
计划科
邢玉卫
36
5.5.1岗位职责
本部门仅负责HSE应急管理，与质量手册中职责规定不一致，应调整。
生产调度室
邢玉卫
37
5.5.1岗位职责
手册中未见到准备大队职责规定。
准备大队
邢玉卫
38
4.2.3文件控制
大队自编各种工艺质量标准，2015年制订，未显示编制、批准及发布、生效日期。
准备大队
邢玉卫
39
4.2.3文件控制
制定了大队级相关管理文件，如：
各岗工作标准汇编、岗位规范汇编、抽油机安装技术标准等，均未有编制、审批和日期、版本等信息。
中原油田Q/SH1025《Y280系列抽油机电机大修技术规范》，无标准号无年号。
维修大队
邢玉卫
40
5.5.1岗位职责
手册中未见到维修大队职责规定。
维修大队
邢玉卫
41
7.5.1生产和服务提供
查2013-10-16电机修理项目，型号Y280-8，功率45kW，主修人韩苛君，专检检验柴富强，自检及专检结果合格，有电机修理工岗位规范、电机出厂合格证，电机修理质量检验记录，但未提供电机维修检验合格验收标准。
维修大队
邢玉卫
42
8.4数据统计
服务满意率回访，未留下座谈记录和总结分析材料。
维修大队
邢玉卫
43
个别科室负责人没有出面面对审核组
厂长办公室接受审核人员是科员。
各科室各部门陪同人员名单附后。
为何接受审核的部门都是基层的工作人员呢？
因为部门科室负责人对质量标准不熟悉，不知道会不会影响心里不打底。
共性问题
王丹
44
在计划经济环境下呆得的太久了，市场竞争精神、开拓发展精神、市场敏感性需要加强。
平均年龄43.7岁，没有激情了。
存在是因为是你创造价值、淘汰是因为你价值丧失。
过去价值不代表未来地位，所以每天要努力，生命不息，奋斗不止。
共性问题
王丹
45
对审核依据不熟悉
有个别科室人员因岗位调整，以前没有接触过管理体系此次接受审核，造成共同沟通的平台信息不对称。
因此审核质量受到一定影响。
共性问题
王丹
46
审核思路
审核目的
大质量概念，不仅是产品质量，工作质量
凡是有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查；
是来找问题的，但这不是最终目的。
目的是通过审核让你们了解标准是怎么要求的，别人做的好的怎么做的。
最终提高三效“效果效益和效率”。
所以以后不管还是不是我们机构来审核，都希望客观对待。
共性问题
王丹
47
职责权限的描述各有不同
手册当中描述的职能共10条、岗位说明书、还有不知道从哪里冒出来的一处职责，没有时间、没有编审批签字，内容不尽相同。
安全环保科
王丹
48
文件管理较乱
财务资产科：
资产管理人员被借调了，但资料存放、检索一团乱。
交接不完善。
安全环保科：
各种文件缺乏分类管理。
财务资产科
安全环保科
王丹
49
目标管理
查安全环保科的各岗位层级的目标没有分解，2015年未应在相关职能和层次上制订目标。
安全环保科
王丹
50
内部审核
1.2015.11.10-20内审，内审员4人，内审员是基层员工，内审的作用没有发挥出来。
2.询问：
内审的作用和目的未深刻理解。
3.内审计划：
内审10天4人的安排不合理，条款安排不合理，未考虑动态职能调整和风险给公司带来的4.风险及采取措施有效性的审核的安排。
和未考虑上次内审不符合整改的验证。
5.内审前的沟通没有留下证据。
6.审核组长审核领导层，检查记录显示审核有效性缺乏。
7.查检查表，抽采油管理二区，审核内容过于简单。
8.内审员能力的评定没有进行？
计划中审核20个部门，但只有17个科室的内审记录。
9.查内审没有开出一个不符合和问题清单
10.内审报告中描述是全面符合，但又提出了整改要求，相互矛盾。
安全环保科
王丹
51
绩效考核
1.未制订2015年的质量绩效考核办法。
。
2.对基层人员考核细则很笼统，考核定性定量不清晰。
不具有可操作性、考核有效性，考核结果的利用没有起到作用。
安全环保科
人力资源科
王丹
52
公文管理
1.公文系统无分类、落实部门清楚，但监督管理部门不清楚，其文件落实后信息反馈时间和效果无法跟踪。
2.文件下发后的跟踪信息反馈不及时。
3.文件落实应由各基层自动反馈到厂办。
查询分类：
多种查询类别合在一起查询，按部门按事项分类。
公文系统如与电子归档系统融合一起使用最好。
导出功能没有意义，有文号、文件名，没有落实部门和交办内容。
抽其中物资供应站2015.11.25接收会议通知要求近期整改，但没有落实。
查三厂硫化氢的问题没有整改。
厂长办公室
王丹
53
走出去
根据市场需求扩大和加大培训，扩大对多种技术的培训，一专多能，复合型人才。
人力资源科
王丹
54
市场方面的信息
节能降耗可争取的国家财政奖励资金。
每万吨奖励300万吨。
王丹
55
市场方面的信息
劳务派遣的合作可能性。
可牵线搭桥与劳务派遣公司联系，输出工厂35岁左右男女职工，无技术都可以。
国内或国外。
王丹
审核组长签字：
升级会员 