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辅料管理办法

XXX管理制度XX

辅料管理办法

SDLM.1150405.08.0-2010

2010年11月19日发布

北京XXXXX有限公司

文件制定及修改履历

版本

年/月/日

内容明细

批准

审核

编制

.0

2010.11.19

首发

XX

XXX

XXX

.1

2014.10.31

新制定

XX

XXX

XXX

文件目录

第1条（目的）

第2条（适用范围）

第3条（术语）

第4条（引用文件）

第5条（职责）

第6条（管理内容和规定）

第7条（附则）

第8条（附件）第9条（记录）

1目的

为加强辅料的收、发、存管理，降低成本，特制定本管理方法。

2适用范围

储存于库房和车间使用的所有辅料。

3术语

辅料：

包括生产用辅料与非生产用辅料两类。

生产用辅料包括电线、螺钉、螺母、产品

用标签及其其他生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、劳保用品等辅料。

4引用文件

无

5职责

5.1计划物控部（物控）：

负责辅料申购的审核、跟进、监控工作，负责监控辅料耗用成本；

配合相关部门对仓储辅料进行盘点。

5.2库房：

负责仓储辅料的收料工作、管理工作。

5.3使用部门：

负责常用和临时性辅料的请购工作，负责辅料进料品质鉴定工作，控制辅料耗

用数量，节约成本。

5.4财务部：

负责辅料对账及辅料管理监控工作，参与辅料盘点工作。

6管理内容和规定

6.1辅料请购、采购

6.1.1使用部门提出的辅料采购

6.1.1.1常用或临时性辅料的申购，由使用部门班组长以上管理人员提报，由部门经理审核无

误后转交计划物控部，要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格、型号、

请购数量、需求日期等内容，需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在

“备注”栏注明紧急程度。

6.1.1.2计划物控部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的

物料员代审，主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为主，

非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否

同意请购。

若同意请购，则签字确认；若不同意请购，则将《物料请购单》返回申购部门负

责人，并向其说明原因，待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。

如需修改物料

请购单的内容，则由修改人在修改的内容进行划线处理，将修改后的内容填写在划线上方，

并由修改人在修改处签字确认。

6.1.1.3计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核同意的《物料请购单》交商务部采购。

6.1.1.4一般性辅料，审核、批准分别要求在2个工作小时内完成；紧急性辅料，审核、批准

分别要求在半个小时内完成。

6.1.1.5计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核、厂长审核同意的《物料请购单》分发

仓库二份（分别交辅料仓管员、收料员各一份），分发商务部一份，申购提出部门各一份，并

自留底一份，接手人员负责在《文件分发表》上签收。

6.1.1.6物料稽核员接到《物料请购单》后，对《物料请购单》各项内容进行复核，若有疑问

或任何不清楚之处，须与责任采购员核实，核实有误的，向计划物控部物控员反馈，由计划

物控部物控员负责处理；若无误，则在《物料请购单》上签字确认后交责任采购员处理，此

项工作要求在1个工作小时内完成，进行性物料要求在半个小时内完成。

6.1.1.7责任采购员接到《物料请购单》后，须认真审核《物料请购单》各项内容（重点查看

能否满足申请部门提出的“需求日期”），如有误，须向计划物控部物控员反馈，必要时，由

计划物控部物控员与申购部门负责人沟通，直至双方达成一致的处理意见为止。

6.1.1.8若无误，责任采购员依《采购作业流程》处理。

6.1.1.9责任采购员、物料稽核员根据《物料请购单》登陆采购进度控制表，共同跟催供方，

并要求其在交货日期前完成辅料送货工作。

6.1.2库房提出的辅料请购

6.1.2.1库房提出的辅料请购仅限于发货或常用的辅料，常用、发货用辅料具体见《常用辅料

表》；

6.1.2.2当常用或发货用辅料低于规定的最低存量时，由辅料库管员填写《物料请购单》，须

详细、完整的物料名称、规格、型号、需求日期等内容，并在“备注”栏注明现有库存量、

最低存量、紧急程度等内容，以便库房主管、PMC经理审核其合理性；

6.1.2.3储运部经理对辅料库管员提报的《物料请购单》进行审核，必要时，核对最低存量、

库存量是否与《常用辅料管理表》中的“最低存量”、实物数量相符。

若审核无误，则签字确

认后转计划物控部经理审批，后续作业具体依6.1.1.2至6.1.1.9条处理。

6.2辅料收货、入库

6.2.1责任采购员跟催供方交货至我司，送货人员将《送货单》与实物交库房收料员。

6.2.2收料员将《送货单》与责任采购员提供的《到货单》进行核对，具体依《进料作业流程》

对辅料进行数量验收，收料员加盖“收货章”，并将实际的收料数量登录在“每日收货汇总表”。

若品质有误，判断不接受时，则由收料员开具《物品出厂申请表》，直接将货退给送货人员。

6.2.3收料员将验收无误的实物与《到货单》交辅料库管员，双方当面交接清楚；收料员将《每

日收料汇总表》于次日上午9:

30前发至计划物控部、商务部各一份。

6.3辅料储存、保管

6.3.1辅料管理员依辅料类别，按规定放置于相应的货位上，并适当做好防护措施，做好标识。

6.3.2辅料储存、保管要求，具体依《库房管理制度》中有关“储存、保管”作业规定执行。

6.4辅料领用

6.4.1原则上，申购部门请购的辅料由申购部门一次性领用，申购部门自行进行管理。

库房管

理的常用辅料，每周由使用部门于周二下午领取。

6.4.2凡需求紧急的紧急入库辅料，由辅料库管员在收到辅料半个小时内用电话通知用料部门

到库房领取所需辅料。

6.4.3领料程序为：

使用部门领料人员依据原始的《物料请购单》，领取相应的物料，发料人

员和领料人员双方在《物料出库单》上签字。

6.4.4辅料库管员根据《出库单》于当天登录好卡账、台账。

6.5辅料使用

6.5.1辅料使用人员必须节约用料，不得浪费，使用人员的直接上级负责监控其辅料使用情况。

6.5.2常用辅料领至使用部门后，使用部门主管、经理负责安排专门人员管理辅料，将发放至

直接使用人的辅料登记在《辅料使用登记表内》，并要求接收人员签收，以保证辅料领用具有

可追溯性和完整性。

6.5.3对于辅料耗费严重的部门，部门主管、经理必须组织使用人员进行分析，并采取相关措

施，以降低辅料的耗用成本。

若因人为因素造成辅料浪费，由部门主管、经理对责任人员进

行处罚。

6.6辅料的盘点：

具体依据《盘点管理制度》执行。

6.7其他规定：

6.7.1当常用辅料耗用量发生明显增减变化或新增常用辅料时，由辅料管理员根据最近3个月

的耗用数量，计算出最新的安全存量、最低存量、最高存量。

若常用辅料变成了呆滞物料时，

则须注明转为呆滞物料的时间，上述变化由辅料库管员以书面形式提报物控员知悉，经物控

员确认无误后，由物控员进行统一修正、处理，并下发到库房，使用部门最新资料。

6.7.2当辅料的采购周期发生明显增减变化时，由辅料采购员于三个工作日内向物控员书面提

出，由物控员责任修正处理《常用辅料管理表》内的相关内容后下发库房、使用部门、商务

部。

6.8处罚规定

6.8.1辅料申购人员申购不需用的物料或多申购物料的，处罚责任人员20元∕次，若因此给

公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。

6.8.2未按本管理方法规定时间内完成作业的（特别是未在规定的辅料需求时间内完成辅料处

理的），处罚责任人10元∕单。

6.8.3因审核、审批没有到位原因，导致后续作业错误的，处罚责任人员5元∕种，若因此给

公司造成损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。

6.8.4常用辅料领用后，装配经理、班组长须合理使用，并将领用情况登录在《辅料领用登记

表》中，若未登记或查询不清楚时，处罚责任人员5员∕种。

6.8.5辅料库管员未严格执行辅料账卡处理要求的，处罚辅料仓管员10元∕次。

6.8.6对于人为因素引起的辅料使用浪费，由部门主管、经理对责任人员处罚10元∕种，若

因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。

6.8.7凡专用辅料入库后，申购部门未在半个月进行领用的，辅料仓库员须向物控员反馈，由

物控员追查原因，并进行处理，若确认为多申购或申购不当的，按《赔偿管理制度》处罚责

任人。

6.8.8违反本管理办法处罚规定未尽事宜的，第一次不处罚，由下工序或稽核小组开具《整改

通知书》，要求责任人整改。

若第二次重犯时，一律处罚责任人10元∕次，情节严重的，依

总经理批示处理。

7附则

7.1本办法自下发之日起实施；

7.2本办法由储运部编制并负责解释。

8附件

9记录

1150405.13辅料领用登记表

此页无正文。

附加说明：

本规定提出部门：

储运部本规定归口部门：

储运部本规定起草人：

本规定审核人：

本规定审定人：

本规定批准人：

本文件使用范围：

公司各部门

办公室卫生管理制度

一、主要内容与适用范围

1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

二、定义

1．公共区域：

包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；

2．个人区域：

包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

1.公共区域环境卫生应做到以下几点：

1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。

6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：

1）办公桌面：

办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

2）办公文件、票据：

办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。

3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到

原位。

4）电脑：

电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

5）报刊：

报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。

6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。

7）新进设备的包装和报废设备以及不用

的杂物应按规定的程序及时予以清除。

3.个人卫生应注意以下几点：

1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

3）禁止在办公区域抽烟。

4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

4．总经理办公室卫生应做到以下几点：

1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。