宜家QWAY标准.docx

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宜家QWAY标准

宜家供应商质量保证体系（ISQAP）检查表-QWAY

标准要求Q-第2级

供应商名称：

供应商代码：

生产单位/地址：

宜家采购：

审核员：

其他宜家参与者：

日期：

权威认证，例如ISO9001*

作为其它全球公司供应商**

*请说明证书的类型，发放证书的公司和日期

**请说明其他国际客户的名称

0.介绍

概述

描述怎样建立宜家质量体系和供应商管理层承诺

∙宜家质量体系融合到供应商现有

质量体系中？

1.启动过程

1.1概述

针对新产品和修改的产品，描述怎样完全地执行宜家产品要求？

∙程序存档保存?

针对新产品和修改的产品，描述供应商怎样确保以顾客体验为中心的产品质量？

∙美好健康的

∙可安全使用的

∙受顾客欢迎

∙经久实用

1.2责任

供应商有指定责任人并授权管理启动过程的各项活动吗？

∙谁负责？

∙此人有权力？

1.3报价

描述报价程序怎样包括以下几点？

它包括了最小点？

∙对宜家报价要求的评审

∙生产能力和产能的研究

∙书面形式的报价答复

1.4对要求和条件的评审

宜家供应商怎样确保在签署协议前，收到并理解下列内容？

它包括了最小点？

∙宜家合同评审中的所有内容

∙产能和生产能力

∙关键下级供应商

∙CEPQ-以顾客体验为中心的产品质量

∙宜家化学品要求

产品含有化学品？

如果是，宜家供应商怎样评估不符化学品出现在产品上的任何风险？

∙评审结果被归档保存？

∙过程控制（当适用时）

1.5传达和执行

宜家供应商怎样确保相关、必需要求和条件传达给员工以及下级供应商？

∙检查记录，笔记，邮件，采购订单，协议和会见员工

∙检查宜家供应商怎样确保完全理解和执行宜家化学品要求的所有地方？

描述宜家供应商怎样确保在生产准备和设定时，采用并执行所有相关的宜家要求，以确保生产的启动？

∙检查记录，生产图纸，样品，培训的员工，生产中的程序

1.6变更

描述处理由宜家或供应商发起的产品变更程序。

∙变更应该由宜家确认。

1.7生产的启动

描述宜家供应商怎样定义程序来规定如何批准新产品或者变更产品的生产启动

∙第一次发货应该在出货前由宜家认可

1.8产能和生产能力

宜家供应商怎样计划并确保产能和生产能力能够达到自己的承诺并形成协议？

∙检查记录，MPS系统，会议笔记，下级供应商生产能力

对于可能影响宜家产品生产或出货日程计划的产能和生产能力的任何变化，宜家供应商怎样确保告知宜家？

∙检查记录，邮件

宜家供应商怎样确保自己工厂和下级供应商的产能和生产能力能够满足要求？

∙它是在回复报价前？

∙它是在生产启动和确认订单/出货前？

1.9关键下级供应商

宜家供应商怎样识别关键下级供应商，并通知宜家对关键下级供应商的选择和更改。

这些关键下级供应商包括供应关键原材料/配件/五金件或执行关键工艺的下级供应商。

∙关键下级供应商是经过识别的？

∙供应商怎样通知宜家对于关键下级供应商的选择和更改？

1.10测试情况总结

宜家供应商必须制定并维护书面化的测试情况汇总，其中包括要求的测试、自我声明和证明符合性的证书。

测试情况汇总应至少包括以下信息：

∙产品编号

∙材料种类

∙下级供应商

∙参考文件（宜家规范）的编号

∙要求的测试/自我声明种类

∙证明符合性的证书

∙可接受的限值

∙测试结果

∙测试日期

∙实验室（经宜家认可）

∙过期日期和测试频率

宜家供应商怎样确保测试、自我声明和证明符合性的证书在要求的期限内得到更新。

∙谁负责?

测试汇总更新了?

2.来料检验

2.1概述

描述宜家供应商怎样执行程序文件进行来料检验？

∙归档保存了?

∙是否所有来自关键供应商的原材料、配件和半成品在投产前通过来料检验？

2.2职责

宜家供应商指定了具备相关资格的责任人执行来料检验？

∙检验人员应接受过相关培训并了解相关的宜家要求。

∙检查每一来料检验区域有责任人。

2.3检验

描述来料检验程序

来料检验程序应包括以下最小内容：

∙要检查的内容和检验方法

∙接受标准，包括偏差

∙使用的参考材料

∙抽样计划

∙关键下级供应商

∙结果存档保存并且由检验人员签名？

I

2.4设备

详细问题见最后页

2.5不符合事项的管理

详细问题见最后页

2.6测量设备

详细问题见最后页

2.7货物状态

详细问题见最后页

2.8可追溯性

详细问题见最后页

3.3过程控制

宜家供应商应该描述怎样执行过程控制？

∙检查在生产中按程序执行了（按照宜家要求，见附录）

∙在生产中检查，例如，过程说明，结果，检查表，在生产启动前

宜家供应商怎样对检验频率作出决定？

∙在产品上

∙在设备上

宜家供应商怎样制定可接受标准？

∙这必须包括允许偏差

宜家供应商应该制定书面的生产线维护程序，来规定怎样执行

∙这必须包括如何计划并保证配件的供应

3.5设备

详细问题见最后页

3.6不符合事项的管理

详细问题见最后页

3.7测量设备

详细问题见最后页

3.8货物状态

详细问题见最后页

3.9可追溯性

详细问题见最后页

4.最终检验

4.1概述

描述宜家供应商怎样执行指导最终检验和装运检验的程序

∙程序存档保存?

宜家供应商怎样确保所有产品在发货给宜家前通过最终检验

∙确保完成的零售包装、复合包装和单元托盘在最终检验中接受检验

∙所有被检验产品应该来自包装完成的零售包装内（如果适用也包括复合包装）

4.2职责

宜家供应商应该指定具有相关资格的责任人进行最终检验以及装运检验。

∙执行人员应该被培训并且有宜家要求的相关知识

∙必须归档保存程序和在最终检验中，有责任的执行人员负责设备、不符合事项管理、测量设备、货物状态以及可追溯性

描述宜家供应商怎样确保最终检验的执行人员知道宜家产品要求和以顾客体验为中心的产品质量要求

∙检验员怎样受过培训？

检验员得到最高管理层的授权可以代表宜家顾客进行检验吗？

∙检查程序，询问检验员并且询问供应商管理层

4.3最终检验

描述最终检验的程序

∙程序归档保存？

检验程序中的基本要求

∙要检验的内容和检验方法

∙接收标准和允许偏差

∙使用的参考材料

∙抽样计划

来自顾客角度的重点

∙安全性相关的方面

∙实用性

∙组装容易

∙视觉外观

产品要求

∙宜家产品名称和编号

∙条形码

∙标签和标示

∙包括顾客信息

∙包装

∙包装检验/重要点

∙使用产品包装袋中的五金件和工具，按照宜家组装说明进行组装（适用时）

宜家供应商怎样记录检验结果

∙它由检验员签名了？

最终检验程序经过宜家认可？

以下各项经过宜家认可：

∙说明（检查表）

∙抽样计划

4.4装载工具的检验

描述装载工具的检验程序

确保下列各项

∙正确的产品和正确的数量

∙正确的装载（空间被合理的填充，确保货物的安全和商品的固定，没有潮湿或有脏污的箱子）

∙运输工具的状况（气味、清洁度、湿度、顶部/底部/四周的损坏）

∙附带的货运文件（如证书

∙交货单，提货单，

∙证书

∙检查结果被归档保存并且由检验员签名了？

4.5设备

详细问题见最后页

4.6不符合事项的管理

详细问题见最后页

4.7测量设备

详细问题见最后页

4.8货物的状态

详细问题见最后页

4.9可追溯性

详细问题见最后页

5.文件和样品管理

详细问题见最后页

5.1概述

宜家供应商有制定书面化的程序文件来管理文件和样品？

∙程序归档保存？

5.2职责

宜家供应商应该指定并授权责任人来负责文件和样品的管理。

∙谁负责？

文件和样品是同一个人负责吗？

5.3质量体系的文件

宜家供应商这样描述质量体系文件？

∙执行什么

∙怎样执行

∙谁来执行

∙什么时候执行（并且，如果适用，在什么地方执行）

程序应该至少有：

∙标识

∙版本状况

∙由供应商授权人员批准并签署

宜家供应商规定了如何建立和维护质量体系的文件，副本如何分发，如何回收和处理作废的文件和样品？

宜家供应商自己制定的产品文件和样品应该与宜家原始的和/或认可的样品具有关连性。

宜家供应商知道怎样归档保存宜家产品的相关证明文件

∙用合适的方法

∙保存至少2年或者按照宜家产品文件要求

5.4宜家文件和样品

宜家供应商知道怎样处理宜家原始文件和样品

检查怎样处理宜家原始文件和样品：

∙如何接收

∙保管

∙维护

∙副本如何分发

∙回收和处理作废的文件和样品

宜家供应商知道怎样处理参考样品

检查认可的参考样品：

∙贴好标签

∙记录日期

∙授权签字进行确认

2.4,3.5和4.5设备

A.1概述

宜家供应商有指定有秩序的区域作为检验场所？

检验场所应该配有：

∙足够的照明

∙所有需要的工具和设备

∙从检验场所能够方便的获得所需参考用品和检验指导文件。

2.5,3.6和4.6

不符合事项的管理

B.1概述

宜家供应商制定有书面的程序文件规定不符合产品的处理？

∙它归档保存？

B.2职责

宜家供应商有指定授权责任人对不符合产品作相关处理决定？

∙谁负责?

B.3不符合品

宜家供应商怎样识别并隔离所有不符合的产品以避免任何误用？

∙产品怎样标示，它有专门场所？

B.4纠正措施

宜家供应商怎样对不符合项形成书面文件并报告给相关部门以确保纠正措施的开展并避免将来再次出现？

∙检查记录

描述宜家供应商怎样对采取的纠正措施进行跟进来验证和确保采取的纠正措施达到了应有的成效

∙检查行动

2.6,3.7和4.7测量设备

C.1概述

宜家供应商怎样控制和校准IMT（检验、测量和测试）设备。

∙归档保存了？

C.2职责

宜家供应商指定授权的责任人来控制和校准IMT设备。

∙谁负责?

C.3控制和校准

描述宜家供应商怎样控制和校准所有IMT设备

控制和校验IMT设备至少应包括：

∙IIMT的标示

∙校准状况

∙IMT设备清单

∙校准日程表

∙校准指导书

∙校准结果

2.7,3.8和4.8

货物状态

D.1概述

描述宜家供应商怎样识别标示货物的状态。

程序应该清楚地显示：

∙谁负责？

∙检验过的/未检验过的

∙通过的/未通过的

2.8,3.9和4.9可追溯性

E.1概述

宜家供应商有追溯程序和/或特别的标识来识别和追溯生产中所有过程的原材料或产品的批次？

∙谁负责?

∙材料混合有任何风险吗？

∙材料怎样标示？

记录中能够从生产周数章追溯到材料批次，生产过程记录和测试报告，自我声明和证明符合性的证书？

∙检查，如记录，生产卡