油茶采穗圃基地扩建项目实施方案Word格式.docx
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5.1经营方案23
5.1.1生产管理23
5.1.2财务管理23
5.1.3销售管理24
5.1.4技术培训24
5.1.5劳动保护25
5.1.6安全卫生25
5.2联结带动基地、农户的措施26
5.2.1项目单位与农户利益联结机制26
5.2.2带动基地27
5.2.3带动农户27
5.2.4农业增效27
5.2.5对比分析28
项目实施的总体目标
1.1项目名称
xx县800亩油茶采穗圃基地扩建项目
1.2项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容
1.2.1项目批复的总投资及资金构成情况
总投资：
239万元
其中：
中央财政投资30万元，省级财政配套10.8万元
市级财政配套1.2万元
中央财政，省、市财政配套资金合计42万元
自筹资金197万元
1.2.2主要建设内容
扩建800亩采穗圃基地及其他所需灌水设备16台套，机耕路3000米等。
1.3项目单位基本情况
xx县xxx油茶专业合作社成立于2007年6月14日，注册资金800万元，由xx发起设立，发起人还包括xxxxx等，xx任理事长。
合作社建设地址位于xxxxx，原有成员70名，现有成员105户，其中农户104户。
合作社主要从事优良油茶规范种植、提供市场信息服务等，该社拥有生产基地1800亩，年出栏1500头养猪场1座、小型水库2座总可养鱼面积320亩，员工15人，管理人员5人（技术人员2名）。
目前合作社成员每年收入1-1.5万元，比当地农民人均纯收入高30%，通过“合作社+基地+农户”产业化经营模式示范推广，可辐射带动周边农户三百多户，经济、生态、社会效益已初步显现。
1.4项目单位立项前同类产品规模及效益情况
立项前合作社拥有采穗圃200亩，由于四年属初产期，2010年采穗收入10万元，目前主要靠养猪、养鱼收入维持合作社的运营，2010年合作社全年净利润41.29万元（其中养猪、养鱼利润35万元）预计至2014年200亩采穗圃可实现净利润40万元。
50户农户通过在合作社务工户年均增收5000元左右。
据审计报告，2010年底合作社公司总投资592.64万元，固定资产净值163.65万元，实收资本480万元，当年实现销售收入118.01万元，净利润30.17万元，总资产收益率5.09%，资产负债率14.80%。
2011年7月底公司总资产644.06万元，固定资产净值160.08万元，净资产546.01万元，当年实现销售收入252.72万元，净利润41.29万元，总资产收益率6.41%，资产负债率15.22%。
公司经营状况良好，财务状况逐年好转。
xxx油茶专业合作社财务状况表
表1-1
序号
财务指标
单位
2010年度
2011年1-7月份
备注
1
资产总额
万元
2
固定资产
3
流动资产
4
负债总额
5
所有者权益
6
实收资本
7
营业收入
8
净利润
9
营业利润率
%
10
净资产收益率
11
总资产报酬率
12
资产负债率
1.5项目单位立项后的产品规模及效益情况
立项后，合作社拥有采穗圃面积可达到1000亩。
经预测项目达产后，采穗圃净利润可达150万元，加上养猪、养鱼等副业收入，全年合作社净利润可达到200万元，由分析可见，项目投资的税前财务内部收益率为9.59%，大于设定的基准收益率（ic=8%），项目投资回收期为8.43年：
达到或超过了我国目前种植行业平均水平。
项目总投资收益率14.08%，项目资本金净收益率25.6%；
远大于目前我国银行中长期贷款基准利率，说明项目有很好的盈利能力，盈亏平衡分析及敏感性分析都显示，项目具备很强的财务抗风险能力。
项目已租用荒山面积1200亩，其中800亩用于采穗圃圃地建设。
租用的1200亩山地，即为项目直接带动基地。
项目建成达产后，采穗圃年产穗条4万公斤，产苗2400万株，除去销往外地，本市、县可新建油茶基地1.5万亩，为本项目间接带动基地。
项目建成后，直接带动基地面积1200亩，当地农户户均拥有山地面积约3.5亩，涉及农户500户。
项目间接带动基地为xxxxx新建1.5万亩油茶林，项目间接带动农民3.75万人，约合1万户，项目影响区新造油茶林进入丰产期后，亩均可增收800元/年以上，1.5万亩新造油茶林可增加收入总额1200万元，受影响农民人数3.75万人，农民人均收入可增加320元/年。
第二部分项目建设内容及配套措施
2.1项目建设内容及配套措施
项目建设地点在xxxxxxxxxxxxxxx境内，合作社占地约1800亩，其中可以作为项目建设用地的面积为1200亩，其中800亩作为项目建设用地。
扩建的800亩采穗圃为社员户均6亩约600亩，xx公司200亩。
2.1.2技术路线和流程
油茶良种采穗圃营建依据采穗圃营建方法不同分为两种，用油茶林的主枝作砧木、油茶良种母株当年生春梢作接穗，采用嫁接换冠方法建立的，称油茶林换冠采穗圃；
用油茶良种无性系苗定植方法建立的，称油茶植苗采穗圃。
与油茶林换冠采穗圃相比，油茶植苗采穗圃有以下优点：
一是面积可根据需求可大可小，不受老油茶林面积的限制；
二是树型可从小修剪定型，高度可适当控制；
三是结果和采穗综合效益比较大，老林的茶油效益小；
四是使用期限较长。
良种油茶采穗圃营建工艺流程图
圃地选择（苗木准备）→细致整地→品种配置→苗木种植→土壤耕作→修枝整形→科学施肥→病虫害防治→分系采穗、捆扎→保鲜处理→产品交接
工艺流程说明
（1）圃地选择
交通方便、距水源接近、地势平坦、排水良好、土层深厚、土壤肥沃、地下水位较低、PH值5.0-6.5之间的缓坡地。
（2）细致整地
采用挖掘机全垦整地，秋冬季挖垦，深度80公分以上；
春季苗木定植前平整，整地后沿水平等高线，每隔10-15米挖开宽、深30厘米的拦水沟，减少地表径流，防止水土流失。
（3）苗木准备
与中科院亚林中心签订供苗协议，确定品系、数量、质量、价格、供苗时间、供苗地点、供苗方式等，确保苗木种植成活率。
（4）品种配置
品种间则以带状或块状交错排列，且相邻品种的花期果期基本一致，每个品种设置若干个小区。
品种田间设置应注明品种数量及位置等标记，绘制品种配置分布图。
（5）苗木种植
以密植早期丰产穗条为目的，根据油茶品种配置排序，选用二年生油茶良种无性合格苗进行定植，植苗时期以春季为好，一般在2月下旬至3月上旬，最好选在阴天或晴天傍晚进行；
初植株行距1.5米×
2米，每亩222株；
挖穴规格为40厘米×
40厘米×
60厘米；
基肥用量为每穴施厩肥、堆肥等土杂肥5-10公斤或复合肥0.2-0.3公斤，并与穴底土壤充分拌匀，上面再覆回填土；
定植苗木要认真细致，用塑料薄膜作容器的容器苗要脱袋栽植，嫁接苗的接口部位应露出地面，定植做到根系舒展、栽紧踏实，使根系与土壤紧密结合，栽后要浇透定根水，用疏松土壤将穴面培成馒头形，防止穴土沉陷积水，出现烂根现象，影响苗木成活率。
（6）土壤耕作
原则上采用冬季深垦、春夏秋三季浅垦的方式进行，垦复深度依据采穗圃植株年龄确定，幼龄期要浅些，中龄期及其以上的可深些，冬季垦复应结合施用农家肥一并进行，春夏两季浅垦（耕）应结合松土除草与追施肥料。
除对植株进行松土、除草、培蔸、培土等耕作外，栽植后前2-3年可结合间种花生等矮干豆科作物，实行以耕代抚、以种代管，得到以短养长、熟化土壤、提高肥力等目的。
（7）修枝整形
栽后2-3年，以培养树冠为主、采穗为辅，可按春梢、夏梢和秋梢生长情况，适时定干与修枝，定干高度30-50厘米，修枝应剪去过密枝，控制徒长枝生长，促进主、次侧枝生长，科学调控各级侧枝的分枝角度，以形成树冠紧凑、枝间距合理、枝数适量的半圆形或伞形树冠。
冬季修枝以11月为宜，如冬季没有修枝，来年2月修枝较好。
修枝整形要注意控制修剪强度，把修枝与垦复、施肥和病虫害防治等结合起来，以便尽快恢复树势，得到丰产穗条的目的。
（8）科学施肥
采用沟施、穴施和浇施等方式，施肥种类及用量应依据采穗圃植株年龄和施肥时间确定。
应结合浇灌进行，定植当年6-7月可依据苗木成活和生长情况，适量浇施稀薄的人类尿或每株施25-50克尿素或复合肥；
11月中上旬，结合垦复，每株施3-6公斤农家土杂肥；
从第二年起，一般每年施肥4次，其中3次追肥、1次基肥，追肥可与浇灌结合进行，3月上旬每株施尿素25-50克，5月中旬施尿素50-75克，7月中下旬施复合肥75-100克；
11月中上旬每株施5-10公斤农家土杂肥作越冬肥；
随着树龄和树体的增长，每年施肥量逐年递增。
严禁立秋后追施氮肥。
（9）病虫害防治
应预防为主，积极防治。
油茶病害主要有炭疽病、软腐病等，目前市场药剂种类较多，可依据病情及发病时期选用。
春、夏、秋三季易发油茶炭疽病和软腐病，可定期喷洒1%波尔多液预防；
也可用50%可湿性多菌灵粉剂或50%可湿性退菌特粉剂500倍液喷雾，每隔7-10天一次，连续3-4次，防治效果较好。
油茶虫害主要有油茶尺蠖、毒蛾等食叶害虫；
茶梢蛾、油茶绵蚧等枝梢害虫；
以蓝翅天牛为代表的蛀干害虫。
防治食叶害虫要防早防小，可用90%敌百虫1000-1500倍液喷杀；
枝梢害虫的幼虫期可喷洒90%敌百虫500倍液；
蛀干害虫可采用涂白剂涂刷枝干和涂刷产卵痕等人工防治措施，以防产卵和杀卵等，或用50%溴磷乳剂1500倍液喷杀成虫和卵。
防治虫害的药物和剂量较多，应依据虫害种类确定用药用量。
（10）分系采穗、捆扎
选择油茶良种母株树冠中上部发育健全、枝径0.2-0.32厘米、无病虫害、腋芽（顶芽）饱满、可截制3个以上接穗的当年生半木质化枝条，采穗应与嫁接同时进行，阴天或晴天上午10点之前、下午17时之后采穗为宜；
采集后采下的枝条应立即放入避光保湿的容器内，并分品系捆扎，挂上标签装入容器中保湿。
（11）保鲜处理
穗条一般随采随用，如需调运，应进行保鲜处理。
穗条剪好后，要放入清水中浸湿，稍滴干水，放入塑料袋内密封保湿，再装入纸箱，不要挤压，在运输中或运达目的地后，必须贮放在避光、荫凉、通风的地方，每天打开塑料袋口，通风换气3分钟至5分钟，再密封保湿。
（12）产品交接
在穗条采集和出售前必须进行质量检验，并签发检验合格证、检疫证和标签，确保品系清楚。
要建立油茶穗条生产和销售档案，确保油茶穗条品种清楚、来源清楚、销售去向清楚，按合同时间要求托运或直接送货。
主要技术来源的可靠性和可得性
经过近三十年的广泛应用和不断完善，油茶采穗圃已成为油茶无性系种苗规模化繁育的较好方法之一。
油茶植苗采穗圃是发展油茶产业的基础性良种优选、优苗培育工程，是发展壮大油茶产业链的关键环节。
该项目如果落户xxx县，必将重振xx县油茶种植业，大幅提高茶油产量和质量，为保障国家粮油安全，改善人民生活，增加林农收入提供可靠途径。
目前，xxx合作社已基本掌握该技术并在合作社采穗圃成功运用了三年，培养出一大批熟练的农工。
合作社以中科院亚林中心为技术依托，可为合作社承担技术研发和人员培训任务，技术来源有保证。
2.1.3主体工程建设
（1）山地平整
采用挖掘机全垦整地，秋冬季挖垦，深度80公分以上。
（2）排水沟渠
坡度在20o以上的山地，春季苗木定植前平整，整地后沿水平等高线，每隔10-15米挖开宽、深30厘米的拦水沟，减少地表径流，防止水土流失。
（3）挖穴
2米，每亩222株。
60厘米。
（4）基肥
基肥用量为每穴施厩肥10公斤或复合肥0.3公斤，并与穴底土壤充分拌匀，上面再覆回填土。
每亩施腐熟农家肥2000公斤作基肥。
（5）苗木
每亩用二年生苗222株，从中科院亚林中心购置。
（6）种植
在12月下旬至第二年1月上旬进行，嫁接苗的接口部位应露出地面，定植做到根系舒展、栽紧踏实，栽后要浇透定根水。
（7）其他建圃材料
其他建圃材料还需枝剪约1000把，高枝剪20把，铝质标签13万个，铁丝、铁钉10000公斤，木牌200个，木桩20000个。
2.1.4配套设施（辅助工程、其它工程）
（1）供电工程
圃地的动力及照明用电就近从附近农用电网接入，线路架空接入。
（2）抗旱井
基地配抗旱井2眼，井径1.5米，井深约10米。
（3）机耕道
圃地需建机耕道约3000米，宽3米，泥结碎石路面，总面积9000平方米。
（4）仓库
建设仓库1200平方米。
（5）蓄水池
建蓄水池1个，1000立方米。
2.2项目建设地点
xx县xxx乡xxx村。
2.3项目实施具体措施
2.3.1项目实施的人员组织
xxxxxxxxxxx专业合作社实行理事长负责制，机构设置如下：
xxx专业合作社组织机构
各部门主要职能:
（l）办公室：
负责合作社有关文件处理信息收集、档案管理及行政事务工作，上传下达并协调合作社各部门之间的关系，负责合作社日常生产运营管理工作等，合作社人力资源配置及招聘等。
（2）财务部：
做好资金的记账、对账、报账等日常会计核发算工作，协助营销人员做好资金回收，加强财务管理，定期向合作社法人代表汇报财务状况，填写月、季、年度财务报表等。
（3）营销部：
负责合作社生产所需的原材料、辅料的采购供应，有计划的组织货源，严格执行验收入库制度；
负责合作社产品销售；
负责产品的运输安排；
负责产品销售款的回笼等。
（4）技术部负责技术和生产操作规程的制订，及时指导、处理、协调和解决产品生产过程中的技术问题；
抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理，搞好业务培训和管理工作。
（5）基地生产部具体负责采穗圃选址、生产管理、员工技术培训等工作，按订单组织生产。
项目的建设及今后运营皆以基地生产部为主体。
为确保项目按规定的建设内容进行建设，并协调合作社各部门工作联系，合作社将从各部门抽调相关人员组建项目团队，并指定一位副理事长专责管理。
项目建成后，将整体移交基地生产部负责其生产管理。
采穗圃今后的生产管理将由合作社基地生产部具体负责，所需生产工人以聘请附近村民为主，优先考虑基地租用农田所涉农户及本社社员。
本项目需新增的劳动定员主要为基地生产部日常工作人员。
根据基地生产部工作职责及采穗圃实际生产情况，基地办拟增设生产管理人员10人。
基地生产部新增的员工应具有一定的工作经验，擅长与乡村基层干部及农民沟通，并具备油茶采穗圃专业知识，拟合作社内部调配或面向社会招聘解决。
2.3.2工程项目的实施措施
1、生产管理
采穗圃建成后的生产管理工作由合作社基地生产部具体负责，应严格执行国家及地方对油茶穗条、育苗的相关技术规程及管理规定，保证出圃穗条的质量；
定时、定点、定项目对基地日常的田间管理进行如实记录，并进行收集、整理和归档保存。
2、财务管理
项目建设期间财务管理严格按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》要求进行，建立项目建设资金使用管理制度，建设资金必须专户存储，专款专用，严禁挪作他用，对项目资金到位、配套和使用情况要积极配合审计和财政监督机构等部门的审计和监督检查。
项目运营期间财务管理的目的是维护企业所有者的利益，按合作社所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产和国有资产的保值增值。
财务管理的具体要求是从简单的日常会计核算到资产核算、部门核算、往来款管理的全方位管理都具备对应措施；
要分期对照企业计划执行情况，能从财务的角度分析完成或未完成计划的原因，及时了解往来款项的财务信息，确保合作社资金运作的良性发展；
财务报表应及时、真实、完整。
3、销售管理
建立健全销售管理体系，制定合理的销售计划；
充分利用网络、媒体等方式扩展产品销售渠道，降低产品销售费用，扩大产品市场份额。
在发展过程中不断完善产品销售网络的建设、销售队伍组建及产品的营销推广。
抓紧销售人员的培训工作，不断提高销售人员的业务水平，要求各销售人员在完成销售任务的同时兼顾企业形象，不断提升客户满意度。
2.3.3科技措施
项目的油茶穗条品系主要选择中国林科院亚林中心选育的“长林3号、长林4号”等18个优良无性系。
目前，xx合作社已基本掌握该技术并在合作社采穗圃成功运用了三年，培养出一大批熟练的农工。
合作社以中科院亚林中心为技术依托，可为合作社承担技术研发和人员培训任务，技术来源有保证，自合作社成立以来，与该中心已有多次油茶种植技术合作。
公司拟聘请国内知名的林业专家担任项目的技术顾问，负责油茶种植及穗条生产的技术指导和加工人员的技术培训。
本项目产品在产地检疫的基础上，符合下列条件及规格为合格穗条，即条径0.2-0.32厘米，且腑芽（顶芽）饱满，无病虫害、无机械损失、生产健壮。
苗木初植株行距1.5米×
2米，每亩222株、成活率为80%、补栽率为20%。
正常情况下，采穗圃第3年到第7年平均每亩可产穗条20公斤、平均每亩可产茶油20公斤；
第8年到第12年平均每亩可产穗条50公斤、平均每亩可产茶油25公斤。
第三部分项目资金的筹措和使用管理方案
3.1自筹资金
项目单位自筹资金197万元，其中2011年上半年以前合作社留存利润121万元，社员增资76万元，现自筹资金已全部到帐，可立即用于项目建设。
3.2财政补助资金
财政补助资金42万元，其中中央财政30万元，省、市财政配套资金12万元。
项目总投资为239万元，其中工程费用124.80万元，工程建设其它费用52.6万元，流动资金61.6万元。
3.3自筹资金、财政资金和具体使用情况
表3
财政资金使用明细表
单位:
自筹资金使用明细表
表3-1
项目投资汇总表
单位：
万元\
表3-2
设施投资明细表
表3-3
设备投资明细表
表3-4
科技投资明细表
3.4项目资金管理措施
3.4.1财政资金、自筹资金的使用和管理
财政补贴资金使用方向主要用于基地所需的排水沟渠、喷灌设施、农用道路、输变电设施等基础设施建设和设备购置。
部分财政补贴资金用于新品种的引进及技术培训等，少量财政补贴资金用于项目可行性研究、初步设计或实施方案环境评估等项目前期费用。
财政资金支付采用报账制，由开发办与财政部门按项目投资计划和工程进展情况核报项目建设资金，报账资金的拨付实行转账结，严格控制现金支出，严禁白条入账。
项目正式开工建设前，项目单位设立项目建设资金专用账户，将自筹资金及时足额的存入资金专用账户，实行专人管理、专人核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。
合作社建立项目资金专帐，分别设置反映批复的财政资金、自筹资金、贷款资金的会计科目，与其他非项目资金分开核算。
自筹资金的使用和管理同上
3.4.2项目资金管理人员
项目资金管理人员由合作社理事长、会计、出纳组成，实行理事长负责制，严格控制项目资金，确保项目资金专款专用。
第四部分项目实施的时间安排
本项目开发800亩采穗圃，根据油茶苗生长特点，为实现均衡生产，本项目建设期取1年，2011年8月开始项目前期工作，2011年9月开始圃地建设，到2012年5月底全部建成。
2015年11月项目母树林生产的穗条出圃。
主要工作及工期安排：
（1）2011年8月开始项目的前期工作，包括可行性研究，勘察设计、招投标、苗木定购等；
（2）2011年9月开始进行整地，2011年12月30日前购置苗木，800亩苗木种植完毕；
（3）2012年开展采穗圃管护工作；
（4）设备于2011年12月购置进场；
（5）其它配套设施于2012年2月底前全部完成：
（6）2012年3月前开展补苗，采穗圃定界并设置防护林带及围栏，2012年5月底前所有母树上分品系挂牌，品种配置分布图每品种配置插木牌一块。
（7）2012年5月竣工验收。
项目建设进度安排表（季度）
序
号
项目名称
2011年
2012年
一
二
三
四
项目前期工作
基地平整
购置苗木
种植
设备购置
管护
竣工验收
补苗
建防护林带及围栏
母株、配置挂牌
第五部分项目建成后的经营方案与联结带动
5.1经营方案
5.1.1生产管理
5.1.2财务管理
5.1.3销售管理
抓紧销售人员的培训工作，不断提高销售人员的业务水
升级会员 