安全生产标准化达标评级工作方案Word格式.docx
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2.优先考虑重大问题的整改，对于严重危及人身、设备安全的重大隐患，应立即整改，问题整改后，要有验收手续。
（三）自查总结阶段（9月份）
各相关部门对自情况进行总结，九月初完成自查总结报告，上报安全生产部，汇总后形成公司安全生产标准化达标评级自查报告，上报集团公司。
同时，提交外部评审申请表，具备外部检查条件。
六、工作要求
1.提高思想认识，加强组织领导。
电力安全生产标准化工作涵盖了增强人员安全素质、提高设备设施健康水平、改善作业环境、强化责任制落实等各个方面。
各部门要深刻认识开展电力安全生产标准化工作的重要意义，加强组织领导，明确责任部门和专业人员负责，扎实开展工作，不断提高安全管理水平。
2.统筹规划，分步实施。
制定我公司安全生产标准化工作方案和达标评级计划，有步骤的积极稳妥推进标准化达标工作，确保年内完成标准化达标评级验收。
3.加强宣传教育，强化舆论引导。
总经理工作部要做好电力安全生产标准化工作的宣传教育，宣传电力安全生产标准化建设的重要意义，营造浓厚氛围，促进工作深入开展，提高全员开展安全生产标准化工作的积极性，主动性和创造性，持续推进我公司安全生产标准化工作。
4.要把安全生产化达标评级与安全性评价、星级企业评选有机结合，统筹考虑，兼顾查评。
附表：
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》
5核心要求（评分项目）
5.1目标（40分）
序号
项目
内容
评分标准
建设要求
责任部门
5.1.1
目标的制定
电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。
安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。
安全指标应科学、合理，包括：
不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。
安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。
①未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。
②指标不全面、内容有缺失，扣2分。
③指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。
④未以正式方式下达，扣2分。
①发布安生目标文件，明确了安全目标，经总经理审批。
②指标涵盖人员、设备、作业环境、管理等方面。
③安全目标的各项指标要求各部门负责人向本部门员工传达，在安全日活动记录本记录。
④安生负责补红头文件下发
①②④安生部李彬
③公司各部门设备部王伟、发电部穆楠
5.1.2
目标的控制
与落实
根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。
基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。
未制定相应目标和控制措施，不得分。
②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。
部门与各值、室签订责任状，值室与员工签订责任状，明确目标、控制措施及考核办法。
②员工签订“四不伤害”责任书及差错控制卡
设备部王伟
发电部穆楠
5.1.3
目标的监督
与考核
制定安全生产目标考核办法。
定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。
对安全生产目标完成情况进行评估与考核。
①未实现安全生产目标不得分。
②未制定目标考核办法，扣2分。
③未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。
②部门将“安全目标控制措施”以季度为时间间隔分解成《安全生产目标实施计划》报安生部
③安生部按季度对《安全生产目标实施计划》执行情况进行检查、评估与考核
②设备部王伟
③安生部
李彬
5.2组织机构和职责（60分）
5.2.1
安全生产
委员会
成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。
企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。
①未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。
②未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。
③重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。
①成立企业安全生产委员会并建立相关制度（一季度安委会通过）
②安生部每季度组织一次安委会，相关部门准备汇报材料
③安生部准备安委会有关记录、签到表及会议纪要。
①②③安生部李彬
②设备部王伟、发电部及协作单位配合王伟
5.2.2
保障体系
建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。
贯彻“管生产必须管安全”的原则。
企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。
落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。
未按要求建立安全生产保障体系，不得分。
未每月召开安全分析例会，扣2分/次；
会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；
未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；
未针对问题制定改进措施扣1分；
未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；
上次布置的工作未闭环扣1分。
安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。
①建立安全生产保障体系（一季度安委会通过）。
月初行政例会后召开每月安全分析例会，相关部门汇报上次布置的工作的完成情况、当月本部门安全生产存在的问题、针对问题制定的改进措施、完成时间和负责人。
安生部准备安全分析会有关记录、签到表及会议纪要。
①③安生部李彬
②公司各部门及协作单位
5.2.3
监督体系
根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。
企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。
建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。
安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。
①未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。
②安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。
安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。
③未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。
④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。
现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。
①说明安全生产监督管理机构人员组成、结构等。
②建立安全生产监督体系（一季度安委会通过）。
整理注册安全工程师证件，制作统计表格。
③每月第一周周四下午召开安全网会议，准备汇报材料，做记录及纪要。
④制作关键工作、危险工作、重点工作现场监督记录。
整理现场检查记录卡、整改通知单、考核单统一归档
①②③④
安生部李彬
③安全网成员单位
5.2.4
责任制
制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。
各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。
企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。
①未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。
②各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。
③未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。
①打印责任制文本。
②各级人员按责任制要求落实各自责任
③打印责任追究制度和考核制度文本。
②公司各级人员
5.3安全生产投入（40分）
5.3.1
费用管理
制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。
①未按规定提取安全生产费用，不得分。
②未制定安全生产费用计划，扣3分。
③审批程序不符合规定，扣2分。
①整理2012-2013年安全生产费用使用提取批准单。
②整理2013年安全生产费用计划
①②安生部李彬
5.3.2
费用使用
安全生产费用主要用于以下方面：
安全技术和劳动保护措施：
安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。
反事故措施：
设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。
应急管理：
预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。
安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。
安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。
①挪用安全生产费用不得分。
②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。
①设立安全生产费用专项记录
财务部赵伟
5.4法律法规与安全管理制度（60分）
5.4.1
法律法规与
标准规范
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。
①未明确识别主管部门的，扣5分。
②未建立相关制度，扣5分。
③未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。
④未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。
扣1分/项。
①编制识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度
②组织法律法规的知识培训，做好培训记录
5.4.2
规章制度
建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
①规章制度不全，扣2分/项。
②相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。
①按规定编写制度
②各生产岗位配备《安规》
5.4.3
安全生产规程
企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。
企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。
企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。
①未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；
部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。
②编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。
①编写各部门、岗位应配备的规章制度的规定
②按规定为岗位配发相关规程
①安生部
②设备部王伟、发电部张茂营
5.4.4
评估和修订
每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；
及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；
每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。
规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。
①未公布现行有效的制度清单，不得分。
②未按要求及时修订有关规程和规章制度，扣2分/项。
③未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。
①对安全生产法律法规、安全生产规章制度的有效性进行检查评估。
②对标准规范、本部门规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估。
③发布2013年有效的法律法规、制度、规程等清单。
1安生部李彬
②设备部王伟、发电部张宝、刘广会、冀龙飞、任迎钱、穆楠、宋燕飞
③总经理工作部殷莉
5.4.5
文件和档案
管理
严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。
建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
安全记录至少包括：
班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。
①未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。
②未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。
③安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。
①建立档案管理制度。
②做好班长日志、巡检记录、检修记录、安全日活动记录
③做好不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报安全会议记录、安全检查记录
①总经理工作部殷莉
②设备部专业主管、发电部张茂营
③安生部李彬
5.5教育培训（80分）
5.5.1
教育培训管理
明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。
做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。
①安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。
②没有教育培训计划，未建立安全教育培训记录和档案，扣3分。
③没有培训效果评估报告，扣2分。
①《教育培训管理办法》已明确
②制定教育培训计划，完善安全教育培训记录和档案。
③每次培训后完成培训效果评估报告。
②③安生部李彬
5.5.2
安全生产管理人员教育培训
企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。
企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。
①企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，扣3分。
②培训学时不符合规定，扣2分/人。
①整理企业的主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格证复印件
②完善安全培训记录
5.5.3
操作岗位人员教育培训
每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。
其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。
新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。
危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。
生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。
特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。
离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
①工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种（设备）作业人员未取证上岗的，不得分。
②现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业，扣1分/人。
③新入厂人员未进行安全生产三级教育的，扣1分/人。
④现场作业人员不会紧急救护法的，扣1分/人。
⑤相关人员不会使用防毒、防窒息等用品的，扣1分/人。
①完善“三种人”培训记录，公布文件，整理特种作业人员上岗操作证复印件。
②整理《安规》考试成绩单及签到表。
③整理新入厂人员“三级教育”卡
④整理“紧急救护”培训记录
①②③④安生部李彬
5.5.4
其他人员
教育培训
企业应对相关方人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。
企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。
①未对相关方人员进行安全教育培训，扣1分/人；
承包方未经考试或考试不合格进入生产现场，扣1分/人；
未进行安全技术交底，扣1分/次。
②未对外来人员进行安全教育和告知的，扣1分/人；
临时用工上岗前未进行培训，未经考试合格，扣2分。
①整理外委施工单位培训及安全交底记录
②承包方考试记录
5.5.5
安全文化建设
企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。
企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。
定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。
严格班前、班后会。
班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。
工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。
企业未开展安全文化活动，不得分。
安全文化未纳入企业文化建设扣5分；
无企业安全理念扣3分；
生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。
②未制定“反违章”制度或活动方案，扣5分；
每月未进行活动分析，扣2分；
现场发现违章扣3分/次。
③安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣3分。
企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣1分/次。
④未组织班前、班后会，扣2分/次。
会议内容不充实，未能正常召开，无记录，有一项不符合扣3分。
制定企业安全文化建设规划纲要。
②生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案？
（安生部牵头，各部门、班组分别完成）
③制定“反违章”制度，“反违章”活动分析结合安全网会议进行。
④安全日活动内容充实，有针对性，企业和部门领导、管理人员按照规定参加班组安全日活动
⑤每天组织班前、班后会，会议内容充实，有记录
②责任人王伟
④责任人王伟
⑤设备部
责任人各专业室主管
5.6生产设备设施（800分）
5.6.1设备设施管理（120分）
5.6.1.1
生产设备设施建设
建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。
安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。
①新、改、扩建发电机组无该项制度的，不得分；
制度不符合有关规定的，扣2分。
②没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分；
设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；
项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；
初步设计无安全专篇的，扣2分；
变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；
隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；
安全设备设施未同时投用的，扣1分。
③无资质单位编制的，不得分；
未备案的，不得分；
每少备案一个，扣1分。
①编制新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。
②收集“三同时”的评估、审核认可手续及设计、评价或施工单位资质、初步设计安全专篇、安全预评价报告、安全验收评价报告、备案批准文件
③隐蔽工程验收单
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