车间变化点管理基准表表格文件下载.xls

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车车间间变变化化点点管管理理基基准准表表分分类类NO.NO.变变化化点点项项目目处处置置方方法法事前准备/突发对应（制造部门）变化点确认（制造部门）产品质量确认（质量部门）产品NG时的追溯和隔离管理者最终确认（制造部门和质量部门）联络记录表人人1新人/不熟练者上岗作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明/异常处置要领培训/安全5S教育作业观察，首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定涉及重要特性或变化点处置不当可能产生批量不良时变化点管理记录表2转（调）岗作业作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明/异常处置要领培训/安全5S教育作业观察，首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表3顶岗（缺勤/年休/突发状况顶岗）支援作业作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明/异常处置要领培训/安全5S教育作业观察，首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表4短期请假后上岗（N5天）作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明/异常处置要领培训/安全5S教育作业观察，首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表5长假（包括长期请假后上岗N5天）后上岗作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明/异常处置要领培训/安全5S教育作业观察，首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表6其他（岗位人员配置变更等）作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明/异常处置要领培训/安全5S教育作业观察，首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定7质量相关的管理者变更用邮件将质量责任人变更联络书发送给质量管理部技术科担当，确保质量的一贯性与安定性变化点管理记录表机机8设备、模具、夹具、检具等的故障维修维修后设备、模具、夹具、检具良品条件再确认、做好维修记录设备、模具、夹具、检具良品条件再确认首中末各5件以上质量确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表9设备、模具、夹具、检具等的定期保养保养后设备、模具、夹具、检具良品条件再确认、做好维护记录设备、模具、夹具、检具良品条件再确认首中末各5件以上质量确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表10质量问题对应的模具修理等修理后模具良品条件再确认、做好点检记录修理后模具良品条件再确认、首中末各5件以上质量确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表11设备、模具、夹具、检具等的新设/改造/移动联络技术部或质保部担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。

@#@初品生产时，要切实做好变化点记录。

@#@工程变更申请书变化点管理记录表物物12材料/副资材变更联络技术部或质保部担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。

@#@初品生产时，要切实做好变化点记录。

@#@13部品外观/尺寸/性能异常（毛刺/尺寸偏上下限、波动明显/作动卡滞等）（同一不良3件以上）报告制造/检查部门班组长，必要时联络技术部门共同对应首中末各5件以上质量确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表法法14作业/检查方法的变更作业/检查要领书的修订、作业要领培训/实操练习/质量要点说明/过往不良说明首中末各5件以上作业手法/质量等确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表15工艺参数的调整（规格内调整）报告制造/检查部门班组长，必要时联络技术部门共同对应首中末各5件以上质量确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表16工艺参数的调整（规格外调整）联络技术部、质量部担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。

@#@初品生产时，要切实做好变化点记录。

@#@工程变更申请书变化点管理记录表17返修作业（同一不良3件以上）必须由具有返修资格的人员返修，且按返修流程处理返修品全数质量确认返修品全数质量确认确认返修是否造成二次不良变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表环环18基础设施改造施工等改造前做好施工计划，完成后对环境、设施、设备良品条件再确认、做好施工记录改造相关环境、设施、设备良品条件再确认首中末各5件以上质量确认首中末各3件以上产品外观/尺寸/性能确认源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表19自然灾害、恶劣天气预先做好防潮、防尘、防锈保护确认是否实施了防潮、防尘、防锈保护在库品点检源头追溯，不良品隔离，全数检查变化点管理解除或继续执行判定变化点管理记录表