佛吉亚过程审核表格文件下载.xls

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PPS/BDEDQFCAD/CAM具有设计/开发CAQ具有模具制造向向其其他他汽汽车车制制造造商商批批量量提提供供产产品品情情况况可可能能提提供供汽汽车车生生产产所所需需的的其其他他产产品品产品组用户产品组用户过过程程审审核核产品组编号产品名称零件号车型产品组1产品组2产品组3产品组4产品组5生生产产工工序序E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10产品组代码工序产产品品审审核核零件号零件名称图纸日期生产数量产品组1产品组2产品组3产品组4产品组5版版本本日日期期2008/1/172008/1/17ABCDE123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172过过程程审审核核日日程程表表外壳L30240341/过滤管L30240331质量体系审核过程审核目的：

评定例行过程审核,确定生产过程是否稳定依据：

FormelFormelQQ第六版质量能力评定准则范围：

与该产品有关的部门审核组成员：

受审部门审核时间审核要素审核员质量部入口检测部分原原材材料料与与外外协协件件1.1-1.91.1-1.9生产部生生产产（每每一一道道工工序序）2.12.1人人员员素素质质2.1.1-2.1.52.1.1-2.1.52.22.2生生产产设设备备/工工装装模模具具2.2.1-2.2.62.2.1-2.2.62.32.3运运输输/搬搬运运/贮贮存存/包包装装2.3.1-2.3.52.3.1-2.3.52.42.4缺缺陷陷分分析析/纠纠正正措措施施/持持续续改改进进2.4.1-2.4.72.4.1-2.4.7销售部顾顾客客满满意意度度3.1-3.73.1-3.7备注佛佛吉吉亚亚（成成都都）排排气气控控制制技技术术有有限限公公司司FAURECIAFAURECIA供供应应商商质质量量能能力力审审核核报报告告体体系系审审核核过过程程审审核核产产品品审审核核报告号ReportAssessmentofQualityCapabilityQM-Systemaudit,Processaudit,Productaudit日期Date长春佛吉亚/质保部/QA-PPFAYRECUATel.:

0431-85011379Fax:

0431-85011339页次Page:

1供应商代码SupplierNo:

邓氏编码DUNS-NR:

委托原因ReasonforAudit:

项目Project:

委托者Requestor:

上一次审核结果/认证证书Lastauditresults/certificates认认证证证证书书/审审核核报报告告编编号号Certificate/AuditNo.日日期期Date审审核核部部门门Conductedby结结果果Result审审核核结结果果AuditResultsVDA6.1体体系系要要素素SystemelementsVDA6.1产产品品组组ProductGroups过过程程Process产产品品审审核核缺陷等级ProductDefectClass定定级级Grade编编号号No.名名称称Description零零件件号号PartNo.车车型型TypeED%EP%ABC要要素素Elem.E%05:

#REF!

06:

Z1:

08:

09:

ED=产品诞生过程ProductCreationProcessGradingscale:

A=92-100%具备质量能力QualifiedEP=批量生产SeriesProduction分分级级标标准准:

B=82-91%有条件的具备质量能力ConditionallyQualifiedC=0-81%不具备质量能力NotQualified对C级厂复审时,B级的标准是Ep/Ed85%Uponre-assessmentofaC-rating,therequirementforaBisEp/Ed85%结论/要求：

Statements/Requirements:

可按Formel-Q-Capability降级（理由如下）DowngradingsarepossibleaccordingtoFormelQ-Capability（seebelowforreasons）整整改改计计划划期期限限I.DateforImprovementProgramme:

供应商Supplier:

评审员Auditor:

审核负责人QA-PP:

分发Distribution:

SupplierFAURECIADQAOnecopyonePrint供应商佛吉亚质保部复印件李春兰定定级级Grade有条件的具备质量能力ConditionallyQualified佛佛吉吉亚亚（成成都都）排排气气控控制制技技术术有有限限公公司司FAURECIAFAURECIA审审核核结结果果OverviewofResults报告号Report过过程程审审核核ProcessAudit页次Page4各评价要素的最低要求目标TargetA产产品品诞诞生生过过程程Min.requirementforindividualelementsAProductCreationProcess审审核核要要素素AuditElements符合率Achieved60708090100%产品开发ProductDevelopment（Design）EDE过程开发ProcessDevelopmentEPEB批批量量生生产产BSeriesProduction评评价价要要素素/工工序序AuditElements/ProcessSteps符合率Achieved60708090100%分供方/原材料Suppliers/PurchasedMaterialEZ顾客服务/顾客满意度CustomerCare/CustomerSatisfactionEK制管过程E1切管过程E2校圆过程E3E4E5E6E7E8E9E10对对照照质质量量管管理理体体系系的的评评分分（工工序序E1-En的的平平均均值值）QM-Systemrelatedanalyses（AverageofstepsE1-En）审审核核要要素素AuditElements符合率Achieved60708090100%人员素质Personnel/QualificationsEU1工装/设备Machinery/Equipment/TestfacilitiesEU2运输/搬运/贮存/包装Transport/Partshandling/Storage/PackingEU3缺陷分析,纠正措施,持续改进Defectanalyses,Correctiveactions,CIEU4长长春春佛佛吉吉亚亚排排放放系系统统有有限限公公司司FAURECIA过过程程审审核核ProcessAudit报告号Report评评价价的的提提问问/满满足足率率EvaluatedQuestions/LevelofAchievement页次Page5A产产品品诞诞生生过过程程ProductCreationProcessDegreeoffulfilment满满足足率率%1产产品品开开发发（设设计计）ProductDevelopment（Design）.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.61.策策划划2.落落实实EDEPlanningImplementation2过过程程开开发发ProcessDevelopment.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.6.71.策策划划2.落落实实EPEPlanningImplementationEDB批批量量生生产产SeriesProduction.1.2.3.4.5.6.7.8.91分分供供方方/原原材材料料EZSuppliers/purchasedmaterial2生生产产（评评价价每每道道工工序序）Production（evaluationofeachprocessstep）人人员员/素素质质Personnel/Qualification设设备备/工工装装Equipment/facilities运运输输/搬搬运运/贮贮存存/包包装装Transport/Parthandling/Packing缺缺陷陷分分析析/纠纠正正措措施施/持持续续改改进进Defectanalyses,Correctiveaction,CI.1.1.2.3.4.5.2.1.2.3.4.5.6.3.1.2.3.4.5.4.1.2.3.4.5.6.7E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）Evaluationsofthesub-elementswithref.totheQMsystem,elementB2（averagevalueprocessstep1-n）1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6.7EU1%EU2%EU3%EU4%.1.2.3.4.5.6.7EK3顾顾客客服服务务/顾顾客客满满意意度度CustomerService/customersatisfaction要素B2中针对产品组的满足率EPG%（Ex-En的平均值）DegreeoffulfilmentofEPG%acc.toProd.-Gr.ElementB2（AverageEx-En）要素B1,B2和B3中针对产品组的满足率EP%DegreeoffulfilmentofEP%acc.toProd.-Gr.ElementsB1,B2,B3产产品品组组Productgroups工工序序ProcessStepsEPG%EP%说说明明：

未未评评估估的的提提问问填填入入nbEDE+EPE被评价的要素数No.ofevaluatedelementsEEDD%=EZ+EPG+EK被评价的要素数No.ofevaluatedelementsEEPP%=Note:

Questionsnotassessed=nbEZ+EPG+EK被评价的要素数No.ofevaluatedelementsEEPP%=长长春春佛佛吉吉亚亚排排放放系系统统有有限限公公司司FAURECIAFAURECIA一一般般情情况况GeneralInformation报告号Report页次Page2供供应应商商名名称称SupplierName:

职工数No.ofemployees:

Tel.:

Fax:

供应商网站Homepageofsupplier:

最新电邮地址e-mail-Adress:

审核负责人Responsibilities:

总经理GeneralManagement:

生产主管PlantManagement:

质量管理QualityManagement:

营销Marketing:

研制/开发Research/Development:

物流运输Logistics:

与长春佛吉亚技术联系人：

Connection/link（Technical）toFAGroup:

合作/合资Co-operation/JointVenture:

使用电子数据处理系统PPS/BDECAD/CAMCAQDFElectronicDataprocessingSystemsinuse:

具有设计/开发具有模具制造Design/DevelopmentToolmaking向向其其他他汽汽车车制制造造商商批批量量供供货货情情况况：

Seriesproduction/deliveryforotherautomotivemanufacturers:

产品组Productgroups用户Customer备注Remarks可可能能提提供供的的汽汽车车生生产产所所需需的的其其它它产产品品（不不包包括括已已有有的的生生产产品品种种）Otherproductswhichcouldpotentiallybeusedbyautomotivemanufacturing（supplementarytothecurrentsupplyrange）:

产品组Productgroups用户Customer备注Remarks过程审核检查表检查日期:

序号检查内容考虑要点实际状况得分情况1086401分分供供方方/原原材材料料1.1是是否否仅仅允允许许已已认认可可并并具具备备质质量量能能力力的的分分供供方方供供货货?

在确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。

投入批量生产前，应确仅从适宜的分供方处采购。

应考虑其以往的供货质量业绩评估情况合格供方名录内的供应商均有调查记录和考评记录。

81.2是是否否可可以以保保证证采采购购件件符符合合约约定定的的质质量量要要求求?

足够的检验可能性（实验室和测量设备）/内部/外部检验/顾客提供的量具/样架/图纸/订货要求/规格/质量保证协议/对检验方法、检验流程、检验频次的约定/对主要缺陷的分析/能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）有相应的进料检验能力和供方提供的材质证明81.3是是否否对对分分供供方方的的质质量量绩绩效效进进行行了了评评价价？

当当出出现现偏偏差差时时是是否否采采取取了了措措施施?

质量会谈的纪要/整改计划的商定与跟踪/改进后零件的检验和测量记录/对主要缺陷/有问题的分供方进行分析/对质量绩效进行评价（质量/成本/服务）有对供方供货质量进行记录统计、打分处理，对供方质量异常有品质异常单进行反馈。

并得到回复81.4是是否否与与分分供供方方就就产产品品和和过过程程的的持持续续改改进进目目标标达达成成了了协协议议并并落落实实?

专题工作小组（跨部门工作组）/确定质量、价格及服务的量化目标，如:

在提高过程可靠性的同时降低检验成本；

减少废品（内部/外部）；

减少周转量；

提高顾客满意度原材料供应商有通过产品的特殊要求和供方进行质量协议，要求原材料供应商必须严格按照生产产81.5已已批批量量供供货货的的产产品品是是否否已已获获得得所所要要求求的的认认可可？

要要求求的的改改进进措措施施是是否否已已落落实实?

顾客信息（其中包括技术规范/标准/检验规定）/工程样件认可、试制样件认可/符合VDA要求的首批样品检验报告/重要特性的能力证明/遵守（欧零盟的）安全数据表及“汽车工业需申报的材料清单零部件和材料的内部成分”）/可靠性分析评定/定期的对产品全部特性的检验报告原材信息均得到客户签字确认81.6对对于于顾顾客客提提供供的的产产品品,是是否否遵遵守守了了与与顾顾客客事事先先商商定定的的程程序序?

控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）/在出现缺陷或损失情况时的信息传递/质量文件（质量现状、质量历史）/储存产品有按先进先出在执行，封存产品均有半年期质量复测、检查。

81.7原原材材料料库库存存量量是是否否适适合合于于生生产产要要求求?

顾客要求/看板/准时交付/贮存成本/原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）/FIFO（先进先出）原材料看板上均能显示材料安全库存信息及出入库流水帐。

应急计划内显示低于安全库存的处理方案8第11页，共21页1.8原原材材料料/内内部部剩剩余余料料是是否否按按要要求求发发送送/贮贮存存?

包装/仓库管理系统/FIFO（先进先出）/按照批次投入使用/有序和清洁/气候条件/防损防污防锈/标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）/确保防止混放和混用/隔离仓库（设置并使用）物料储存条件基本符合材料暂放要求81.9员员工工的的素素质质是是否否满满足足了了相相应应的的岗岗位位要要求求?

需考虑要点是负责下列工作的人员，如：

分供方的选择、评价、培训；

产品检验；

贮存；

物流/必须具备有关知识，如：

产品/技术规范/特殊的顾客要求；

模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识；

标准/法规；

包装；

加工；

评价方法（如审核、统计）；

质量技术（如8D方法，因果图）；

外国语仓库管理人员能胜任岗位工作要求82.1人人员员/素素质质2.1.1员员工工是是否否负负有有监监控控产产品品质质量量/过过程程质质量量的的职职责责？

提出整改计划/操作工自检/过程认可（设备点检/首件检验/末件检验）/过程控制（理解控制图）/隔离零件的权利现场操作人员有自检记录及缺陷规则。

过程检验有首件记录和过程巡检记录。

82.1.2员员工工是是否否负负有有关关于于生生产产设设备备/生生产产环环境境的的职职责责？

有序和清洁/实施或安排维修和保养/全员生产性维护（TPM）（预见性/预防性）/零件准备/贮存/实施/报请对检测、试验设备的检定和校准设备点检和启动检查。

员工对身边的5S环境有做维护.物料周转有预防性的周转82.1.3员员工工是是否否适适合合于于完完成成所所交交付付的的任任务务,并并保保持持其其素素质质?

过程的上岗指导/培训/资格的证明/关于产品和可能/已出现缺陷的专业知识/对完全生产/环境意识的指导说明/对存档责任件的零件的处置的指导说明/资格证明（例如：

焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证）有员工矩阵图展示，特殊岗位人员均有操作资质证书。

82.1.4是是否否有有包包含含顶顶岗岗安安排排的的人人员员配配置置计计划划?

排班计划（根据合同）/素质证明（素质列表/矩阵图）/工作分析/时间研究（例如：

MTM、REFA）有一人一岗和一人多岗技能图，部门人员有顶岗人员计划。

82.1.5是是否否建建立立了了员员工工的的的的激激励励机机制制并并有有效效地地运运用用?

质量信息（目标值/实际值）/改进建议/自愿行动（培训，质量小组）/低的病假率/对质量改进的贡献/自我评定有质量奖惩考核机制实施。

82.2生生产产设设备备/工工装装2.2.1生生产产设设备备/工工装装模模具具是是否否能能确确保保产产品品特特定定的的质质量量要要求求?

针对重要特性/过程特定参数进行的机器能力调查/过程能力调查/重要过程参数的强制性控制/调整/偏离极限值时报警（例如声光报警、喇叭、自动断闸）/上/下料装置/工装模具/设备/机器的保养和维修状态（包括有计划内的维修）/有设备维护保养计划及实施状况统计有模具保养计划及实施状况统计8过程审核检查表检查日期:

序号检查内容考虑要点实际状况得分情况108640第12页，共21页2.2.2在在批批量量生生产产中中使使用用的的测测量量和和检检验验设设备备能能否否有有效效地地监监控控质质量量要要求求可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验/测量精度/检具能力/数据采集和可评价性/检测设备的校准证明检具均有复测记录及点检记录测量设备都有效检记录82.2.3生生产产工工位位和和检检验验工工位位是是否否符符合合要要求求?

人机工程学/照明/有序清洁/环境保护/工作环境/零件搬运/安全生产基本符合要求82.2.4是是否否在在生生产产文文件件和和检检验验文文件件中中列列举举了了全全部部的的相相关关规规定定并并得得到到遵遵守守过程参数（如压力、温度、时间、速度）/机器/工装、模具/辅助器具的数据/检验规范（重要的特性、检验、测量和试验设备，方法、频次）/过程控制图中的控制限/设备能力和过程能力的证明/操作指导/作业指导书/检验指导书/缺陷发生的最新信息文件2.2.5是是否否为为调调整整工工作作配配备备了了必必需需的的辅辅助助工工具具?

调整计划/用于调整/比较的辅助装置/灵活的模具更换装置/极限标样2.2.6是是否否在在生生产产开开始始时时进进行行了了认认可可,并并记记录录设设置置的的数数据据和和偏偏差差情情况况新的、更改过的产品/停机/过程中断/修理，更换模具/材料更换（如更换炉/批号）/更改生产参数/首件检验并记录存档/过程参数的现时有效性/生产工位有序和清洁/包装/工装模具和检验器具的认可/更改状态2.3运运输输/搬搬运运/贮贮存存/包包装装2.3.1生生产产数数量量/批批次次大大小小是是否否按按需需求求而而定定,并并有有目目的的地地运运往往下下道道工工序序合适的运输工具/定置存放/最小库存/无中间库存/看板管理/准时交货/先进先出（FIFO）/仓库管理/更改状态/向下道工序只供给合格件/记录/统计零件数量/信息流2.3.2是是否否按按用用途途贮贮存存产产品品/零零部部件件，运运输输工工具具/包包装装设设施施是是否否与与产产品品/零零件件的的特特点点相相适适应应?

贮存量/防损伤/零件定置/有序，清洁、不超装（仓库场地，周转箱）/监控贮存时间/环境影响，空气调节2.3.3废废品品,返返工工返返修修件件和和调调整整零零件件以以及及车车间间里里的的余余料料是是否否坚坚持持分分开开存存放放并并加加以以标标识识？

隔离库、隔离区/标识明显的存放废品，返工件和调整件的工位箱/缺陷的产品和缺陷的特性/认可/状态/生产中明确的不合格品返修工位2.3.4材材料料流流和和零零件件流流是是否否保保证证了了不不混混批批/不不错错料料,并并确确保保了了可可追追溯溯性性?

零件标识/加工状态，检验状态和使用状态的标识/炉/批号标识/失效日期/去除无效标识/附有零件数据/生产数据的工作文件2.3.5工工装装、模模具具、设设备备和和检检具具的的贮贮存存是是否否适适当当?

防损伤的存放/有序清洁/定置存放区域/有管理的发放/环境影响/标识/2.4缺缺陷陷分分析析,纠纠正正措措施施,持持续续改改进进（KVP）过程审核检查表检查日期:

序号检查内容考虑要点实际状况得分情况108640第13页，共21页2.4.1质质量量数数据据/过过程程数数据据是是否否被被完完整整地地记记录录并并具具有有可可评评价价性性?

原始数据记录卡/缺陷收集卡/控制图/数据采集/过程参数的记录装置（如温度、时间、压力）/设备停机/参数更改/停电2.4.2质质量量数数据据/过过程程数数据据是是否否用用统统计计技技术术进进行行了了分分析析,并并由由此此得得出出整整改改计计划划?

过程能力/缺陷种类/缺陷频次/缺陷成本（不合格）/过程参数/报废/返工、返修件/隔离通知/筛选行动/生产节拍/单件全过程生产时间/可靠性/失效模式/功能2.4.3与与产产品品和和过过程程要要求求存存在在偏偏离离时时,是是否否分分析析了了原原因因,并并由由此此制制订订了了纠纠正正措措施施?

补充的尺寸检验、材料检验、功能检验和耐久性试验/因果图/田口方法,夏宁方法/FMEA/缺陷分析/过程能力分析/质量小组/8D-方法2.4.4是是否否按按时时实实施施了了所所要要求求的的纠纠正正措措施施并并检检查查了了有有效效性性?

风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析/根据审核结果制订的整改计划/从保养/维修中得出的认识/措施/通知缺陷责任人/内部/外部的接口部