目标分解表.docx
《目标分解表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《目标分解表.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
目标分解表
目标分解表
浙江永华机电有限公司
WENLINGDONGFANGHONGCYCLEPARTSCO,丄TD
文件编号
DJ（BG）/WJ03-2010
受控状态：
□受控□非受控
版本：
A
发放号：
持有人：
部门目标分解表
编制（日
期）
实施日期
审核（日
期）
更更改单改号
批准（日
期）
栏
标记及处数
总贝I
2、
管
目标管理的
司效
岗定
寸制疋
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
销售计划目标
销售计划达成率
年实际完成销售额/年计划销售额
年度
>100%
30%
财务部/业务部
年计划销售额4000万
销售回款及时率
当年实际回款额/（当年计划合同回款额+往期应收欠款）
年度
>90%
20%
财务部
销售额增长率
当期销售额/去年同期销售额-1
年度
>20%
10%
财务部
2
客户目标
新客户增加比率
新增客户数量/已有客户总数
年度
>10%
10%
业务部
该客户的销售额为5万以上
（含5万）
客户流失率
流失客户数量/已有客户总数
年度
<15%
12%
业务部
客户服务投诉
客户年投诉总数按月平均后投诉次数
年/月度
<3次/月（单月不超
过5次）
10%
业务部
客户投诉次数为业务部原因
的评判次数，超过1次扣除
2%
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（一）部业务标分解
（二）技术部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
新产品目标
新产品开发计划
完成率
计划时间内完成项数/计划项数
季度
>90%
20%
技术部
产品技术稳定性
投放市场后产品设计更改的次数
年度
<3次/（年•种）
10%
业务部
超过1次扣除1%
产品技改完成率
计划时间内完成项数/计划项数
季度
>95%
30%
技术部
2
技术支持
技术失效率
因技术原因（如产品设计、技术标准等）造成的质量事故发生次数
年度
<3次/月（单月不超过5次）
10%
业务部
技术档案管理
技术文件资料岀错数/该类文件资料总数
月度
>90%
7%
办公室
异常处理及时率
24小时内处理异常件数/本月异常总件数
月度
>95%
10%
生产部/计划部
超过1次扣除1%
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（二）计戈
部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
计划目标
请购及时率
及时请购批次/应请购批次
年度
>90%
15%
采购部
非计划停机时间比率
非计划停机时间/生产总停机时间
年度
<20%
15%
生产部
计划准确率
计划出货量/销售应出货总量
月度
>95%
20%
业务部
2
生产目标
配件生产目标达成率
当月实际产量/当月计划产量
月度
>85%
10%
计划部
配件抽检合格率
批次合格抽样数/批次抽样数量
月度
>90%
10%
品质部
3
生产管理
工艺执行率
按作业指导规范作业抽检不合格数
年度
<3次/月（单月不超过4次）
7%
技术部/品管部
超过1次扣除1%
生产6S现场
每次6检查S要求的不合格项数
年度
<3次/月（单月不超过4次）
10%
计划部/办公室
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（四）生产部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
生产目标
主生产目标达成率
当月实际产量/当月计划产量
月度
>85%
20%
计划部
交货期及时率
交期无误次数/交期总次数
月度
>80%
15%
业务部
半产品抽检合格率
批次合格抽样数/批次抽样数量
月度
>90%
20%
品质部
2
生产管理
工艺执行率
按作业指导规范作业抽检不合格数
年度
<3次/月（单月不超过4次）
7%
技术部/品管部
超过1次扣除1%
生产6S现场
每次6检查S要求的不合格项数
年度
<3次/月（单月不超过4次）
10%
生产部/办公室
超过1次扣除1.5%
3
生产维护
安全事故发生
工伤事故发生的次数合计
年度
<2次/月（单月不超
过3次）
10%
生产部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
质量检验
来料检验准确率
来料误判批次/送检总批次量
月度
<10%
15%
采购部/仓库
在制品检验准确率
工序误判批次/工序生产总批次量
月度
<10%
15%
采购部/仓库
成品检验准确率
不良品退货总数/当批成品总数量
月度
<5%
20%
采购部/业务部
客户质量投诉率
客户质量投诉次数/当月岀货总批次
月度
<5%
10%
业务部/技术部
2
质量改进
质量失效率
因品管原因（如漏检、误检、检验漏失，制程失控、标准错误等）造成的质量事故发生次数
年度
<3次/月（单月不超过5次）
10%
生产部/计划部
超过1次扣除1%
重复质量事故
产品质量问题重复岀现的次数/质量事故
总次数
季度
<10%
10%
生产部/计划部/业务部
设备完好率
完好生产设备/设备总数量
季度
>80%
5%
生产部
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
质量改进措施
质量措施完成率
季度
>80%
7%
办公室
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（七）办公室
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
人力资源
招聘计划达成率
实际招聘到岗人数/计划需求人数
季度
>80%
15%
办公室
绩效考核计划按时完成率
按时完成的绩效工作量/绩效计划工作总量
月度
>90%
10%
办公室
绩效考核申诉处理及时率
及时处理的绩效考核申诉/绩效考核申诉总数
月度
<5%
10%
各部门
关键员工流失率
各部门关键员工/公司关键员工总数
季度
<15%
10%
办公室
2
行政管理
行政管理制度的规范性与完善性
年度因规章制度不完善造成管理岀现失误情况的次数
年度
<3次/月（单月不超过5次）
10%
各部门
超过1次扣除1%
行政例会的有效性
会议的落实措施完成/会议要求措施完成
季度
>90%
10%
各部门
文件资料的完备性
行政文件资料岀错数/该类文件资料总数
月度
>90%
7%
办公室
3
后勤服务
办公设备完好率
完好办公设备/设备总数量
季度
>80%
5%
办公室
后勤管理满意度
考核期内员工对食宿服务满意度
季度
>80分
5%
员工调查表
随机问卷10名
消防安全事故
发生次数
年度消防安全事故发生的次数
年度
<1次/月（单月不
超过5次）
5%
办公室
服务异常处理及时率
48小时内处理异常件数/本月异常总件数
月度
>95%
10%
各部门
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（八）财务部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
业务目标
公司财务预算达成率
公司实际年度支岀/公司预算年度支岀
年度
>90%
20%
财务部
财务应收款项及时率
公司实际收款项/公司实际收款项
年度
>90%
15%
财务部
呆帐发生率
当季呆帐额/当季销售收入
季度
<5%
10%
各部门
资金供应及时性
因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数
年度
<3次/月（单月不超过5次）
12%
财务部
2
财务目标
财务管理制度的规范性与完善性
年度因规章制度不完善造成管理岀现失误情况的次数
年度
<3次/月（单月不超过5次）
10%
各部门
超过1次扣除1%
财务报表的误差率
财务报表误差数/财务报表总数
季度
<5%
10%
各部门/外联单位
现金收支准确性
现金收支岀错次数
年度
<3次/月（单月不超过5次）
10%
各部门/外联单位
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（九）仓库
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
财务目标
物资入库差错率
入库岀错次数/入库总次数
月度
<1%
20%
财务部/仓库
物资岀库差错率
岀库岀错次数/岀库总次数
月度
<1%
20%
财务部/仓库
退货及时性
退货数量/应退总数量
季度
>90%
12%
采购部/品管部
2
库存目标
库存货损率
库存货损金额/平均库存金额
季度
<3次/月（单月不超过5次）
10%
品管部/财务部
超过1次扣除1%
仓库环境良好率
仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数
与环境抽查总次数的百分比
季度
>90%
10%
办公室/财务部
库存盘点账实不符
仓库盘点过程中发现账实不符的次数
季度
<5%
15%
财务部
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
>80%
8%
办公室
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
月/年度
<3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
度,配合公司《部门职能书》一同实施。
行终止，与本制度有抵触的规定均以本制
4、本制度自批准之日起施行，试行期三个月
升级会员 