软件操作流程说明.docx
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软件操作流程说明
软件操作流程说明
一、系统登陆
1.电脑端登陆
登录内控系统，点击桌面“GRP-U8大众版”图标，打开登陆界面，输入用户姓名（中文）、密码、验证码，默认密码为1，即可登陆成功，如下图：
2、进入首页在点击右上角的修改密码，对密码进行修改
2、制单过程
1、会议申请单
（1）制作会议经费申请单，点击首页的“经费申请”中的“会议经费申请单”。
（2）进入申请单页面之后，在要选择预算指标类型的前方打对勾。
（3）点击申请明细，在此处填写实际信息，注意申请部门的选择。
（4）点击“完成”，会议经费申请单生成，点击最上方菜单栏的“提交”即可
（5）点击“审核流程”，查看单子审核状况。
（6）审核状态如下：
单子作废过程
（1）点击首页的“经费申请”中的“经费申请登记簿”。
（2）点击上方菜单栏中的“刷新”，在下方单据栏中选中您要作废的单据，然后再点击上方菜单栏中的“作废”
（3）点在最下方菜单栏中的“已作废”，选中你已经作废的单据，再选择最上方菜单中的“删除”。
整个单据作废过程完成。
单据审核过程
（1）登陆自己的账号
（2）在首页的右下角会有一个弹框提示有待审的单据，双击显示待审核的单据。
（也可以在待办事项中查找待审单据）
（3）选中你要审核的单据（双击查看单据详情），点击最上方菜单栏“审核”进行审核操作。
（4）弹出窗口，输入办理意见，点通过，确定即可（不同意的话可以选择退回到编制人后点确定）
2、会议报销单
（1）制作会议经费报销单，点击首页的“网上报销”中的“会议报销单”。
（2）点击上方菜单栏中的“新单”，增加会议费报销单。
（3）点击单据编号栏
（4）弹出之前的会议费申请单，可打勾参照，点击确定
（5）科目要选择
（6）点击报销明细页签，将画框的相关内容录入，在表体里点击鼠标右键点追加行可增加“会议室费用等”
（7）附件上传，点击上方菜单栏中的“附件”
（8）点击附件框中的“新增”，会弹出两个选择，如果是合同就选择合同，如果是图片等其他形式就选择其他。
（9）选择自己要上传的文件，然后点击“打开”按钮。
注：
上传的每张图片要求不能大于2M，如果大请参照《附件压缩流程说明》进行压缩
（10）附件上传成功
注：
摁住ctrl键可以选择多个文件，进行多个附件的上传
单据审核过程
（1）登陆自己的账号
（2）在首页的右下角会有一个弹框提示有待审的单据，双击显示待审核的单据。
（也可以在待办事项中查找待审单据）
（3）选中你要审核的单据（双击查看单据详情），点击最上方菜单栏“审核”进行审核操作。
（4）弹出窗口，输入办理意见，点通过，确定即可（不同意的话可以选择退回到编制人后点确定）
单据打印过程
1、单据审核完之后，在首页网上报销板块中“单据查询”中查询。
2、双击打开要打印的报销单
3、点击左上角的“打印”
4、点击上方菜单栏中的打印图标的标志
5、点击“确认”
打印步骤完成
2.制作差旅费报销单
（1）制作差旅费报销单，点击首页的“网上报销”中的“差旅费报销单”。
（2）点击上方菜单栏中的“新单”，附件、项目、出差事由等信息填写一下，点击“结算方式”。
（3）在支付方式处选择支付方式，*为必填项，之后点击确定
注：
如想多种方式结算，可在结算方式页面中的表里点击鼠标右键增加行，另加一种结算方式。
（4）点击“报销明细”，在画框的表中填写明细
注：
如想增加明细行，可在表里点击鼠标右键增加行。
如出差存在两个以上的目的地，请务必算好补助天数，如果自动结算的天数有误请手动修改。
（5）附件上传，点击上方菜单栏中的“附件”
（6）点击附件框中的“新增”，会弹出两个选择，如果是合同就选择合同，如果是图片等其他形式就选择其他。
（7）选择自己要上传的文件，然后点击“打开”按钮。
注：
上传的每张图片要求不能大于2M，如果大请参照《附件压缩流程说明》进行压缩
（8）附件上传成功
注：
摁住ctrl键可以选择多个文件，进行多个附件的上传
单据审核过程
（1）登陆自己的账号
（2）在首页的右下角会有一个弹框提示有待审的单据，双击显示待审核的单据。
（也可以在待办事项中查找待审单据）
（3）选中你要审核的单据（双击查看单据详情），点击最上方菜单栏“审核”进行审核操作。
（4）弹出窗口，输入办理意见，点通过，确定即可（不同意的话可以选择退回到编制人后点确定）
单据打印过程
1、单据审核完之后，在首页网上报销板块中“单据查询”中查询。
2、双击打开要打印的报销单
3、点击左上角的“打印”
4、点击上方菜单栏中的打印图标的标志
5、点击“确认”
打印步骤完成
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