二季度内审情况通报Word文档格式.doc
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其中不乏亮点和好的做法：
沭阳县局注重创新创优，在标准店建设上不断创新，为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题，发明了“标准尺”，并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”，以客户和消费者为关注焦点，把握卷烟市场动态；
泗阳县局注重以客户满意为输出，开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧，提升赢利水平；
泗洪县局7S现场管理注重细节，采取线条定位的形式，提高定位管理实效，推进成效显著；
宿豫区局各种记录台帐清晰明了，痕迹化管理明显；
市局财务管理处、人力资源管理处，以注重贯彻执行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口，抓好日常管理工作。
二、存在问题
虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效，但通过审核，也发现了一些问题，具体表现在：
1、实际操作与流程不符，标准意识需进一步提升
流程既是工作的程序又是标准，对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。
查2011年度某县局案卷卷宗，当事人：
邵艳春因“未在当地烟草批发企业”进货，于2011年1月10立案，3月11日结案，但此客户至今仍处于停业状态，询问工作人员其原因，回答：
当事人未提出复业申请，而事实上该客户许可证有效期为：
2011年5月14日；
查第2011年度3329号卷宗中，申请人于4月18号提出申请，专卖部门于4月19号实地勘验，而申请人所提供的房屋租赁合同中，所签的时间为2011年5月1日。
2、记录填写不规范，精细化管理意识需不断增强
记录即是提供对“过程控制”有效证据，又体现对文件执行“可追性”的一种依据，记录填写要求规范、准确且符合实际。
查2011年车辆定期保养记录3207号车，缺少相关使用人和负责人的签字；
2011年5月23日，某县局客户经理考勤表无考核人员签字，其它月份也无考核人员签字；
查客户经理某某2011年4月12日市场考核检查表中，发现3月30日—4月12日无市场走访记录，但该客户经理4月份考核表中未体现此项考核。
3、个别环节管理缺位，部门与部门之间的接口衔接需进一步完善
从现场检查发现，对于新办证入网订货客户，在办完证与入网订货环节之间，流程策划不到位，相关部门未建立标准进行规定，职责不明确，缺乏制度支撑，无相关操作流程。
三、整改建议
各单位各部门要以本次内部审核为契机，促进质量管理贯通工程的有效实施，推进全市系统质量管理体系建设工作的深入开展和全面提升。
在实施整改提升的基础上，要重点落实好以下几方面的持续改进工作：
1、要注重与专业工作有机结合。
各单位在推进体系建设过程中，要充分发挥体系建设与专业工作的有机融合，注重与对标管理、创新创优、品牌培育、绩效管理等工作紧密结合，统筹规划，协同推进，切实杜绝“两张皮”现象。
2、要注重与基础管理紧密结合。
要进一步提高体系文件质量，在实践中不断补充完善体系文件的同时，进一步优化流程，精简文件，提高效率，理顺工作接口，建立健全适用有效的文件体系，重视全员参与，持续提升文件的执行率，使企业制度、工作流程逐步内化为员工的自觉意识和行为准则，促进企业基础管理水平稳步提升。
3、要注重与自我完善有效结合。
进一步完善体系建设的持续改进机制，要以日常监督检查、内部审核作为体系文件改进的重要手段，对影响体系运行的关键问题进行深入分析，持续改进体系文件，切实提高体系运行的有效性。
同时注重完善日常工作细小问题，强化精细化管理意识，并逐渐建立自我完善机制，推动日常工作更加规范、有效。
针对本次内审发现的问题点，有关单位和部门要及时采取纠正措施，按计划在规定时间内进行跟踪复核，所有问题在7月初整改到位。
附件：
各县（区）局二季度质量管理体系内审问题点反馈表
企业管理处
2011年6月29日
5
2011年二季度质量管理体系内审问题点反馈表
职能
部门
序号
主要问题
整改责任人
整改措施
完成时间
泗阳县局
1
近年档案未归档。
2
固定资产标识不全。
3
2011年车辆定期保养记录3207号车，缺少相关使用人和负责人的签字。
4
未提供送货车车辆专项保养记录。
真假烟仓库无日常维护记录，且无温湿度计。
6
查中转站1月份油耗与车队1月份油耗不一致。
7
客户咨询（网上），回复未涉及客户所关注“网上订货时间和特殊情况如何成功订货”这两个核心问题。
备注：
请各职能部门对照主要问题点，明确整改责任人、整改措施及完成时间，于7月10日前反馈至企管处。
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