安全标准化工作运行计划大纲文档格式.docx

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2.现场将企业的安全生产方针做成了警示牌进行了生产现场张贴；

3.将企业的安全生产方针对公司员工进行了学习或培训；

4.签订“各级组织的年度安全目标责任书”；

5.制定公司级2011年及2012年年度安全工作计划；

6.制定公司各部门的2011年及2012年年度安全工作计划；

7.制定目标考核计划，保留考核记录

2.2负责人

8.编制“明确企业主要负责人是安全生产第一责任人”的文件；

9.提供“化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告“的履职报告及安监部门的回执；

10.主要负责人组织开展安全生产标准化建设记录；

11制定“安全生产标准化实施方案”并以公司文件下发；

12.制定“安全文化建设计划或方案”

13.公司主要负责人发布安全承诺；

14安全承诺做成警示牌进行了现场张贴，并对员工组织员工进行了培训；

15．公司成立安委会或领导小组，每个季度开一次会；

16．汇总“安委会或领导小组”会议纪要；

17.编制“领导干部带班制度”；

18．编制“领导干部带班”的记录本；

2.3职责

19.公司发布有关“落实公司安全生产责任制”的文件；

20.制定公司安委会或领导小组及各管理部门的安全职责；

21.制定公司所有人员的安全职责，做到了“一岗一责”

22.编制“安全生产责任制考核制度”

23.填写考核的相关纪录；

2.4组织机构

24.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；

25.安全生产管理机构要具备相对独立职能；

26.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；

27.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；

28.委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务；

29，编制“从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络”图；

30．生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员；

2.5安全生产投入

31编制“安全生产费用管理制度”；

32.建立“安全生产费用台帐”；

33.确定公司是否保存“全员依法参加工伤保险”的凭证；

34.提供“缴存风险抵押金或投保安全责任保险”相关凭证

3风险管理

（100分）

3.1范围与评价方法

1.编制“风险评价管理制度”；

2.明确公司的风险评价方法，并组织员工进行了培训或学习；

3.建立作业活动和设备设施清单；

3.2风险评价

4.设计全员参与风险分析的相关表格，并组织员工参与评险分析；

5.形成风险评价汇总表；

6.制定公司的风险评价准则；

3.3风险控制

7.形成公司的“重大风险清单”；

8.将风险评价的结果反馈给相关部门，并进行相关培训；

3.4隐患排查与治理

9.编制“隐患治理制度”；

10.建立“立隐患治理台账”；

11.整理汇总隐患治理的相关记录；

公司若无重大危险源则此要素为缺项，不做。

3.5重大危险源

12.根据GB18218-2009确定公司辨识公司存在重大危险源；

13.编制“重大危险源管理制度”；

14.建立“重大危险源档案”；

15.对重大危险源进行定期评价；

16.编制重大危险源应急救援预案及演练相关记录；

17．到安监局备案；

3.6变更

18.编制“变更管理制度”；

19．设计变更申请及验收表格；

20．指定相关人员保留记录；

3.8供应商

21.编制“供应商管理制度”；

22.建立供应商名录；

23.建立供应商档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；

24.供应商情况调查表和评审表；

24.定期识别与采购有关的风险。

4管理制度

4.1安全生产规章制度

1.形成公司所有的规章制度清单；

2.将规章制定进行一次评审；

3.将规章制度发放到相关岗位；

4.2操作规程

4.形成公司所有的操作规程清单；

5.将操作规程进行一次评审；

6.将操作规程发放到相关岗位；

7.工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。

4.3修订

8编制“管理制度评审和修订制度”；

9.确定现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本；

5培训教育

5.1培训教育管理

1.编制“培训培育制度”；

2.设计安全培训教育需求表格；

3.制定公司2011年及2012年度安全培训培育计划；

4.建立从业人员安全培训教育档案

5.每次培训教育效果评价记录。

5.2从业人员岗位标准

6.建立公司危险岗位清单；

7.化工企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学专科以上学历；

其中至少有1人有化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称。

8.化工企业专职安全管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产相关从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称。

9.危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。

5.3管理人员培训

10.建立企业主要负责人及安全管理人员安全资格证书一览表；

11.建立管理人员培训教育档案；

5.4从业人员培训教育

12.组织新入厂员工三级安全培训；

13.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；

14.建立特种作业人员及特种设备作业人员证书一览表；

15.编制特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；

16制定“外来参观、学习等人员及承包商的所有人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育”内容及记录表格

17．制定2012年班组安全活动计划，并做好活动记录台账；

6生产设施及工艺安全

6.1生产设施建设

1.形成公司生产设施建立所有资料清单一览表及查找路径；

6.2安全设施

2.编制“安全设施管理制度”；

3.编制“.监视和测量设备管理制度”

4.编制2012年度安全设施设备检维修计划；

5.建立监视和测量设备台账

6.建立安全设施台账；

7.监视和测量设备检验报告归档，保存校准和维护活动的记录

6.3特种设备

8．编制“特种设备管理制度”

9.建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。

；

10.特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验；

11.特种设备上放置检验合格标志；

12.特种设备进行经常性日常维护保养记录；

6.4工艺安全

13.编制生产装置开停车方案；

14.编制生产装置开车前安全条件确认检查表；

15.工艺流程图现场公示化；

16．工过程进行风险分析；

6.5关键装置及重点部位

17，编制“关键装置、重点部位”管理制度；

18.列出公司确定的关键装置、重点部位清单；

19．建立关键装置、重点部位档案，包含：

键装置、重点部位清单及活动记录等

20联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动记录。

21制定关键装置、重点部位应急预案；

6.6检维修

22.编制“设备检维修管理制度”；

23.公司进行大的检维修时要制定检维修方案；

6.7拆除和报废

24.编制“生产设施拆除和报废管理制度”；

7作业安全

7.1作业许可

1.编制安全作业管理制度

动火作业

进入受限空间作业；

破土作业；

临时用电作业；

高处作业；

断路作业；

吊装作业；

设备检修作业；

抽堵盲板作业；

7.2警示标志

2.编制安全标志一览表，注明每个安全标志使用的场所；

装置

仓库

罐区

装卸区

危险化学品输送管道

重大危险源现场

厂内道路设置限速、限高、禁行标志。

职业危害的岗位醒目位置设置告知牌

生产区域设置风向标

3.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；

4..检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；

7.3作业环节

5.制定各种安全作业票（证）；

6.编制“机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定”；

7.设置机动车辆指定的路线；

7.4承包商

8.编制“承包商管理制度”；

9.建立合格承包商名录及档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；

10.设计承包商基本情况调查表；

11.设计承包商表现评价表；

12与选用的承包商签订安全协议；

13.现场作业监督检查表

14.承包商安全培训教育记录；

8职业健康

8.1职业危害项目申报

1.公司职业病危害因素识别统计表；

2.职业病危害因素申报表及批复资料；

8.2作业场所职业危害管理

3.制定职业危害防治计划和实施方案；

4.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；

5.建立从业人员健康监护档案。

6.有毒有害作业场所配备设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜统计表；

7.职业危害检测资料汇总

8.3劳动防护用品

8.建立个体防护用品或防护器具配备台账；

9.设置防护器具配备现场位置一览表；

10.编制“职业健康管理制度”；

9危险化学品管理

9.1危险化学品档案

1.建立危险化学品档案，内容包括：

名称及存放、生产、使用地点；

数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。

9.2化学品分类

2.化验室化学试剂分类清单。

9.3化学品安全技术说明书和安全标签

3.公司所以危险化学品产品、中间产品及原料的“一书一签”文本库；

4.设置了公司应急固定电话；

9.5危险化学品登记

5.提供有效期内的危险化学品登记证书；

9.6危害告知

6.制作公司危险化学品危害告知宣传培训资料；

9.7储存和运输

7编制“.危险化学品安全管理制度”；

8.建立危险化学品出入库记录或台账；

9编制“.剧毒化学品安全管理制度”；

10.建立剧毒化学品收发台账；

11.汇总剧毒化学品备案资料；

10事故与应急

10.1应急指挥与救援系统

1.编制综合、专项应急预案及现场处置方案；

2.编制应急救援队伍人员名单；

10.2应急救援设施

3.建立应急救援器材台账；

4.建立消防设施、器材台账；

5.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录；

6.设置固定报警电话、应急救援指挥和救援人员电话；

外部救援单位联络电话；

10.3应急救援预案与演练

7.提供应急演练的方案；

8..提供应急演练评价报告；

9.提供应急演练记录；

10..应急救援预案备案回执；

10.5事故报告

11.编制“事故管理制度”；

12.建立公司事故台账；

13.提供事故台账记录的每次事故的事故报告；

11检查与自评

11.1安全检查

1.编制“安全检查管理制度”；

2.编制安全检查计划；

3.编制综合、专业、节假日、季节性及日常等各类检查表；

11.2安全检查形式与内容

4.建立安全检查台账；

5.提供聘请专家进行安全检查的协议及相关检查记录；

11.3整改

6.提供整改台账；

11.4自评

7.编制“自评管理制度”

8.编制自评报告；

9.编制整改报告；

10.配备一名安全生产标准化内审员；

注：

1.“现有体系状况”列是注明现在安全标准化体系是否存在；

如“已执行”或“已编制”；

2.“运行情况”列是注明其在公司的运行情况；

如“已运行”，“正在运行”或“还未运行”；

3.“完成时间”列注明其运行完成的时间，或准备完成的时间。