道路危险货物运输企业自评报告.docx
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道路危险货物运输企业自评报告
危险货物运输安全生产标准化建设
企业自评报告
`企业名称：
新疆玛纳斯县新驿商贸运输有限公司
自评类别：
危险货物运输
原有等级：
一级□二级□三级□无■
自评等级：
一级□二级□三级■
自评时间：
2014年4月10日至2014年4月18日
自评人员
自评组
姓名
职位
签字
组长
成员
﹡外聘专家
姓名
考评员证书编号
签字
企业名称：
自评目的：
根据《企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否能够满足道路危险货物运输企业二级达标条件，为达标申请提供依据。
并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高企业的安全生产标准化管理水平。
自评范围：
对本公司涉及I类I项道路危险货物运输的安全生产管理现状展开企业运输安全生产标准化考评。
自评依据：
■《企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）》
■其现行有效的适用法律法规、技术标准
■公司安全生产管理制度及相关资料
公司主要参加人员：
公司的基本情况：
新疆玛纳斯县新驿商贸运输有限公司于2008年8月12日成立，属独立法人机构，企业法人季海军，公司地址位于新疆玛纳斯县乌伊南路483号。
注册资金100万元，主营普通货物运输、危险货物运输（三类、八类）、停车服务，属新疆维吾尔自治区安监局和昌吉市运管局批准的中型危险品运输企业。
新疆玛纳斯县新驿商贸运输有限公司成立后自2008年起公司取得国际道路危险货物运输资质，为疆内企业往周边城市运输成品油或危险货物至今，在同行业界拥有良好的的信誉。
公司现有员工40人，拥有大小车辆30辆，公司有健全完善的规章制度及安全事故应急方案，有健全的专业管理机构，公司始终秉持“安全第一，提升管理，开拓经营，造福社会”的经营理念，在稳固本企业自身发展的同时，积极为新疆的经济发展做出应有的贡献。
自评综述：
公司成立了安全生产标准化自评组，由公司安全管理部负责，依据《企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）》对道路危险货物运输的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：
（1）安全生产方针及目标
公司历年来认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本，安全发展，安全生产抓大不放小的理念，制定了安全生产“无火灾、无爆炸、无死亡、无重伤”的四无目标，结合公司的实际情况，制定了相应的指导措施、分解并量化的安全目标，并制定了中长期规划和跨年度专项工作方案。
每年由安委会根据上述文件要求制定阶段性的安全生产目标、年度安全计划和年度专项工作方案，2013年制订了年度专项活动方案，总经理为落实第一责任人，各部门正职为部门第一责任人严格按要求落实并完成，同时由公司领导小组按月考核来跟踪确认各部门分公司对上述文件的有效执行情况。
（2）管理机构和人员
公司成立了以总经理为主任，由各部门正职组成安全生产委员会，设置了安委会办公室，根据安委会职责，对全公司安全生产工作进行直接管理，为保障公司安全生产的日常管理工作的正常进行，设立了与公司规模相适应且独立的安全管理部，配备了专职安全生产和应急管理人员2人，将安全管理工作落实到每个生产环节。
安委会每月召开安全生产专题会议，安全管理部每月召开驾驶员安全生产动态会，同时每月召开安全学习例会，宣贯国家法律法规以及实时文件精神，及时规范安全生产行为，针对当月存在的问题，制定相应的安全生产措施并监督落实。
（3）安全责任体系
公司安全第一责任人是总经理，按照法律法规赋予的职责，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产的责任和义务，公司建立了纵向到底，横向到边的责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行行政正职负责制及“一岗双责”制等措施，自一线员工到总经理，从下到上，层层签订生产责任状，明确各级安全生产目标，强化全员的安全生产责任，公司考核领导小组每月开展安全生产目标的考核与奖惩，通报考核和奖惩情况，推选当月在安全生产做出突出贡献的人员为“每月之星”，为全员树立榜样，有效的调动全体人员的安全生产积极性，自觉履行各级安全生产职责，遵章守纪，为完成公司安全生产目标奠定基础。
（4）法规与安全管理制度
公司安全处每月通过主管部门，网络等途径，识别并获取有效的法律法规、标准规范、安全技术规程，时刻与行业主管部门政策法规保持一致，对获取的法律、标准规范进行了宣传与培训，结合公司实际情况，及时制定或者修订公司安全管理制度和安全技术操作规程，全面提高公司安全管理本质安全性，公司安委会每季度对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程情况进行检查，确保公司安全管理符合安全生产法律法规的要求。
公司根据法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程结合公司实际，制订了并及时修订了以安全生产责任制为首的59种制度和6大安全技术操作规程，指导并规范安全生产的各项工作。
其制度及操作规程实施前，对全员进行培训和考核，纳入上岗资格证的复审，使用的操作规程均发放到各部门及驾驶员，确保了安全生产的各项工作有效贯彻和执行，同时按要求建立完善各类档案，及时报送有关资料和信息，既给企业安全生产管理的真实情况提供证据，又给安全生产的统计分析提供基础数据。
（5）安全投入
公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》制订了安全生产费用管理制度，由总经理予以保证安全费用及时足额提取，2012年按照管理制度的标准，由财务部建立安全投入专帐，由安委会办公室负责跟踪、监督安全生产费用使用情况，保证安全生产投入的有效实施。
（6）装备设施
公司拥有危险品运输车辆30台，公司有专用停车场，并有专人24小时值班，场地设置了明显的警戒线，配备了完好有效的灭火器等，由专人负责收车检查，保证了车辆停放过程中的安全，
公司危险品运输专用车辆均持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级均达到一级，按规定每辆车配备了完好的通讯工具、标志灯、标志牌，GPS终端及与危险品相适应的灭火器、劳动防护用品。
随车携带危险警示牌、三角架，防滑链等应急处理设施，车辆的维护、检测、使用年限、运营公里数及强制报废等要求，均严格按相关法律法规要求执行，保证了车辆持续处于良好的技术状态。
车辆档案一车一档，随时调阅车辆的详细信息。
（7）科技创新与信息化
公司建立了GPS监控平台，所有车辆配备了符合民爆要求的GPS定位终端，车辆相关数据能通过平台接入交通主管部门，系统对上级监管平台发出的指令能进行应答，其车辆、驾驶员的资料及信息，录入准确、完整。
公司规定出车严格按规定的细则进行检查，凡GPS定位装置不能正常运行的，严禁出车，运输过程中每两小时检查一次，确保行车信息准确完整的传输，同时按要求配备了押运员负责监督驾驶员的动态，记录运输过程中动态信息，监控平台对在外运输车辆进行24小时动态监控，严格执行上级监管平台发出的指令，及时提醒在外运输车辆的违章行为，避免事故发生，同时对监控发现的相关违法违规行为按规定及时进行处理并通报。
公司不断的提高运输安全的过程监控手段。
（8）队伍建设
公司根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，提出了各岗位任职条件。
本公司主要负责人及管理人员在危险品运输行业平均有10年的工作经验，均具备了与法律法规相适应的安全知识和管理能力，并通过交通运输部门统一组织培训考核，取得了国家承认的资格证书。
安全生产管理人员在安全生产岗位平均有5年的工作经验，均具备了专业的安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。
同时定期对驾驶员进行驾驶技能、综合素质及驾驶适宜性培训和测试，每位驾驶员建立一份档案，用以评定驾驶员对工作胜任的能力。
应掌握所运输和装卸民爆物品的理化性能及应急措施。
不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服，严禁将火种带入装卸作业区。
危险品运输应配备押运人员，押运人员应随车携带符合行政许可审批要求的有关证件，应掌握押运产品的数量、质量、规格和装载等情况，了解所押运物品的主要危险特性和安全防护知识。
运达时应与接受人员办理有关交接手续。
为提高从业人员的素质和能力，公司每年制定并实施年度及长期的安全培训计划，以确保从业人员的再培学时和相应资源的有效保证。
按计划有针对性的对从业人员组织开展了岗前、转岗、岗位再培、再评。
其中包含了安全生产业务操作、安全管理知识、现行适用的法律法规、技术标准及相关专业技术内容的培训教育，培训签到率达99%，培训后均考核其效果。
未经安全教育培训或培训考核不合格的，不得上岗。
为树立安全生产意识，确保从业人员掌握必要的安全技能，对培训效果进行了评审，持续不断改进完善培训教育质量。
（9）作业管理
现场作业是危货运输安全生产的重要环节，因此作业管理也是公司安全生产管理的重点。
公司按规范及法规制定了现场作业操作规程，严格要求驾驶员、押运人员作业时按要求操作，并按规定填写了《行车日志》，随车携带“道路运输危险货物安全卡”，按指定的时间及路线不超限、不超载运输，不离岗脱岗，密切关注装载的危险品和车辆的安全状况，发现问题及时处理。
同时制定了安全生产值班制度，并每天实行领导到岗带班。
公司在存在危险因素的作业场所和设备设施处均设置了警戒区域和明显安全警示标志，提示无关人员不得进入作业区。
由安全管理人员、技术人员按要求进行发车前、收车后监督检查，及时排除发现的故障及隐患，确保货运全过程的安全。
（10）危险源辨识与风险控制
公司按GB18218等要求开展了危险设施或场所的危险源辨别与安全评估的工作，建立了危险源档案，辨识结果为我公司存在的主要危险源有化学危险品存储、装卸作业、危货运输车辆、运输司机、恶劣天气作业等，并对相关作业活动、设备设施进行了风险控制措施。
向从业人员和运输车辆驾驶员、押运员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，提高识别和控制事故的能力。
（11）隐患排查与治理
公司按要求制定了《隐患排查治理安全管理制度》，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法对隐患进行分析评估，确定隐患等级。
要求每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全管理缺陷和漏洞，均进行了原因分析，制定了针对性的控制对策，严格落实并组织整改到位，消除安全隐患。
建立隐患治理台帐和档案，按规定向有关部门报送书面统计分析表。
发现的重大安全隐患，按要求做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
（12）职业健康
公司配备了专职管理人员负责职业健康管理。
公司为从业人员办理工伤保险，定期开展职业健康检查，并将相关资料录入职业健康档案。
配备与职业健康保护相适应的工作服等防护设施及工具，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件。
定期对从业人员进行职业安全健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
（13）安全文化
公司在车辆门处设置了安全生产联系电话号码、通信地址，对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
在安全月活动开展全员安全承诺。
为营造安全环境，生活区，生产区设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，每月更换一次内容；编制安全生产知识手册及相关宣传资料定期发放到员工；积极组织开展夏季百日安全生产检查、安全生产月等活动，对安全生活进行检查、评比、考评，对安全工作中做出显著成绩的集体、个人品位当月之星，并给与相应的经济奖励，同时总结经验，推广安全生产先进管理方法。
（14）应急救援
公司配备了与本企业安全生产特点相适应的义务应急救援人员，按法律法规要求，形成了与本行业预案要求相衔接的安全生产应急预案体系，制定了综合预案、专项预案和现场处置方案，每年编制事故应急处置演练方案。
公司按照应急预案的要求配备了相应的防滑链、防滑枕木、干粉灭火器等应急物资及装备，建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
根据应急预案及演练计划，实施相关应急保障工作，通过开展应急预案培训、演练等活动，让有关人员了解了应急救援的相关内容。
（15）事故报告调查处理
公司按法律法规要求制定了《事故统计报告制度》，并建立了事故报告、调查、分析、处理记录、事故档案及管理台账。
制度要求在发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。
按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织事故的调查，随时接受事故调查组的询问，并如实提供有关情况；事故调查处理后，按规定及时提交事故调查报告，剖析事故原因，落实整改措施。
准确、及时填报安全生产责任事故统计表，没有隐瞒不报、谎报、拖延不报情况。
（16）绩效考评与持续改进
公司成立了安全标准化运行小组和考核领导小组，依据安全声产目标进行按月进行考核，评定范围包括安全生产工作目标、指标的完成情况及安全生产管理体系的充分性和适宜性。
根据评定结果，依据自身实际，提出杜绝重特大安全生产事故，控制一般责任事故，减少伤亡人数、事故经济损失，遏制违章违纪行为的安全生产目标及进一步完善安全生产标准化的计划和措施，规范安全生产管理，形成长效机制。
自评主要问题及纠正验证情况：
通过本次安全标准化自评，发现以下主要问题，其问题描述及整改情况如下：
1.消防设施不够完善部分已失效或缺失。
整改情况：
已经整改更换失效的设备设施
2.操作规程不够完善、并且没有落实到个人！
整改情况：
已经整改、落实到个人并且完善各部门各岗位的操作规程。
3.事故应急不完整、不全面、没有具体的实施方案。
整改情况：
已经整改、完善应急的步骤和方法、做到了可实施、可调整！
自评结论：
企业依据《道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标》及现行有效的适用法律法规、标准规范，进行了安全生产标准化自评，无二级、三级否决项，其总分为830分。
为全面落实企业安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向主管机关提出道路危险货物运输企业三级安全生产标准化达标考评申请。
安全标准化自评记录表
道路危险货物运输企业安全生产标准化考评实施细则
考评内容
考评要点
分值
考评细则
考评评价
考评得分
一、安全目标
35分
1、安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★★
1）有安全生产方针的文档；
2）有安全生产目标的文档；
3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；
2）结合本单位实际情况（1分）；
3）措施具有可操作性（1分）；
4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。
5
2、中长期规划
①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
1）有中长期规划；
2）有实施规划的方案。
5
3、年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1）有年度安全生产工作计划（2分）；
5
2）有年度专项活动方案（3分）。
4、目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；
2）有对总体目标的分解（2分）。
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
1）有奖惩考核文件（5分）
5
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
5
1）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）
5
二、管理机构和人员
40分
1、安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10
★★
1）有成立安全领导机构的文件；
2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；；
3）领导机构组成人员符合要求，适时调整。
10
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
15
★★★
1）有设置安全管理机构的文件；
2）有固定的办公场所；
3）有机构标示牌。
15
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；
2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。
5
2、管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10
★★★
1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；
2）按要求足额配备安全生产管理人员。
10
三、安全责任体系45分
1、健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
★★★
1）有安全生产责任制的文件；
2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；
3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。
10
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
★★
1）有安全生产管理的规章制度；
2）主要负责人安全生产责任明确。
5
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
1）有安全生产管理的规章制度（2分）；
2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。
5
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1）有“一岗双责”制度（2分）；
2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。
5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
1）有安全生产管理的规章制度（4分）；
2）各部门安全生产职责明确（6分）。
10
2、责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
1）有安全生产考核奖惩文件；
2）有考核奖惩，至少每年一次；
3）有公告。
不完整
8
四、法规和安全管理制度
70分
1、资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
5
★★★
1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；
2）有合法有效的《企业法人营业执照》；
3）经营范围符合要求。
5
2、法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1）有最新版本的安全生产法律法规的政策性文件（4分）；
2）文件资料汇编成册（1分）。
5
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
1）有法规标准要求的安全生产规范制度（3分）；
2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。
5
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
5
1）执行并落实安全生产法律法规、标准（5分）。
5
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1）有安全生产政策法规宣传的板报、画册、书刊、网站等（3分）；
2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。
缺少宣传板报
0
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
1）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；
2）汇编成册（1分）。
10
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1）对从业人员有安全管理制度的培训记录（5分）。
5
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；
10
★★★
1）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；
2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道。
10
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（5分）。
5
5、制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1）有安全生产管理措施的文件（5分）。
缺少管理措施文件
0
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（5分）
5
1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）；
2）有处理结果（3分）。
缺少对结果的处理记录
2
③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
1）有台账；
2）有档案；
3）有按要求及时报送的内部资料。
5
五、安全投入
50分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
10
★★★
1）按上年度实际营业收入1.5%提取安全生产费用。
10
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★★
1）安全生产经费科目单列；
2）专项核算；
3）专项专用。
15
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。
10
④为危险货物投保承运人责任险。
5
★★★
1）按规定要求投保承运人责任险。
5
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
1）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（5分）。
5
②建立安全费用使用台账。
5
1）有安全费用使用台账（3分）；
2）台账记录规范准确（2分）。
5
六、装备设施
85分
1.停车场
①制定并落实停车场安全管理制度；
5
1）制定并落实停车场管理制度（5分）。
5
②有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；
10
★★★
1）停车场及安全设施符合规定要求；
2）有固定的停车场产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片。
10
③具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；
10
★★★
1）专用停车区域（周围）符合有关要求，并设置明显的警示标志。
10
④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。
10
1）停车场有专人值守（6分）；
2）停车场配备必要的安保设备（4分）。
安保设备配置不齐全
6
2.设施设备
①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；
10
★★★
1）持有《道路运输证》、《机动车行驶证》；
2）车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级。
10
②专用车辆符
升级会员 