年产3万吨兔肉制品项目可行性研究报告.docx
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年产3万吨兔肉制品项目可行性研究报告
年产3万吨兔肉制品项目
可行性研究报告
1总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称：
年产3万吨兔肉制品项目
1.1.2建设单位
a）项目承办单位：
重庆国银实业有限责任公司
b）法定地址：
重庆市**县莲花路176号
c）法定代表：
1.1.3项目建设地点：
重庆市**县人和镇人和村2组、9组、13组
1.2可行性研究的依据
a）重庆市政府《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
b）业主提供的相关技术资料
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
自2004年下半年欧盟对我国开关以来，肉兔业走出徘徊多年的市场低谷，出现长期持续红火局面，养兔效益连续两年稳居六畜之首。
肉兔深加工是草食牲畜肉兔养殖基地的配套项目，是国家支持三峡库区重点发展的产业项目之一，且符合当前国家重点鼓励发展“农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”的农业开发政策。
兔肉具有滋补、养颜、益智等功效。
随着人们生活水平的提高，其膳食结构得到了很大改善，兔肉已成为多数人家餐桌上的美味佳肴。
供求矛盾越来越大由于2004年以前我国肉兔产量骤减，近两年养殖户又留养母兔，商品兔产量增幅有限。
目前，肉兔总产量中只有50％左右用来杀兔取肉。
去年，我国人均年消费兔肉380克，仅占发达国家的4％左右，即使按这样的消费量一年翻一番，要赶上意大利目前人均兔肉消费量；也需要16年。
2006年我国出口兔肉比上年有所增加，千克均价2．26美元（约18元人民币），兔肉出口部分只占兔肉产量的5％左右。
由于养兔业是劳动密集型产业，发达国家对兔肉的需求主要依靠从我国进口，不断增长的国内消费和国际市场需求，加剧了供求矛盾。
加盟龙头企业是零星分散的广大城乡养殖户应对市场的有效途径由于欧盟对我国兔肉开关后竖起了绿色门槛，我国肉兔业逐渐游离为两大板块，一块是有加工能力、产品市场价位高、国内外市场稳定的大中型企业，养殖量约占国内兔产量的30％左右。
另一大块是零星分散、品种差、效益低的城镇和乡村养殖户。
产品质量低，没有稳定和可靠的销路，仅靠走村串户的商贩上门收购或靠农村集贸市场出售，行情全靠收购商贩一手掌控，养殖效益极低，养殖量占国内总产量的60％。
这些零星分散的各地养殖户走出低效益市场的出路是拒绝小贩，加盟龙头企业，提高种兔质量，依靠龙头企业饲养订单兔，获得高效益。
目前一些龙头企业还从事医药领域高附加值产品开发，走出养肉兔、产兔肉单一层次开发。
山东省诸城市本明兔业公司不仅从事兔肉加工和餐饮食品经营，还进行制药原料用兔出口和兔肉制药。
由于有“药用”开发做支撑，比单纯开发兔肉每只肉兔增收10元左右。
这样，纵使遇上市场低潮，也可以以药补肉，照样能赚钱，确保加盟者稳步增收。
**县地处三峡库区，建有25个肉兔养殖基地乡（镇），肉兔资源充足，且加工成本低。
据调查，仅重庆市每年从山东、河南等地调运肉兔就达100余万吨，但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约，重庆很多的企业一直没能得到长足的发展。
随着西部大开发步伐的加快，兔肉深加工业又将迎来新的发展机遇。
能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前的一道难题。
1.3.2必要性
近几年来，随着猪疫病与禽流感对猪禽生产、肉类市场影响的增大，人们对肉类消费观念逐渐改变，追求绿色环保健康安全的肉食品消费已成时尚，而兔肉正是迄今为止最为健康安全的肉食品。
随着人们对兔肉质量安全认识的提高，广大消费者也出现了接纳兔肉、消费兔肉的良好势头，农村不少养殖户也看到了商机，纷纷投入肉兔养殖业，同时肉兔养殖加工龙头企业也日益增多，兔肉加工产品品种也不断增多。
形成了养殖、加工、消费链锁式拉动肉兔产业发展的好形势。
改革开放以来，作为我国兔业主导产业的肉兔业经历了稳中有升的大发展。
2006年生产兔肉46万吨，出口还不到1万吨，也就是说，有45万吨兔肉被国内市场销化了。
可见内销市场之广，需求量之大，令人鼓舞；同时，也证实了兔肉立足内销，欢迎外销的市场定位不仅是正确的，也是准确的。
立足内销的定位，使兔肉销售的主动权牢固地掌握在中国人自己手里。
我国兔业将迎来天时、地理、人和的大好机遇；一些有识之士，将按照人们追求安全、追求质量、追求时尚的强烈愿望，选择明智之举投入兔业开发，人们盼望已久的兔内脏生化制药开发，兔MT金属硫蛋白也将问世，这将使兔业从业人员为之自豪，因为他们所从事的兔产业是和人们吃、穿有密切关系的产业，是健康产业、时髦产业；又是为人类创造兔业财富的产业。
可以预测，未来十年，是兔业发展的黄金时期，也是兔业商品生产的黄金时期。
当然，对于养兔者来说，一定要禁忌那种高潮时期养兔，低期时期宰兔的错误做法，提倡低潮时期养兔，高潮时期卖兔，养兔才能成功。
那些能坚持、有主意的人将必然是成功者。
可以说，兔业行业将会向传统大产业猪、鸡、牛、羊产业靠近。
养兔大县、大市，加工大县、大市会更多；并且成为这些大县、大市农村的支柱产业。
兔业总产值将突破千亿元；我国的养兔大国地位也将上升为世界养兔强国，站立在世界东方。
因此年产3万吨肉兔制品项目具有很强的必要性。
1.4可行性研究的范围及主要内容
1.4.1可行性研究的范围
a）厂区的总体规划；
b）公司承办本项目建设的条件分析；
c）项目主要产品市场预测分析；
d）项目主要建设方案；
e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；
f）项目建设进度计划；
g）项目投资估算和财务分析评价。
1.4.2可行性研究工作的主要内容
a）市场分析；
b）土建、公用系统；
c）办公、生活辅助系统。
1.5总投资及资金来源
本项目建设投资为17000.00万元，其中：
业主自有资金9000.00万元；银行贷款8000.00万元。
本项目建设期利息为950万元，由业主自有资金支付。
项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：
自有流动资金1000.00万元；流动资金借款2000.00万元。
本项目总投资为20000.00万元。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值（万元）
81000
年产量（万t）
3
2
厂区总用面积
m2
113390
合170亩
厂区建筑面积
m2
32088
3
人员总数
人
500
新增
4
工艺设备总数
台（套）
167
新增
5
项目总投资
万元
20000
新增
6
年产品销售收入
万元
81000
7
年销售税金及附加
万元
4509.4
8
年利润总额
万元
20078.5
二、主要技术经济指标
万元
1
财务内部收益率
（所得税前）
%
36.35
2
投资利税率
%
37.48
3
投资利润率
%
38.85
4
盈亏平衡点（BEP）
%
50.87
5
投资回收期
年
4.26
2企业基本情况
2.1企业概况
重庆国银实业（集团）有限公司是一家集生产、销售、服务为一体的综合性经营管理企业。
现主要从事业务有：
银河宾馆、银河商贸城、旧货市场、市场物业管理、**县肉兔养殖基地等。
2.2企业基本情况
重庆国银实业（集团）有限公司成立于二00四年十一月,注册地点：
重庆市**县莲花路176号，注册资本1180万元，民营企业,法定代表人,余国银。
集团公司现拥有控股子公司3家——重庆云雨服装制造有限公司、重庆磐石白酒制造有限公司、**县银河家电有限公司。
公司一贯坚持“以人为本、务实创新、诚信经营、追求卓绝”的企业经营管理理念，走以“市场为导向的新型工业化和农业产业化道路”为发展方向。
2006年末经审计确认后，集团公司总资产为3145万元，其中：
固定资产1814万元，资产负债率为51。
26%，实现营业收入4015万元，利润236。
4万元；在册职工350人，其中：
管理人员35人，各类高中级技术人员18人，解决移民工和下岗职工再就业250人。
公司曾多次被**县工商局授予“重合同守信誉企业”，被**县人民政府评为“优秀私营企业”、“挂牌保护重点企业”、“重庆市农业产业化龙头企业”等荣誉称号。
2.3有利条件分析
a）地域优势
重庆**工业园区地处三峡库区腹心地带，交通非常便利，离长江深水码头2公里，距万州火车站38公里，渝宜高速公路贯穿其中。
区位优势明显。
b）技术与人才优势
公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。
同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。
c）政策优势
国家和重庆市政府对三峡库区工业的发展一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。
如：
《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》等。
作为三峡库区新建企业，公司也可以充分利用三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。
今后5年，中央已明确将投入432亿元支持重庆库区产业发展、基础设施建设和社会发展。
与此同时，重庆市政府还将投入90亿元用于支持库区产业发展。
d）重庆的劳动力资源和水电能源成本较低。
重庆的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。
且水电能源供应充足。
与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为重庆船舶工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。
3需求预测及拟建规模
3.1产品方案
年加工肉兔2000万只，产3万吨兔肉制品。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
如今，人们解决温饱后对食物的构成提出了较高层次的要求，兔肉的品质正好迎合了人们崇尚绿色消费的理念，有专家预言，兔肉是21世纪人类摄取动物性蛋白的重要来源之一，我国年产兔肉不足50万吨，出口不到2万吨，其余全部被国内居民消费。
广东、福建一带的兔肉价格是猪肉的2倍。
可见，随着人们对兔肉认识水平的进一步提高，其价格将会大大提升。
我国畜禽肉的总产量每年在7000万吨以上，而兔肉所占比例尚不到1%。
如果按每人每年平均吃1只肉兔计算，我国市场每年就需要13亿只出栏兔子，是现有生产能力的4倍。
同时，国内兔肉出口量的不断增加，生物制药对药用兔的不断需求，也将带动肉兔养殖的发展。
国内举办连续三届兔肉节的宣传与市场拓展，使广大消费者对兔肉“三高三低”（即：
高蛋白、高赖氨酸、高消化率和低脂肪、低胆固醇、低热能）的特点有了全面了解，兔肉的消费已得到国内消费者的普遍认可和广泛推崇，有些地区已形成兔肉消费热潮，同时，国内13亿人口的消费群体是潜在的巨大消费市场，对消费市场的培育和逐步成熟，有利于促进兔业持续健康发展。
国内兔肉消费市场旺盛，兔肉消费量进一步加大。
预计兔肉价格将保持27元/千克左右，在近1～2年内兔肉价格还将会上涨。
肉兔价格相对稳定和出口数量的不断增加，将会带动肉兔生产的稳健发展。
3.2.2市场需求主要影响因素
2007年我国兔肉消费在2006年的基础上增加30～40%左右，南北肉兔养殖场户应结合实际，合理解决好肉兔生产与市场供应问题。
南方夏季高温天气较长，应在冬春季全面安排好繁育工作；北方地区应在春夏季做好肉兔繁育工作，以便为市场提供充足的货源。
否则，由于南方重点消费兔肉的地区，夏季高温天气持续时间长，超过30℃高温时，不利于肉兔繁殖，导致当地供货紧张，这是一个突出的矛盾，也是一种规律。
而我国北方和西部地区夏季高温时间短，家兔可以适当繁殖，这是北方和西部地区养兔的天然优势，便于供应南方市场。
北方肉兔南运的弊端是长途运输导致成本加大，并存在机械和应激死亡的风险，这就是南北兔价相差甚大（以2007年8月为例，福州、广州活兔价为15元/千克，河北、山西、山东活兔价为9～12元/千克）的主要原因所在。
近年来对兔产品的综合开发，国内肉兔市场正在不断扩大，每年平均以20～30%的速度递增，给肉兔业的发展带来了良好的发展机遇。
因此，今后肉兔业的发展应该走养殖、加工、产业化发展之路，向绿色、营养、保健、安全卫生方向拓展，依靠科技创新，发展兔肉加工业，提倡冷却兔肉消费。
同时，把传统技艺与现代化加工工艺结合起来，将作坊生产改为工厂化、标准化生产，改进工艺，增加花色品种，提高质量，实行现代化包装，延长保质期，发展中式兔肉制品，并积极开发西式兔肉制品和低温兔肉制品，以满足不同层次、不同消费群体对兔肉制品的需要。
兔肉属高品质肉品，有“肉中之王”美称，出口量将大幅度增长。
我国入关后，随着世界畜禽传染病流行，对我国兔肉出口要求量迅猛增大，特别是我们四川传统风味兔肉熟食品前景十分可观。
兔肉属“三高、三低”（高蛋白质、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量）、益智、保健、美容食品，市场必将更加广阔！
3.3厂区建设构成
3.4.1生产部门
包括：
冷库、屠宰车间、科研所、技术检测中心、包装车间、动力中心等。
3.4.2辅助部门
包括：
动力站房、技术检测中心、门卫等。
4厂址选择
4.1厂址概况
**县位于重庆市东部，三峡工程库区腹心地带。
长江由西向东横穿而过，境内流程68.1公里。
顺江而上西至重庆市区359公里，距万州区水路23公里、陆路41公里。
4.2建设条件
4.2.1场地概况
本厂址拟选在重庆市**县人和镇人和村2组、9组、13组。
建设场地坡度较小，现状多为农用地。
场地在渝宜高速公路出口处。
周围市政设施管线配套较完善，是较理想的工业用地。
根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，因此，适合本工程的建设。
4.2.2气象资料
万州气象站位置：
东经108º24ˊ，北纬30º46ˊ，海拔186.7m。
a）气温
年平均气温18.1℃
月平均最高气温22.8℃
月平均最低气温14.7℃
极端最高气温42.1℃
极端最低气温-3.7℃
b）降雨量
历年平均降雨量1189.0mm
最大年降雨量1754.3mm
最小年降雨量756.7mm
最大日降雨量237.1mm
最大小时降雨量58.6mm
c）降雪量
最大积雪厚度50mm
d）湿度
历年平均相对湿度81%
年最小相对湿度9%
e）气压
历年平均气压99.25KPa
f）风向及风速
全年主导风向C.N.
最大风速33.3m/s
年平均风速0.7m/s
g）特殊气象
常年平均霜日15.5d
常年平均日照对数1462.6h
常年平均雷暴日48.5d
4.2.3地震设防：
本地区地震基本烈度6度，本工程按6度设防。
4.2.4公用设施条件
建设厂址位于**县人和镇清凉村，公用配套系统较完善，可满足施工、生产需要。
5物料供应
本项目主要外购件及供应商详见表5-1。
表5-1部分物料供应表
序号
名称
供应商
1
肉兔
从养殖户中收购
2
发电机组
南昌柴油机有限责任公司
3
锅炉
湖北孝威锅炉厂
4
电器
重庆整流设备厂
5
灯具
海星灯具电器公司
6
电缆、电线
扬州光明电缆公司
6设计指导思想和主要设计原则
本次设计以提高技术水平为导向，通过引进先进技术，达到生产要求，优化企业产品结构，积极开拓市场。
合理规划、合理购置现代化设备，提升企业综合实力，加快企业技术进步和产业升级步伐，进一步把企业做大做强。
7工艺设计方案
7.1生产工艺流程
屠宰工艺流程（见屠宰工艺流程图）
剥皮
整理
刺宰
电麻
（肉兔）清洗
开片
卫生检疫分布各道工序
分割
冷藏
预冷
打毛
烫毛
洗兔
取内脏
包装
屠宰工艺流程图
本项目建设拟选用国内、外先进设备。
7.2工作制度和年时基数
工作制度：
全年300天，三班工作制。
年时基数：
设备：
7200h，工人：
7200h。
7.3设计原则
1）采用成熟、可靠的备料和工艺，生产线能适合层状结晶硅酸钠的生产，工艺水平与生产纲领相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。
2）各分设备、管线尽量排成一条直线，以使物流短捷顺畅。
减少物流量，降低生产成本。
3）充分考虑设备配置的生产能力，挖掘设备潜力，提高设备的利用率，满足生产需要，降低投资。
4）本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。
5）本车间建成后，其工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。
7.4技术检测中心
7.4.1理化室
⑴ 根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要实验室和相关的辅助部门。
⑵ 采用先进的检测手段，提高整体检测水平。
⑶ 设备选型立足于国内，采用高精度、高效率、数控、综合检测仪器。
但对于国内无法满足要求的设备，可适当考虑引进。
7.4.2计量室
根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要测量室和相关的辅助部门。
主要测量室有：
基准室、精密测量室、量具工装检定室、仪器鉴定室等。
8总图
8.1厂区现状概述
厂址位于重庆市**县人和镇清凉村，用地紧靠彭溪河，建设场地坡度较小，现状多为农用地。
其间分布多处农村居民点。
目前，园区内市政公用系统完善。
总平面布置的原则是充分考虑肉食品加工企业的特性要求，根据国家《食品加工厂卫生规范》和《肉类加工厂卫生规范》等的规定，保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性，防止交叉污染。
确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生、洁净的环境下进行。
8.2设计原则
a）按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建构筑物布置紧凑、节约用地的原则。
b）按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间联系程度，使原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输和作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。
c）充分利用地形、规划好厂区防洪、挡土墙、护坡等设施位置、防止不良地质地段和地下水位上升造成工程后果，节省基建投资的原则。
d）全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活为生产管理和职工劳动创造良好条件；水电动力供应的布置应接近负荷中心的原则。
e）建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。
主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光；注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线的敷设，满足绿化布置及施工要求，使工厂建筑群体空间及环境绿化、美化的配置相协调；注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，力求设计出有经济效益、环境效益优秀的平面布置方案。
f）一次规划、分期实施或预留发展余地的建设项目，在精心规划基础上确定的实施方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑，并考虑与后期工程生产上的联系，为后期工程创造好的建设施工条件。
g）符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条例规定。
8.3总平面布置
8.3.1总体布局形式
全厂分为四大区：
办公区、生活区、生产区、仓储区。
用地北侧布置技术检测中心，与厂外道路相衔接；南面布置滑道，紧靠彭溪河。
建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为8米、道路转弯半径为9米，均符合生产工艺和消防要求。
8.3.2人流、物流组织
厂区北面设置一个出入口，与城市道路取得联系；在厂区南面预留一个出入，分别形成物流口、人流口，厂区内部形成环道，使交通合理有序。
8.4竖向布置
竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。
a）场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。
b）厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。
c）道路系统呈垂直网状结构。
道路为城市型双坡立道牙混凝土路面。
主要道路宽度为8m、次要道路宽度为6m，建筑物室内外地坪高差为0.15~0.45m，车间引道及入户道路宽度与大门及楼梯间相适应。
8.5总图主要数据
（见下页表8-1总图主要数据及技术经济指标表）
8.6绿化布置方案
8.6.1环境景观
景观设计采用自由式的设计手法，绿化采用随交通线路自由布置方式。
重点处理高低台地的放坡斜面，体现山地景观特色。
在适当位置设置水池、花池、小品等，并根据景观视线分析，在道路两侧种植行道树、空地处种植花草，使一年四季均有良好的观赏价值，创造厂区内部宜人的环境景观。
表8-1总图主要数据及技术经济指标表
序号
名称
单位
工程量
备注
新建
规划
合计
1
总用地面积
m2
113390
合170亩
1）建筑物占地
m2
23544
23544
2）道路广场占地
m2
19816
19816
3）绿化占地
m2
10507
10507
4）其他占地
m2
6183
6183
2
总建筑面积
m2
32463
32463
3
建筑密度
%
27.2
4
容积率
1：
0.01
5
绿地率
%
15.2
6
停车位
m
80
80
7
围墙长度
m
2800
2800
8.6.2灯饰工程
厂区内灯饰工程设计充分考虑场地内地形特点，采用垂直照明和水平照明相结合的方式，重点装饰档土墙、自然放坡、草坪、行道树等景观敏感点，使厂区内的夜间景观满足照明要求的同时，还起到美化环境、突出空间层次感的作用。
8.6.3绿化设计
绿化布置采用点、线、面结合方式。
在建筑物四周空地种置绿篱，草坪，行道树，并配置观叶、观花植物和花卉。
绿地设有庭院灯及喷灌系统，达到环境简捷、整齐的目的。
9土建
9.1建筑
9.1.1设计构思
⑴充分利用现场地形地貌及用地形态，最大限度地提升用地的使用价值,注重建筑设计的综合经济效益。
⑵选择合理的平面形式，充分满足各功能用房的使用要求及工艺物流要求，建筑设计贯穿以人为本的设计理念，通过中心绿地的设置，意在营造一个人性化的，舒适的工作环境，体现对人的终极关怀。
⑶功能分区明确，物流、人流互不干扰，注重空间造型，注重改善和协调厂区内外部整体环境。
⑷力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。
通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。
9.1.2平面设计
根据总体布置，结合场地特点，充分利用地形地貌，满足各单体建筑的使用功能，确定每幢建筑的平面形式。
⑴厂房
厂房由生产车间、技术检测中心、动力中心等组成，均为矩形平面。
生产车间长度为106m，为7个8米柱距，宽18m，为1个18米跨，建筑面积为2008m2，为门式轻钢结构，单层轻钢厂房,屋架下悬高11.4m，建筑高度13.75m,生产火灾危险等级为丁类，工程等级二级。
技术检测中心为3层，长度为90m，为10个6m柱距，宽18m,为2个7.8m，1个2.4m柱距，建筑面积为5240m2,为混凝土框架结构，建筑高度11.85m，耐火等级为二级，工程等级三级。
动力中心为单层，混凝土框架结构，火灾危险等级为丁类，工程等级三级。
⑵交通组织设计及物流分析
交通组织及物流在总体布局
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