新型节能材料加工项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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2011年8月——2013年3月
七、项目建设条件
1、资源条件：
2、气候条件：
3、水源条件：
4、交通、通讯、运输及状况
6、技术条件：
八、项目总投资、资金筹备及经济效益情况
总投资:
项目总投资1260万元，其中固定资产投资980万元，其中：
银行贷款500万元，企业自筹480万元，铺底流动资金280万元。
资金筹备;
经济效益：
1、经济效益：
项目建成后，年产值新增产值1500万元，新增利润259万元，新增税金100万元。
2、社会效益：
直接提供就业岗位18个。
九、主要经济技术指标
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
1050
万元
货币单位均为人民币，下同
1.1
固定资产投资
918
1.2
铺底流动资金
2
资金来源
2.1
自筹资金
2.2
银行贷款
3
销售收入
1600
达产年
4
总成本费用
5
销售税金及附加
170
6
利润总额
400
7
所得税
8
税后利润
9
投资利润率
30
10
销售利润率
11
投资利税率
12
全部投资财务内部收益率
12.1
所得税后
12.2
所得税前
13
全部投资财务净现值
13.1
13.2
14
全部投资回收期
静态
14.1
年
含建设期（1.5年）
14.2
15
资本金内部收益率
税后
16
资本金财务净现值
17
资本金回收期
税后，静态
18
盈亏平衡点
十、结论与建议：
矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。
新材料由于投资少，效益高，对环境污染小。
锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。
本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。
因此，公司领导层审时度势，看准洗煤行业良好的发展前景，利用先进技术，进行技改升级，技改后项目在符合国家产业政策、节能减排政策、环保政策的条件下，将技术、市场与廉价的人力原材料资源有机结合起来，其前景是非常好的。
第二章企业基本情况及协作单位概况
一、企业基本情况
XX县XX支护材料有限公司，成立于2009年5月31日，在贵州省XX县工商行政管理局办理了注册登记，注册号：
520102000004371；
注册资本金50万元。
公司法定住所：
XX县XX镇东风医院；
法定代表人：
丁召勇。
企业类型：
有限责任公司；
公司经营范围：
金属制品加工及销售。
公司总资产1560万元，年销售收入500万元，年利润100万元，实现税金15万元/年，公司现有从业人员24人，其中食品加工技术人员18人，质检、化验人员6人。
锚杆厂于1993年投入50万元建成，经2008年投入410万搬迁新址及购进新设备，进行了异地重建，占地15亩，厂房2000余平方米，有锚杆车间、锚索车间、锚固剂车间、托盘车间、W钢带车间、锚网车间、检测实验室等，年生产能力为树脂锚固剂30万只以上，无纵肋螺纹钢锚杆杆体35万套以上，缝管锚杆20万套以上，W钢带10万米以上，锚索10万根以上，锚网50000平方米以上，年产值达2000万，所产产品质量可靠、交货及时、价格合理，畅销贵州、重庆、成都、广元、巴中、雅安、内江、乐山、达州等地区，深得用户信赖和好评，为省内外煤矿企业安全生产发挥了积极作用。
公司在XX县XX镇东风医院，建设煤矿锚杆等节能制品生产加工厂房2500平方米，新增加工机械设备4条（套）。
锚杆厂坚持“技术领先，质量第一，用户至上，诚信守约”的企业理念，秉承“全心全意为煤矿安全生产服务”的企业宗旨，以保障企业员工切身利益，促进矿山安全生产为己任，立志为矿山的安全生产保驾护航做出贡献。
是得天独厚的葛根种植及加工基地。
为了扩大生产规模，满足XX煤矿建设的需要，公司申报了XX县年产煤矿锚杆节能材料制品生产线—技术改造扩能投资建设项目：
预计2012年12月可全部投入生产。
第三章项目必要性及产业分析、市场分析
1、项目必要性
（一）XX概况：
XX县位于贵州省西北部，毕节地区东南部，地处滇东高原和黔中高原的过渡地带，东南与织金、六枝，西南与水城，西北与毕节、赫章，东北与大方相连，总面积2448平方公里。
全县辖25个乡（镇），479个行政村，18个居委会，2010年末总人口93万人（其中农业人口887723人，非农业人口50712人）。
境内最高海拔2476米，最低海拔1050米，平均海拔1685米，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温13.6℃，平均日照1179.9小时，年均降雨量1243.5毫米，无霜期250天，森林覆盖率31.22%，属亚热带季风气候。
全县适宜于玉米、水稻、洋芋、烤烟、甘桔等农作物生长。
XX资源丰富。
现已探明的地下资源有煤、铅锌、大理石、镍钼、硫铁等20余种矿藏。
其中，无烟煤储量123亿吨，占全省储量的14.4%，位居第四位，可开采量68亿吨，煤质优良，属低硫低灰高发热的优质无烟煤。
XX是全国200个重点产煤县之一，是织纳煤田的组成部分，素有“西南煤海”之称。
目前全县火电总装机容量达240万千瓦，是“西电东送”的重要能源基地。
煤炭开发和电力建设初具规模，为建设大型煤电一体化煤化工业园奠定了一定的基础。
近年来，XX县经济社会发展虽然取得了一定的成绩，但总体来看，经济结构单一，在今后一段时期煤电经济依然是重要支柱。
与发达地区相比，经济运行质量不高，综合实力不强，发展不平衡，尤其是煤炭等资源未能综合利用，产品主要是原煤，且原煤入洗比重少，深加工和转化能力差，产业链短，附加值低，环境保护压力大。
（二）社会经济概况
1、主要经济指标完成情况。
2010年全县生产总值（GDP）为713485万元，比上年增长15.0%，人均生产总值为9419元。
其中，第一产业实现增加值109105万元，比上年增长4.5%，占生产总值的15.29%；
第二产业实现增加值381249万元，比上年增长20.9%，占生产总值的53.43%；
第三产业实现增加值223131万元，比上年增长12.4%，占生产总值的31.27%。
产业结构比为15.3：
53.4：
31.3。
全县规模以上工业总产值实现588641.7万元，比上年增长22.99%；
实现工业增加值347296万元，比上年增长19.7%。
产销衔接状况良好，2010年实现销售产值585893.9万元，产销率高达99.53%。
2010年财政收入120999万元，比上年增加46000万元，增长61.33%，其中地方财政收入76121万元，增加37545万元，同比增长97.33%。
全年城镇住户人均可支配收入13829元，比上年增长11.33%，农民人均纯收入3160元，比上年增长10.92%。
2、10年来主要经济指标快速增长。
2010年全县生产总值（GDP）实现713485万元（分别是2000年10847万元的65.8倍，是2005年311555万元的2.3倍）；
实现财政收入120999万元（分别是2000年8018万元的15.1倍、2005年50188万元的2.4倍），其中地方财政收入76121万元（分别是2000年6186万元的12.3倍，2005年,17941万元的4.2倍）；
全年城镇住户人均可支配收入13829元（比2000年的2824元增加11005元、比2005年的6695元增加7134元），农民人均纯收入为3160元（比2000年的1262元增加1898元、比2005年的1893元增加1267元）。
3、能源资源经济对经济社会的贡献。
（1）煤、电能源资源产值。
2010年完成工业产值588642万元（分别是2000年2005年的52.1倍和1.8倍），工业增加值347296万元，占全县总产值的48.7%。
其中：
电力产业业实现产值381441万元（分别是2000年750万元和2005年213400万元的508.6倍和1.79倍），煤炭产业实现产值320000万元（分别是2000年1009万元和2005年32700万元的317倍和9.8倍）。
（2）煤、电能源资源产品产量。
XX电厂发电量为115.7亿度（比2000年的0.4343亿度和2005年的85.99亿度分别增加115.2657亿度和29.71亿度）；
全县实现煤炭产量858万吨（比2000年2005年分别增加的761.5万吨和351万吨）。
（3）煤、电能源资源上缴税金情况。
2010年上缴税金39056.5万元（分别是2000年47万元和2005年3885.3万元的831倍和10.1倍），占全县财政收入的32.3%。
电力产业上缴税金24939.8万元（分别是2000年18万元和2005年639.1万元的1386倍和39倍）；
煤炭产业上缴税金14116.7万元（分别是2000年29万元2005年3246.2万元的487倍和4.3倍）。
XX发展形势一片大好。
近年来，发展工业的力度不断加大，规模工业总量日益增长，工业经济的支撑作用也明显增强。
2009年，全县规模以上企业36户，规模以上工业实现总产值47.54亿元，同比增长58.6%，实现工业增加值20.38亿元，同比增长49.10%。
全县生产原煤726.01万吨，同比增长15.04%，实现税费3.43亿元，实现工业总产值29.04亿元，增加值14.52亿元；
发电量119.5亿度，同比增长56，6%，实现税金2.21亿元，实现工业总产值36.36亿元，增加值14.67亿元。
XX县委、XX县人民政府《关于实施工业强县战略，推动XX经济社会跨越式发展的决定》提出：
为深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实党的十七届五中全会、省委十届十次全委（扩大）会议、全省、全区工业发展大会精神，加速转型、实现跨越，促进新一轮经济社会又好又快、更好更快发展，经县委、县政府研究，决定强力实施工业强县略，推动工业经济加速发展，加快全县新型工业化进程，努力实现“强县升位，兴纳富民、跨越发展”的目标。
“十二五”期间，全县工业经济总量显著增大，产业结构显著优化，创新能力显著增强，工业总产值年均增速30%，2015年达到165亿元以上；
单位工业增加值能耗和主要污染物排放达到国家要求，大宗工业固体废弃物资源综合利用率达到60%以上；
全社会累计新增就业人员5万人以上；
工业增加值年均增长30％，达到80亿元以上；
工业固定资产投资年均增长30％以上，累计达到250亿元。
以煤炭深加工、电力、食品药品加工、冶金、建材、机械制造为主要产业的工业产业园区基本成型，为全县工业发展做出示范，为全县工业发展发挥支撑性作用。
实现“二个百亿元”：
“十二五”期间，工业投资累计达到250亿元以上；
到2015年工业总产值达到165亿元以上。
在煤炭产业方面。
煤电托起XX，煤炭产业作为经济发展的领头雁。
今后五年，依旧是XX经济腾飞的主要抓手和推动力量。
坚持“政府引导、企业主动、技术可行、规模化、集约化、集团化发展”的原则。
合理规划布局，继续以煤炭产业为主导，全力抓好煤矿建设工作，加快矿井建设进度，尽快提升全县煤矿总体生产能力，加快发展煤炭循环经济，不断延长煤炭产业链，增加煤炭产品附加值努力形成“煤—洗煤—电—煤化工—新型建材”的产业链，实现煤泥、煤矸石等废弃资源的再循环和再利用。
着力推进“本质安全型、资源节约型、科技创新型、环境友好型、和谐发展型”的“五型”矿区建设。
通过资源整合、资产重组等方式，采取扩大规模、深加工品牌包装等措施，百万吨煤矿7个着力做大做强煤炭产业，并有一批精煤洗选、煤炭深加工、现代物流、品牌包装企业落地生根、发展壮大。
到2015年煤炭产量达到2400万吨，总产值超过120亿元。
在电力产业方面。
积极稳妥地推进电力产业的发展，在今后一段时期电力经济仍然是我县经经的重要组成部分。
充分发挥我县“水火互济”的优势，加快电力产业新建、续建及技改节能项目建设，优化发展火电，深度开发水电，大力发展清洁能源，推进城乡农网建设改造，满足经济社会发展用电需求。
到2015年。
全县电力总装机超过350万千瓦，总产值实现60亿元以上。
在煤化工产业方面。
按照大型化、基地化、规模化、一体化，多联产的要求，加快煤化工产业发展，实施一批现代煤化工项目，大力煤化工循环经济基，尽快启动合成氨、煤制醇醚燃料、甲醇制烯烃项目，力争到2015年，总产值实现20亿元以上。
中岭镇距XX县城25公里，总面积126.37平方公里，辖19个村，157个村民组，8251户，30851人，境内蕴藏着丰富的无烟煤、锑、铜等矿藏，无烟煤已探明储量达48亿吨，是全县重要的煤炭供应基地之一。
现已建有乡镇煤矿21对，煤炭年规模设计能力达500万吨，实际产量300万吨以上，年产值12亿元以上，创税收2，7元以上，从业人员6000人；
拟建中年产30万吨煤矿2个投资3亿元的电煤运输系统一条，2009年实现工业总产值46879万元。
2、产业分析、市场分析
现已建有乡镇煤矿21对，煤炭年规模设计能力达500万吨，实际产量300万吨以上，年产值12亿元以上，创税收2，7元以上，从业人员6000人；
煤矿锚杆项目建设实施，是促进煤炭产业快速健康发展的基础。
通过锚杆的轴向作用力，将围岩中一定范围岩体的应力状态由单向（或双向）受压转变为三向受压，从而提高其环向抗压强度，使压缩带既可承受其自身重量，又可承受一定的外部载荷，使其有效地控制围岩变形。
锚杆具有主动支护、有效强化围岩强度和保持围岩稳定、施工简单、成本较低、安全可靠、改善作业环境等优点，现已成为世界各国巷道支护的一种主要形式。
煤巷支护与岩巷、其它地下工程支护相比，有以下特殊性和困难：
围岩松软，两帮煤的单轴抗压强度很低；
采深大、构造复杂、受强烈采动影响，地应力很高；
围岩变形强烈，一般为岩巷的几倍至几十倍；
巷道服务时间短，支护结构造价必须低廉。
因此，煤巷锚杆支护是一种不同于岩巷及其它地下工程的特殊支护，它不采用锚喷网，一般为锚网、锚梁或锚梁网组合支护。
研究和发展困难复杂的，类巷道的煤巷锚杆支护既有重要的理论价值，又将对迅速提高锚杆支护在煤巷支护中所占的比重起重要作用。
困难复杂条件下的，类巷道围岩一般比较松软破碎、地应力大、受采动影响强烈，因而巷道变形速度快，变形量很大，维护困难。
对这类煤巷锚杆支护进行大量的研究工作，在理论和技术上都有新的突破的产品，对于煤矿的安全生产和成本控制将产生深远影响，具有强大的市场营销力
三、煤矿锚杆钻机的现状和发展
1煤矿用锚杆钻机存在的问题
我国研制的锚杆钻机类型与型号不少，但正式批量生产并在生产建设中起作用的不多，目前存在的主要问题是：
（1）钻车式锚杆钻机效率高、劳动强度小、安全性好，但因煤矿井下狭窄，锚杆钻车在井下需占用一定空间，目前尚未解决好使用锚杆钻车的施工工艺问题。
因此，虽然锚杆钻车曾取得良好效果，但在短时间内难以广泛推广。
（2）单体式锚杆钻机质量轻、体积小，可由人工挪移，先后有30种以上的单体锚杆钻机投入煤矿试验和使用。
但是，投入正式批量生产的产品还不到10%，在煤矿井下成为锚杆支护作业主产品的则更少，其主要原因是产品性能与可靠性都存在以下问题：
①电动锚杆钻机结构比较简单，但转矩特性较差，电机容易过载，加上锚杆孔钻进是立式作业。
电机内易受淋水污染，电气部分事故率高。
电动锚杆钻机的支腿推进方式至今尚不理想：
液压推进须设附加泵站；
水力推进的排放水污染工作面问题不易解决；
机械式推进呈刚性结构，操作性能不好；
气动支腿推进需合理解决气源问题。
②液压锚杆钻机转矩特性好，推进系统容易与钻机回转系统匹配，但有的钻机转矩低，系统发热问题未解决好，以及渗漏、泄漏问题的存在，使用户不易接受。
同时，由于液压配套件质量控制问题未引起锚杆钻机厂家的高度重视，产品可靠性尚有问题。
因此，液压锚杆钻机类型不少，但正式使用的不够多。
当然，由于必须配备辅助液压泵站，给井下使用维修带来不便，也是影响长期使用的原因。
③气动锚杆钻机转矩特性好，产品不易过载，又因应用非金属材料，故产品质量轻。
但是，叶片式马达的锚杆钻机转矩小（低于50N*m）、钻进效率低，国内外都已出现淘汰势态。
国产齿轮式马达的锚杆钻机传动件、支腿以及密封等都存在问题，产品质量不稳定，使国产齿轮气马达式锚杆钻机尚未取得多数用户的认可。
国产柱塞式马达的锚杆钻机正处于开发、试用阶段，若大面积进行推广，还需要在非金属材料、气马达性能等技术上与其它方面做很多工作。
（3）锚杆钻机产品是工具类产品，机重的限制与功能要求存在矛盾。
目前的生产厂家大多是小厂，灵活性好，但技术管理与质量保证体系方面都存在严重问题，甚至缺乏产品质量保证的基本条件。
有的生产厂家售后服务存在不少问题，产品又供应不及时。
这样，国产锚杆钻机还难以更广泛地在生产中应用。
（4）煤矿用户科学使用锚杆钻机的机制尚未完全建立起来，对锚杆钻机缺乏应有的维修、保养，维修条件又不具备，致使锚杆钻机过早报废。
有的煤矿使用进口锚杆钻机时，不及时按规定注润滑油，不处理系统的污物，气马达早期破损。
有的煤矿对出现非致命故障的钻机不及时维修，使机械运行出现恶性循环，数10台锚杆钻机仅1a时间几乎全部报废。
（5）与锚杆钻机配套的钻具性能差，国产钻头寿命常常不足10钻米，掉片、断齿以及早期磨损等频频发生。
特别是，个别钻头厂家使用劣质硬质合金，靠劣质材料降低产品成本，使锚杆钻头产品质量极差。
（6）锚杆钻机产品开发、制造等缺乏科学性，一些产品反复立项研究，但技术进步的步子不大，特别是，因某些原因不按标准要求进行性能试验与可靠性试验，致使鉴定的产品缺乏批量生产的基本条件。
在产品制造过程中，也常常缺乏科学管理，片面追求利润，不重视售后服务，对产品缺乏负责精神。
2煤矿用锚杆钻机的合理趋向
仅国有重点煤矿，每年就有3000多个掘进工作面。
锚杆支护施工需要相当数量的锚杆钻机，市场的需要使诸多科研、制造单位纷纷投入锚杆钻机及其配套机具的开发与生产，产品型式繁多，相类似的产品反复出现、反复鉴定。
锚杆钻机是锚杆支护技术发展的客观需要，它必然按一定规律向前发展，经过一个时期的竞争后，会逐渐走上正轨。
经对国内外锚杆钻机分析认为，煤矿用锚杆钻机的发展趋势将有以下特点：
（1）由于煤矿锚杆支护将在量大面广的煤巷、半煤岩巷广泛应用，在相当长时间内，单体锚杆钻机是锚杆钻机产品发展的主流。
在部分使用综合掘进机的巷道，将逐渐采用液压单体式锚杆钻机，并共用掘进机的液压动力源。
为进一步提高综掘设备的锚杆支护机械化水平，仍将继续探讨如何广泛使用机载锚杆钻机。
机载锚杆钻机仍以液压回转式钻进方式为主，但仍会寻求解决钻进抗压强度大、磨蚀性强的岩石的合理钻进方式。
在大断面岩巷掘进中，液压钻车的使用会更加体现其钻进锚杆孔与安装锚杆的优越性，而专用锚杆钻车的应用不会在短期内提上日程。
（2）液压回转式锚杆钻机将向进一步提高输出转矩方向发展，以适应锚杆孔高速钻进与安装锚杆的需要。
液压锚杆钻机将在进一步改进技术性能的同时提高可靠性，着重解决液压元件耐用性、井下长期工作稳定性的问题，并寻求如何与现有井下设备共用动力源问题。
为使液压锚杆孔钻进适应面更广，人们会探讨高转矩回转辅以小能量冲击锚杆孔钻进的问题。
（3）气动锚杆钻机转矩-转速特性好、重量轻、失速转矩大，但产品可靠性与产品质量稳定性会在一个时期内更加令人关注。
为了更广泛地使用气动锚杆钻机，煤矿现场将会有意识地调整压缩空气系统，并逐渐重视井下移动式空压机的应用问题。
（4）电动锚杆钻机成本低，主机动力简单且能源消耗少，人们将在提高电动锚杆钻机可靠性与合理解决支腿方式上继续攻关。
鉴于电动锚杆钻机转矩特性硬、电机可靠性较差的问题，在采用压力水冲洗锚杆孔时，电机可靠性的关键将在于过载能力与防水、密封性能；
只有在二者得到根本解决后，电动锚杆钻机才能被更广泛地用于井下作业。
（5）气动冲击式锚杆孔凿岩机与气动回转式锚杆钻机、气动回转式钻机（帮锚杆孔钻机）互相配套使用，使井下动力系统单一，效果好。
人们会进一步改进气动冲击凿岩方式，使之更好的与气动回转式钻进方式匹配。
（6）锚杆孔回转式钻进使用的钻具是消耗量大的易损件。
随着锚杆钻机产品正常化，钻具性能及质量将会更加受到重视，钻具结构、材料与加工工艺会逐渐趋于合理，回转式钻进方式的适应范围会有所扩大。
（7）锚杆钻机的进一步发展，要求锚杆钻机及其配套机具的标准化水平进一步提高。
在此技术上，产品竞争将主要在质量、服务、价格方面。
为此，有些锚杆钻机与钻具生产厂家会在科学化管理上下功夫，逐渐自觉地贯彻ISO9000族标准，以使其产品更有竞争能力。
（8）锚杆钻机性能参数的研究是锚杆钻机产品发展与质量控制的基础，几种产品的竞争，会逐渐提高对锚杆钻机基础性研究重要性的认识。
在锚杆钻机产品竞争中，生产厂家将会争技术、争人才、争条件建设。
（9）锚杆钻机的发展有一定技术难度，它的应用效果与现场的使用维修条件有关。
煤矿现场将会寻求应用锚杆钻机的科学管理方法，重视与加强锚杆钻机的维修、保养，建立锚杆钻机维修点。
（10）锚杆钻机的水平、质量影响锚杆支护综合效益，煤矿现场会逐渐重视使用锚杆钻机与钻具的综
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