03压力容器制造质量记录表格.docx
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03压力容器制造质量记录表格
文件编号：
XT/RQ/ZLJL-2013
版次/修订：
A/0
克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司
压力容器制造
质量记录表格
编制：
审核：
批准：
2013-03-10发布2013-03-10实施
质量记录表格发布令
本记录表格依据XT/GD/RQ/S-20011《质量手册》XT/GD/RQ/C-20011《质量控制程序文件》,结合我单位实际情况,经审定符合国家的质量法规和压力容器有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力容器制造质量记录实际,现予颁布。
《质量记录表格》具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。
本手册适用于我公司申报D1D2级压力容器的产品制造的质量管理，是我公司压力容器制造必须遵守的准则。
为保证质量体系的有效实施，厂内全体员工必须认真学习本记录表格的有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力容器的制造和质量管理,保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。
本《质量记录表格》自2013年03月10日起正式实施。
批准人：
年月日
质量记录表格
序号
表码编号
质量记录名称
编制人
审核人
1
XT/RQ/ZLJL01-01
管理评审计划
范丽维
董进明
2
XT/RQ/ZLJL01-02
管理评审记录
范丽维
董进明
3
XT/RQ/ZLJL01-03
内部质量审核不合格报告
范丽维
董进明
4
XT/RQ/ZLJL01-04
管理评审报告
范丽维
董进明
5
XT/RQ/ZLJL01-05
会议签到记录
范丽维
董进明
6
XT/RQ/ZLJL02-01
外来文件资料登记表
范丽维
董进明
7
XT/RQ/ZLJL02-02
文件发放（回收）登记表
范丽维
董进明
8
XT/RQ/ZLJL02-03
文件变更审批表
范丽维
董进明
9
XT/RQ/ZLJL02-04
文件变更通知单
范丽维
董进明
10
XT/RQ/ZLJL02-05
文件借阅登记表
范丽维
董进明
11
XT/RQ/ZLJL02-06
文件处理申请单
范丽维
董进明
12
XT/RQ/ZLJL02-07
质量体系受控文件清单
范丽维
董进明
13
XT/RQ/ZLJL03-01
质量记录清单
范丽维
董进明
14
XT/RQ/ZLJL03-02
质量记录移交清单
范丽维
董进明
15
XT/RQ/ZLJL03-03
质量记录登记台帐
范丽维
董进明
16
XT/RQ/ZLJL03-04
质量记录借阅审批表
范丽维
董进明
17
XT/RQ/ZLJL03-05
质量记录销毁审批表
范丽维
董进明
18
XT/RQ/ZLJL03-06
质量记录销毁清单
范丽维
董进明
19
XT/RQ/ZLJL04-01
合同评审记录表
范丽维
董进明
20
XXT/RQ/ZLJL04-02
合同变更通知单
范丽维
董进明
21
XT/RQ/ZLJL05-01
外购（外协）方考察评价报告
范丽维
董进明
22
XT/RQ/ZLJL05-02
外购、外协件验收入库通知单
范丽维
董进明
23
XT/RQ/ZLJL05-03
供方调查评定表
范丽维
董进明
24
XT/RQ/ZLJL05-04
合格供方名录
范丽维
董进明
25
XT/RQ/ZLJL05-05
供方年度业绩评定表
范丽维
董进明
26
XT/RQ/ZLJL05-06
外协外购件台帐
范丽维
董进明
27
XT/RQ/ZLJL05-07
外协方调查评价表
范丽维
董进明
28
XT/RQ/ZLJL05-08
采购合同评审记录表
范丽维
董进明
29
XT/RQ/ZLJL06-01
材料检验申请单
范丽维
董进明
30
XT/RQ/ZLJL06-02
材料、零部件表面质量检验表
范丽维
董进明
31
XT/RQ/ZLJL06-03
材料验收入库通知单
范丽维
董进明
32
XT/RQ/ZLJL06-04
不合格材料、零部件处理单
范丽维
董进明
33
XT/RQ/ZLJL06-05
领料单
范丽维
董进明
34
XT/RQ/ZLJL06-06
材料代用申请单
范丽维
董进明
35
XT/RQ/ZLJL06-07
材料登记台帐
范丽维
董进明
36
XT/RQ/ZLJL07-01
工艺验证书
范丽维
董进明
37
XT/RQ/ZLJL07-02
工装设计任务书
范丽维
董进明
38
XT/RQ/ZLJL07-03
工装验收报告
范丽维
董进明
39
XT/RQ/ZLJL07-04
工艺纪律检查记录
范丽维
董进明
40
XT/RQ/ZLJL07-05
产品制造工艺检验流转卡
范丽维
董进明
41
XT/RQ/ZLJL07-06
内控质量检验标准
范丽维
董进明
42
XT/RQ/ZLJL08-01
焊材库干湿温度记录表
范丽维
董进明
43
XT/RQ/ZLJL08-02
焊材烘干记录表
范丽维
董进明
44
XT/RQ/ZLJL08-03
焊接材料发放、回收记录表
范丽维
董进明
45
XT/RQ/ZLJL08-04
焊工培训登记表
范丽维
董进明
46
XT/RQ/ZLJL08-05
持证焊工合格项目一览表
范丽维
董进明
47
XT/RQ/ZLJL08-06
焊工档案焊绩记录表
范丽维
董进明
48
XT/RQ/ZLJL08-07
焊缝返修工艺卡
范丽维
董进明
49
XT/RQ/ZLJL08-08
压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录
范丽维
董进明
50
XT/RQ/ZLJL08-09
焊材库交接记录
范丽维
董进明
51
XT/RQ/ZLJL08-10
焊工操作原始记录
范丽维
董进明
52
XT/RQ/ZLJL08-11
焊工档案
范丽维
董进明
53
XT/RQ/ZLJL08-12
焊接工艺评定指导书
范丽维
董进明
54
XT/RQ/ZLJL08-13
焊接工艺评定报告
范丽维
董进明
55
XT/RQ/ZLJL08-14
焊接工艺评定项目表
范丽维
董进明
56
XT/RQ/ZLJL08-15
焊接工艺规程
范丽维
董进明
57
XT/RQ/ZLJL08-16
焊材烘干预约单
范丽维
董进明
58
XT/RQ/ZLJL08-17
施焊记录表
范丽维
董进明
59
XT/RQ/ZLJL08-18
焊接试件施焊记录表
范丽维
董进明
60
XT/RQ/ZLJL08-19
产品焊接试板综合评定报告
范丽维
董进明
61
XT/RQ/ZLJL09-01
产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告
范丽维
董进明
62
XT/RQ/ZLJL09-02
原材料力学性能试验报告
范丽维
董进明
63
XT/RQ/ZLJL09-03
化学分析报告
范丽维
董进明
64
XT/RQ/ZLJL10-01
产品质量证明书
范丽维
董进明
65
XT/RQ/ZLJL10-02
产品合格证
范丽维
董进明
66
XT/RQ/ZLJL10-03
产品技术特性表
范丽维
董进明
67
XT/RQ/ZLJL10-04
产品主要受压元件使用材料一览表
范丽维
董进明
68
XT/RQ/ZLJL10-05
压力容器外观及几何尺寸检验报告
范丽维
董进明
69
XT/RQ/ZLJL10-06
产品制造变更报告
范丽维
董进明
70
XT/RQ/ZLJL10-07
产品验收合格通知单
范丽维
董进明
71
XT/RQ/ZLJL10-08
最终检验记录
范丽维
董进明
72
XT/RQ/ZLJL10-09
管板检验记录卡
范丽维
董进明
73
XT/RQ/ZLJL10-10
封头验收入库通知单
范丽维
董进明
74
XT/RQ/ZLJL10-11
年度、月度产品质量汇总表
范丽维
董进明
75
XT/RQ/ZLJL10-12
质量事故分析报告
范丽维
董进明
76
XT/RQ/ZLJL10-13
产品质量检验项目总结
范丽维
董进明
77
XT/RQ/ZLJL10-14
主要受压元件材质证明书清单
范丽维
董进明
78
XT/RQ/ZLJL10-15
材料清单
范丽维
董进明
79
XT/RQ/ZLJL10-16
管道容器检验与试验计划（质量计划）
范丽维
董进明
80
XT/RQ/ZLJL11-01
耐压试验工艺卡
范丽维
董进明
81
XT/RQ/ZLJL11-02
耐压试验报告
范丽维
董进明
82
XT/RQ/ZLJL11-03
耐压试验记录
范丽维
董进明
83
XT/RQ/ZLJL12-01
设备购置申请单
范丽维
董进明
84
XT/RQ/ZLJL12-02
设备验收单
范丽维
董进明
85
XT/RQ/ZLJL12-03
金相检验单
范丽维
董进明
86
XT/RQ/ZLJL12-04
设备台帐
范丽维
董进明
87
XT/RQ/ZLJL12-05
设备登记卡
范丽维
董进明
88
XT/RQ/ZLJL12-06
管道容器专用设备明细及定人定机表
范丽维
董进明
89
XT/RQ/ZLJL12-07
设备检修记录
范丽维
董进明
90
XT/RQ/ZLJL12-08
设施状况验证表
范丽维
董进明
91
XT/RQ/ZLJL12-09
设备新增、封存、报废、验证单
范丽维
董进明
92
XT/RQ/ZLJL13-01
检验与试验装置配置申请单
范丽维
董进明
93
XT/RQ/ZLJL13-02
计量器具购置申请单
范丽维
董进明
94
XT/RQ/ZLJL13-03
检验与试验装置履历卡
范丽维
董进明
95
XT/RQ/ZLJL13-04
检验与试验装置台帐
范丽维
董进明
96
XT/RQ/ZLJL13-05
检验与试验装置年度校准计划表
范丽维
董进明
97
XT/RQ/ZLJL13-06
检验与试验装置月检查表
范丽维
董进明
98
XT/RQ/ZLJL13-07
检验与试验装置校准记录
范丽维
董进明
99
XT/RQ/ZLJL13-08
检验与试验装置发放、回收记录
范丽维
董进明
100
XT/RQ/ZLJL13-09
检验与试验装置报废申请单
范丽维
董进明
101
XT/RQ/ZLJL14-01
外购、外协件进厂委托检验通知单
范丽维
董进明
102
XT/RQ/ZLJL14-02
外购、外协件进厂检验单
范丽维
董进明
103
XT/RQ/ZLJL14-03
不合格品通知单
范丽维
董进明
104
XT/RQ/ZLJL14-04
报废通知单
范丽维
董进明
105
XT/RQ/ZLJL14-05
让步接收申请书
范丽维
董进明
106
XT/RQ/ZLJL15-01
数据管理过程有效性评价记录
范丽维
董进明
107
XT/RQ/ZLJL15-02
质量信息收集分析处理单
范丽维
董进明
108
XT/RQ/ZLJL15-03
质量计划修改申请通知单
范丽维
董进明
109
XT/RQ/ZLJL15-04
质量计划实施验证记录
范丽维
董进明
110
XT/RQ/ZLJL15-05
质量信息分析报告
范丽维
董进明
111
XT/RQ/ZLJL15-06
质量策划记录
范丽维
董进明
112
XT/RQ/ZLJL16-01
纠正措施记录
范丽维
董进明
113
XT/RQ/ZLJL17-01
预防措施记录
范丽维
董进明
114
XT/RQ/ZLJL18-01
内部质量审核计划
范丽维
董进明
115
XT/RQ/ZLJL18-02
内部质量审核报告
范丽维
董进明
116
XT/RQ/ZLJL18-03
内部质量审核检查表
范丽维
董进明
117
XT/RQ/ZLJL18-04
不合格报告
范丽维
董进明
118
XT/RQ/ZLJL19-01
与用户的沟通记录
范丽维
董进明
119
XT/RQ/ZLJL19-02
用户档案
范丽维
董进明
120
XT/RQ/ZLJL19-03
用户反馈信息表
范丽维
董进明
121
XT/RQ/ZLJL19-04
用户投诉或退货报告
范丽维
董进明
122
XT/RQ/ZLJL19-05
成品退货单
范丽维
董进明
123
XT/RQ/ZLJL19-06
报废申请单
范丽维
董进明
124
XT/RQ/ZLJL19-07
退货产品报废处理记录
范丽维
董进明
125
XT/RQ/ZLJL19-08
年度服务总结报告
范丽维
董进明
126
XT/RQ/ZLJL19-09
顾客满意度调查表
范丽维
董进明
127
XT/RQ/ZLJL20-01
年度培训计划
范丽维
董进明
128
XT/RQ/ZLJL20-02
培训需求计划表
范丽维
董进明
129
XT/RQ/ZLJL20-03
职工培训记录
范丽维
董进明
管理评审计划
XT/RQ/ZLJL01-01№：
评审目的
就质量方针和质量目标，评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的持续适宜性、充分性和有效性。
评审范围：
1、公司各科室
评审依据：
1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件
2、与本公司产品有关的标准汇编
3、年度内审情况
评审日期
年月日
评审地点
评审组织：
主持：
（总经理）
出席：
评审内容
资料准备部门
完成日期
1、质量体系审核情况分析报告
2、质量方针和质量目标的实施情况报告
3、产品质量趋势分析及重大质量事故处理
4、纠正和预防措施实施情况报告
5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
6、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要
7、公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及有效性总体评价
品管科
生产技术科
制造科
管理科
备注：
审核内容中6、7条各部门有则分析，无则不报
编制
审核
批准
日期
管理评审记录
XT/RQ/ZLJL01-02№：
序号
评审内容
涉及标准号
检查方法和设计的部门
评审结果
内部质量审核不合格报告
XT/RQ/ZLJL01-03№：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不合格程序
标准：
不合格类□A体系□B实施性能□C效果性
□严重□轻微
审核员：
部门负责人：
年月日
建议的纠正措施计划
部门负责人：
年月日
审校员年月日
纠正措施计划的批准
质保工程师年月日
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月日
纠正措施的验证：
部门负责人：
年月日
管理评审报告
XT/RQ/ZLJL01-04№：
评审时间
年月日
参加人数
人
地点
评审方式
会议评审
编制
审批
一、评审目的
1、确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性。
2、评价对法律、法规要求的符合性。
3、确认所实施的管理体系的满足规定目标的有效性。
二、管理评审输入:
（详见各部门材料）
1、内部审核的结论以及整改的情况；
2、服务活动中的顾客重大投诉质量事故等；
3、过程的业绩和产品质量的符合性；
4、纠正/预防措施的实施状况和质量目标实现情况；
5、以往管理评审实的跟踪措施及验证情况，
6、机构、人员及资源配备的充分性及体系的变更情况；
7、今后打算和改进建议。
三、管理评审输出：
（结论）
通过会议评审方式，参加评审人员能够结合各自的岗位和管理职能充分发表意见，提出了很好的纠正/预防和改进措施意见，总之通过评审认为：
公司的质量管理体系建立和运行是符合规定要求的，质量方针，质量目标是符合当前市场形势需要的,组织机构和人员安排是合理的，资源配备是能够满足质量管理体系运行需要的，质量管理体系文件是切合我公司实际的，通过运行证明，确保了质量管理体系的持续的适宜性，充分性和有效性，特别是通过内部审核和对顾客的服务活动的开展，总结了经验，克服了不足，采取了必要的纠正措施，取得了较好的效果综上所述，我公司的质量管理体系运行是有效的，能够实现公司制定的质量方针和目标，满足顾客日益增长
四、改进措施要求
1、要严格按公司的质量手册和程序文件规定的要求运行。
2、加强管理，进一步落实各级人员的质量责任制，特制是细化管理人员和操作人员的职责和责任，严格考核。
3、强化产品实现过程的控制，特别是质量策划，要细化作业层，严格按规定的要求操作，防止不合格品的发生，提高产品质量。
五、整改要求
1、各部门要加强对全员进行《质量手册》的学习,安排专门的教育和培训时间，使他们掌握操作程序，严格按规定的程序要求操作。
2、要细化各级人员的质量责任制，严格考核，不断增强质量意识，防止不合格品的重复发生。
3工程项目部的技术人员和质量检查人员要认真负责，严把产品实现过程中的各工序质量关，对发生的不合格品严格按不合格品控制程序进行控制，采取纠正和预防措施，跟踪验证，同时加大对操作人员的考核力度。
的期望和要求。
会议签到记录
XT/RQ/ZLJL01-05№：
会议内容
时间
上午（00：
00～00：
00）;下午：
（00：
00～00：
00）
地点
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
注：
质保体系相关会议时注明体系内职务。
外来文件资料登记表
XT/RQ/ZLJL02-01№：
序号
文件名称
文件编号
来源
收文日期
备注
文件发放（回收）登记表
XT/RQ/ZLJL02-02№：
文件名称
文件
编号
发放
日期
领用人
签字
回收
日期
回收人
签字
备注
文件变更审批表
XT/RQ/ZLJL02-03№：
文件名称
升级会员 