供应商4M变更管理调查表表格文件下载.xls

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年月日过过程程变变更更项项目目表表有有无无变变更更核核查查表表变变更更类类型型变变化化点点变变化化项项目目.管管理理项项目目是是否否申申请请是是否否送送样样品品管管生生管管采采购购开开发发工工程程人1、作业者出现变化生产线体大批新员工的加入，如超过线体总人数的10%以上时,增加过程检验频次，做好员工培训。

是否关键工序人员变动；

是否管理机构的重大变更是否2、作业者的指导者（有经验者）发生改变根据作业标准书进行教育、指导，指导后进行动作观察否否供应商有无变更确认单位签字确认：

方法1、标准文件发生改变作业程序或者要点的变更否否2、检验方式、方法检查程序或者检查法的变更否否检验设备发生变更是否3、包装外形、运输方法发生改变新状态包装、运输方式的确认是否4、关键生产工艺的变更新生产工艺的确认是是5、工艺流程及操作条件的重大变更；

进行初期流动管理是是6、保管场所发生变化产品、原材料放置场所环境、空间、管理方法的确认否否7、生产布局、生产场地变更；

进行初期管理，到现场进行确认。

是是2/58、中转车搬运方法发生变化厂内增加检验频次否否供应商有无变更确认单位签字确认：

机器设备1、模具的变更模夹具的修正品、第二套模夹具的更换，更换后样件、小批量生产是是2、夹具的变更关键工位夹具的变更，鉴定方法进行确认。

是否3、工具的变更工具更新，工具的规格发生改变，否否4、刀具的更换刀具的定期更换、刀具的改良、刀架的变更否否更换状况及试加工品的处理否否供应商有无变更确认单位签字确认：

机器设备5、仪器/设备变更设备进行升级或重新布置的；

新设备投入是是更换与原设备不同的设备或配件否否7、新生产线的投入使用进行初期管理，到现场进行确认。

是是8、关键设备维护保养计划变更计划变更后的偏差确认是否9、连休后的生产开始机械设备的设定条件的正确否否10、消耗品的更换、修正更换频率的确认否否11、测定器、检具的变更修正后的更换、新品更换是否12、零部件容器的变更空间、防损伤的确认是否供应商有无变更确认单位签字确认：

1、自制及外协件发生变化时样件、试生产产品的确认，根据实际情况确定是否到现场确认。

是是2、使用长期库存品5个月以上没有生产的零件，对污垢、锈、破损、外观变化，使用性能确认，确保产品批次的可追溯性。

是是过过程程变变更更项项目目表表有有无无变变更更核核查查表表变变更更类类型型变变化化点点变变化化项项目目.管管理理项项目目是是否否申申请请是是否否送送样样品品管管生生管管采采购购开开发发工工程程3/53、新材料的变更，包括材料的临时替代；

新材料的使用说明及验证报告，（要有初物标识、检查成绩表）是是4、产品的结构、尺寸发生变更；

样件、试生产产品的确认，根据实际情况确定是否需要整车匹配。

是是5、材料厂家、零部件厂家（二级供应商）的变更；

新供应商的供货资质及材料验证证明。

是是6、返工的再利用返工后进行再次检查否否7、让步接收品的流通相关部门的评审，让步接受品的可追溯性是是供应商有无变更确认单位签字确认：

其他1、长期未使用的产品总成连续5个月未使用是是生产线连续停产3个月是是2、返工的再利用零部件进行批量返工后进行再次检查是否供应商有无变更确认单位签字确认：

注：

1、请各供应商每月底自查4M变更管理状况，并次月5日前向我公司提交此表；

2、关于人员变更,针对联络窗口和关键岗位，使用另外的方式联络。

3、有变更请在“ECR”上详细说明4、有变更标识记号“”，无变更标识记号“”。

过过程程变变更更项项目目表表有有无无变变更更核核查查表表变变更更类类型型变变化化点点变变化化项项目目.管管理理项项目目是是否否申申请请是是否否送送样样品品管管生生管管采采购购开开发发工工程程广广东东升升威威电电子子制制品品有有限限公公司司4M1E4M1E变变更更管管理理查查核核表表公司名称申请日期变更性质变更内容变更理由变更前描述变更后描述变更是否涉及环保材料变更是（附环保报告，产品材质成份表或MSDS）否影响评估提交资料和样品承认书；

ICP报告；

产品材质成份表或MSDS；

样品；

其它：

计划实施日期:

制作签核部门担当:

公司负责人:

公司印章:

以下由升威公司填写表格编号：

Q-2-G-002-13-b承认结果技术部采购部品管部管理者代表总经办批准实施日期