管理审查会议追踪表(2012年6月广东长盈)Word文件下载.doc
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确认
1
5月11日的内审不符合报告，没有验证关闭（除开给采购部的）
由体系工作者主导，各部门负责人主办，验证这些改善措施
许芸芸
7月15
2
客户鸿利和国星的审核不符合项没有验证关闭
3
质量方针和目标不匹配，也不符合ISO标准
由管理者代表主导，各部门负责人重订方针和目标
孙业民
4
分目标缺乏对总目标的直接支持，且后过程目标控制难度大于前过程，不经济。
5
样品二次或三次合格率，以及样品签回的状况没有统计
由品质主导，研发主办，制定这两项工作过程的合格率（回签率）
张永林
6
在产品/过程设计评审、验证、确认时采取的纠正预防措施没有被正确使用（多以变更代之）。
由计划和品质主导，研发主办，在产品/过程设计的各阶段明确其使用纠正预防措施的机会，并保留记录，以备解析。
7月25
7
已统计的纠正预防措施的分布上存在着主动识别改进机会（纠正预防措施）的数据比被动识别改进机会的数据来说是太微小
由管理者代表主导，各部门负责人重订出系统的措施，以提高主动识别改进机会的能力，做足产品、过程和体系的策划（完整、有效性）来保障能降低被动识别的的改进机会的可能性。
7月20
8
要求增强教育、训练的资源规划和实施（尤其是入职教育训练、在岗教育训练的资源互动）
由唐潇主办此活动的基础信息调查、规划，许芸芸监察计划和计划的落实。
各部门配合调查和实施教育及训练相关工作的开展/考核。
唐潇
9
要求增强模具、设备保养标准的建立和实施
由吕汉林主导，设备/模具维修及保养责任者主办，品质向国林监察，制定出模具和设备的保养标准（内容和效果要求（可测量））
吕汉林
7月15出计划，月底出标准
10
要求加强质量体系内审员工作能力的提高，实施质量管理体系日常稽查和接待客户各类型审核的能力
由孙业民主导，许芸芸主办，其它内审员协办，以定量和定性的结果来测量，定见内审员能力提高（可做充足的有效的各类型审核。
7月15之前计划25以后实施
11
要求增强生产管理工具、统计分析工具、品质策划工具的教育、训练和应用能力，以保证和顾客及相关方有良好的沟通交流平台，同时提升公司质量管理体系运行的效率。
由孙业民主导，许芸芸主办，其它部门负责人协办，在产前准备（包括质量策划）、产中控制解析、产后总结方面能用有效的工具进行策划和控制解析，完成从个例因素到总的程度和趋势有规律而言的管理功用。
7月15之前出方案，8月份实施
12
要求建立标准产能数据表、采购周期表（包括此表的动维护）
由吕汉林、孙海涛主办，计划主导，生产、品质、市场和研发协办，完成从经验估工期到科学做PC、MC控制的管理功用。
胥俊红
13
要求建立仓库盘点分析报告
由胥俊红主导，陈云主办。
在《仓库盘点分析报告》中表达周转率、呆滞率、盘点误差、盘点目的实现与预期差别的分析等（以及以上与往期的对比结论，拟采取的措施（包含其它职能应响应的动作），以这些来证实盘点目的的实现程度。
7月15之前准备，7月月度盘点开始实施
14
要求每个部门或职能（销售、采购、生产、仓库、计划、品管、体系、人力资源）要做月报（月报中数据应准确，可接受内部顾客的稽查，要以数据说图，以图说结论，经结论说方案，以方案说动作（包括配合的动作）要求每月2至3号完成月报，4至5号前响应其它部门或职能的月报，7至8号完成对措施的执行确认））。
由许芸芸主导，各部门负责人主办，孙业民监察。
完成有统计、有分析、有改善的管理功用（防止已成不良趋势），防重大失败事故）
7月15之前准备，7月份月报中实施
15
要求对设备稼动率、仓库呆滞率、在库/在线周转率、变更控制（客户订单合同/交付、产品设计要求（包括顾客提出的））、顾客开发的数量设定目标和做统计（必须在相关文件中界定其目的、方法和主导/主办及稽查者）
由孙业民主导，各部门负责人主办，许芸芸监察验证。
必须制定详细的准备和实施计划，以及计划的验证跟进。
7月15之前准备，7月月报中报告方案和实施细则
16
要求控制内外部特采（必须在相关文件中界定其目的、方法和主导/主办及稽查者），并做为内外部供方业绩评价的重要内容之一，使评价出的业绩能与提出特采者（产品供给方）的收益有可测量的关系。
由向国林和胥俊红主导，孙海涛（采购）、吕汉林（生产）协办，许芸芸监察/记录（修改相关文件）。
完成设定特采条件（未够特采条件，不提出MRB，以促动产品/材料制造方在理解（主动观察产品及过程要求）和实现（主动找方法）产品要求上变得主动，而非被动地被检验出。
向国林
7月15之前准备，8月份开始实施
注：
本次管理评审输出的三项意见，必须在管评之后的月度工作计划中以体现，必须接受管理者代表对这些工作计划落实情况的监察。
由许芸芸和向国林主导，各部门负责人主办。
对于这些项目在其阶段（月度/季度或半年度）工作计划中应注明“接受管评意见，而布置的工作”这样的备注。
7月15之前准备，8月及以后工作计划中体现
保存期限:
三年
GEWPT/QR115/B
核准:
孙业民制表:
马拉雄
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