广西某某水泥粉磨站质量手册Word文档下载推荐.doc

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2规范性引用文件2

3术语和定义3

4.0质量管理体系4.1、4.2

4.1文件控制程序4.2.3

4.2质量记录控制程序4.2.4

5.0管理职责5.1、5.2

5.1质量方针5.3

5.2策划5.4.1、5.4.2

5.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.3

5.4管理评审控制程序5.6

6.0资源管理6.1

6.1人力资源控制程序6.2

6.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4

7.0产品实现

7.1产品实现过程的策划7.1

7.2与顾客有关的过程控制程序7.2

7.4采购控制程序7.4

7.5生产和服务提供控制程序7.5

7.6监视和测量设备的控制程序7.6

8.0测量、分析和改进8.1、8.2、8.3、8.4、8.5

8.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1

8.1.2内部审核程序8.2.2

8.1.3产品监视和测量控制程序8.2.3、8.2.4

8.2不合格品控制程序8.3

8.3数据分析控制程序8.4

8.4纠正和预防控制程序8.5.2、8.5.3

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.1

修改前内容

修改后内容

修改日期

修改人

审核

0.2

颁布令

本厂依据GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以批准颁布实施。

本手册是我厂质量管理体系规范性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本厂全体员工必须遵照执行。

厂长：

年月日

0.3管理者代表任命书

0.3

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我本厂的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

厂长：

年月日

0.4

1、手册内容

本手册系依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》和本厂的实际相结合编制而成，包括：

（1）本厂质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001—2008标准的要求（删减了7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”；

（2）质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件；

（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2、本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由化验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还化验室，办理核收登记。

3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到化验室；

化验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；

必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

0.5

企业简介

广西某某水泥厂成立于19**年，最初的生产规模为年产通用水泥6万吨，

0.6

1/2

0.6.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针为：

“守法诚信、优质高效、持续改进、顾客满意、”

质量方针的含义：

遵法守信——即本厂应当做到遵守国家的法律法规，守法经营，产品符合法律法规、国家标准的要求；

本厂对顾客要做到讲诚信、守合同。

优质高效——即本厂保证出厂水泥质量高于国家标准，售后服务及时、高效。

持续改进——即本厂承诺对质量管理体系做到持续改进其有效性。

顾客满意——即本厂做到满足顾客的要求，顾客满意程度达到满意等级。

0.6.2本厂总的质量目标

a）产品质量全部符合国家标准，其中水泥实物质量达到：

P.O42.5:

3天抗压强度≥20.0MPa,28天抗压强度≥45.0Mpa；

P.C32.5:

3天抗压强度≥14.0MPa,28天抗压强度≥36.0MPa。

b）顾客意见处理率100%，顾客满意度≥90%。

0.6.3与质量相关的各部门根据全厂的质量目标进行分解，相关部门的质量目标为：

a）厂办公室

组织人员培训，年度培训完成率100%；

组织实施内部质量审核；

组织制定纠正和预防措施，完成率100%。

b）生产部

抓好设备管理，主机设备完好率≥90%，无重大设备事故和人身伤亡事故；

出厂水泥合格率100%。

c）化验室

出厂水泥质量合格率100%；

与质检机构对比合格率≥80%，内部抽查对比合格率≥90%。

d）供销部

原燃材料进厂质量合格率≥90%；

水泥产销率≥95%；

顾客意见处理率100%，顾客满意度≥90%。

2/2

e）生产车间

水泥袋重合格率100%；

出磨水泥SO3合格率≥70%；

出磨水泥细度合格率≥85%；

混合材掺量合格率≥90%。

0.6.4质量承诺

a）本厂的产品质量全部符合并高于国家标准的要求；

b）本厂保持符合GB/T19001—2008标准的质量管理体系。

0.7

0.7本厂的质量管理体系组织结构图（见图1）

厂长

管理者代表

生产技术副厂长

供销

部

厂

办

公

室

化

验

生产

车

间

生

产

图1广西某某水泥厂质量管理体系组织结构图

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

职

能

门

体

系

要

求

0.8质量管理体系过程职责分配表

0.8

厂长

生产部

化验室

供销部

办公室

生产车间

4.质量管理体系

▲

△

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录控制

5.1管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责权限与沟通

△

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.4采购

7.5生产和服务的提供

7.6监视和测量设备的控制

8测量、分析和改进

8.2监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

▲主要职能△相关职能

0.9职责和权限

0.9

1/3

0.9职责和权限

本厂对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。

0.9.1厂长

a）组织贯彻执行国家质量方面的有关法律法规，批准发布本厂的质量方针和质量目标；

b）批准发布本厂的质量手册和程序文件，对产品质量和质量管理体系的建立、完善和有效运行负全面责任；

c）组织制定和批准本厂各部门及各级人员的质量职责和权限，并采取有效措施确保实施，合理地配备资源；

d）定期主持管理评审，并做出相应改进的决定；

e）负责对质量管理体系的建立的策划和改进；

f）任命管理者代表并规定其职责；

g）负责组织全厂员工特别是管理人员的质量意识教育；

h）决定各部门负责人员的配置。

0.9.2管理者代表

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

c）确保在全厂范围内提高满足顾客要求的意识；

d）负责组织开展内部质量审核；

e）负责代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；

f）有权对执行质量管理体系文件不力的部门和人员进行批评和处罚；

0.9.3生产技术副厂长

a）主管本厂的安全、生产及技术方面的工作，确保实现安全、文明、高效生产；

b）组织贯彻实施国家标准、行业规范；

c）组织新产品开发、新工艺、新技术的应用和技术改造工作；

d）组织解决产品质量的技术问题，组织召开质量分析会议；

e）审批生产计划和质量计划，并组织实施；

f）对产品质量负责技术方面的责任；

g）负责生产线的设备管理和安全环保管理工作。

0.9.4化验室

a）负责质量管理体系文件的归口管理；

2/3

b）负责质量记录的归口管理；

c）贯彻执行水泥国家标准及行业规范，负责制定原燃材料、半成品、成品的内控指标，负责建立生产过程控制点，确定合理的控制项目和控制指标，保证生产过程处于受控状态；

d）负责生产过程的质量检验和质量控制工作，具有质量否决权；

e）负责本室的监视和测量设备的管理；

f）负责不合格品的评审；

g）负责出厂水泥管理，有权拒绝不合格水泥出厂；

h）负责产品的试验研究工作；

i）协助供销部做好售后服务工作。

0.9.5生产部

a）负责制订和组织落实本厂的年度、月度生产计划；

b）负责生产调度工作，均衡组织生产，保证生产能协调持续进行；

c）组织编制生产过程的作业指导书、操作规程；

d）负责生产线基础设施、设备管理和车间的监视和测量设备管理；

e）负责制订和组织实施设备维护保养计划和设备维修计划；

f）负责机电设备事故分析处理工作。

0.9.6供销部

a）负责供方的评价工作，选择合格供方，建立合格供方清单；

b）负责制订采购计划并组织实施，确保采购物资符合质量要求，并有足够的储存量；

c）负责进厂原燃材料的存放和保管；

d）负责不合格原燃材料的处理，有权拒收不合格的原燃材料；

e）负责产品销售，做好交货和质量验收工作；

f）负责组织开展合同评审；

h）负责售后服务和顾客反馈的处理；

i）有权拒绝销售不合格水泥。

0.9.7厂办公室

a）负责人力资源管理，制订培训计划，组织开展人员培训；

b）负责组织员工的考核工作；

0.9.8生产车间

a）负责本车间生产、技术、质量、安全等方面工作；

b）按生产计划和质量内控指标要求，合理安排班组工作，完成生产计划；

c）按化验室要求加强生产过程的质量控制，保证生产过程处于受控状态，对本车间产品质量负责。

0.7职责和权限

3/3

d）负责本车间的生产设备管理工作，实施设备维护保养、维修工作；

e）严格执行本车间的操作规程，有权拒绝违反管理规程或工艺纪律的指令。

f）负责组织本车间员工进行质量意识教育。

0.9.9检验员

a）负责原燃材料、半成品、水泥成品的检验工作；

b）正确使用检验和试验设备；

c）做好检验记录，及时反映质量问题。

0.9.10内部审核员

a）按照质量管理体系审核方案的要求，编制质量管理体系审核文件；

b）公正、客观地进行质量管理体系审核，参与管理评审，并向受审核部门通报审核结果；

c）负责对纠正措施进行跟踪验证检查，并做好验证记录；

d）对审核中急需解决的重大问题，及时向管理者代表报告。

0.9.11岗位工人

a）负责本岗位的质量控制、设备维护保养工作；

b）严格执行化验室的工艺指令，确保产品质量；

c）按照本岗位的作业指导书、操作规程进行操作；

d）如实填写本岗位的生产操作记录。

1范围

1．目的和范围

1.1总则

本手册按GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的规定，并结合本厂实际情况编制而成，用于证实本厂具有稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；

通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

1.2应用范围

1.2.1范围

a）适用于企业内部质量管理，同时也适用于外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。

b）覆盖本厂生产的水泥产品的生产、销售和服务全过程。

1.2.2删减说明

本厂的质量管理体系删减GB/T19001-2008《质量管理体系要求》第7章“产品实现”中的7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”条款。

a）水泥产品是有国家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。

b）水泥产品是流程性材料，其生产和服务提供无特殊过程，故删减7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。

c）本厂没有顾客财产（包括知识产权），此要求不适用本厂，故删减7.5.4顾客财产条款。

2规范性引用文件

2

1规范性引用文件

GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语

GB/T19000—2008质量管理体系要求

GB175—2007通用硅酸盐水泥

水泥企业质量管理规程

2术语和定义

3

1术语和定义

本手册采用GB/T19000—2008标准中所确立的术语和定义。

4.0质量管理体系

4.0

4.1总要求

4.1.1本厂按照GB/T19001—2008标准要求，结合本厂的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

为此应做到下述要求：

a）确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。

基于管理的系统方法，本公司的管理体系由相互关系的四大过程构成，这四大过程又由若干子过程构成。

这四大过程是：

管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进。

b）确定这些过程的顺序和相互作用。

c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程。

f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

本厂按GB/T19001—2008标准要求管理上述这些过程。

4.1.2本厂的外包过程为产品运输服务过程。

对外包过程的控制在《采购控制程序》中作出具体规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

本厂按照GB/T19001—2008标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册（包含标准所要求的形成文件的程序）；