过程输入输出及过程流程图Word文档格式.docx

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文件控制

S2

记录控制

Ｓ3

人力资源管理

S10

顾客满意度测量

S6

设备和工装管理

Ｓ7

标识和可追溯性

Ｓ8产品防护

Ｓ12

不合格品控制

S9

监视和测量设备管理

支持过程﹙ＳＰ﹚

注解∶增值活动信息流

S1文件控制过程（4.2.3）

过程

描述

输入

输出

归口

部门

相关职责

绩效

指标

相关

文件

本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来（包括顾客的）的技术工艺标准、图纸、管理标准资料等与质量相关的文件。

本过程定义了文件资料的创建及日常管理要求。

1）标准要求；

2）法律法规要求；

3）顾客要求；

4）企业现状及发展需求；

5）员工能力水平；

6）质量管理体系要求

1）质量手册；

2）程序文件；

3）作业指导书或管理规定及相应的表单；

4）图纸；

5）标准；

6）操作指导书；

7）评审记录等。

质管部

1）质管部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。

公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；

2）技术部负责图纸及技术资料的管理，顾客工程规范评审管理；

3）企管部负责其它相关文件的管理。

文件的

有效性

《文件控制程序》、《图纸及技术资料管理办法》、《工程更改管理办法》

S2记录控制过程（4.2.4）

本过程中的记录是指与体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。

本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性。

1）程序规定要求；

2）企业实际生产运作需求；

3）法律法规要求；

4）顾客要求

1）记录表单；

2）完整的记录

公司各部门负责对本部门使用记录的填写、整理、保管工作。

记录完整性、保存年限符合性

《记录控制程序》

M1战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）

本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。

本过程定义了经营计划、质量目标的分解、监控。

1）市场分析报告；

2）行业特点及发展趋势；

3）竞争对手和标杆分析；

4）公司经营发展战略和经营理念；

5）法律法规和国家政策；

6）历史绩效及经营计划的表现；

7）顾客的经营、发展情况；

8）质量管理体系要求等。

1）长期经营规划；

2）短期经营计划；

3）质量目标；

4）各过程绩效指标及实现情况；

5）数据分析；

6）质量管理体系策划的结果。

总经理/企管部

1）总经理负责战略规划的制定；

总经办负责年度经营计划的制定；

2）质管部负责质量方针和质量目标的制定；

3）企管部负责经营计划目标的分解及统计工作。

经营计划完成率、绩效指标完成率

《经营计划控制程序》、《质量方针》、《质量目标》

M2职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）

本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表，

1）质量管理体系要求；

2）公司业务流程；

3）公司的经营环境；

4）公司的业务计划；

5）管理变更；

6）公司人力资源管理要求

1）公司组织机构；

岗位职责说明书；

2）管理者代表任命书；

3）顾客代表任命书；

4）质量负责人任命书

企管部

1）总经理负责确定公司组织机构及各部门职责，任命管理者代表、顾客代表、质量负责人；

2）企管部负责制定各岗位职责与权限并发布。

公司组织机构图、管理者代表任命书、顾客代表任命书、质量负责人任命书、职能分配表、岗位说明书

M3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）

本过程描述了公司在不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式（如各级/各种会议、通知、内部报导、报告和文件、公告、报表、版报、声像、电子媒体等。

等），以达到相到了解，实现全员参与。

沟通范围包括顾客信息、采购、生产和服务信息等

1）法律法规要求；

2）质量管理体系要求；

3）顾客的要求与期望；

4）顾客投诉处理；

5）管理评审结果；

6）内外部审核；

7）质量目标完成情况；

8）产品和过程监视和测量结果;

9）重大不合格情况、

10）纠正和预防措施效果、11）数据分析结果等

信息反馈、信息分析处理结果等

管理者代表

1）销售部负责顾客信息的收集和传递；

2）质管部负责产品、过程质量信息的收集和传递；

3）采购部负责采购产品信息的收集和传递；

4）技术部负责工程技术信息的收集和传递；

5）企管部负责行政及人事信息的收集和传递，并协助管理者代表做好各部门信息之间的协调和沟通。

《内部沟通控制程序》

M4管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）

本过程中的管理评审包括有计划性定期组织和针对与体系运行及企业经营管理有关的某一具体事项的评审，定义了管理评审策划、组织、实施、记录跟踪落实的要求。

1）质量目标完成情况；

2）内、外部审核的结论与评价；

3）经营计划、目标的实现情况；

4）外部投诉；

5）市场的变化、目标的实现情况；

6）行业情况的分析及变化；

7）各过程的绩效指标实现情况；

8）上次评审提出的改进的实施跟踪情况；

9）顾客满意度评价分析情况；

10）不合格纠正预防措施实施跟踪情况；

11）供方变更情况；

12）体系、法律、法规要求及其分析；

13）不合格品的统计、分析和整理；

14）公司实际存在或潜在对质量、安全、环境等发展有影响的因素；

15）改进的机会及相应变更的要求等；

16）设计的风险等

1）管理评审报告/记录2）改进的措施及实施计划；

3）资源需求（人力、物力、财力等）

总经理

1）管理者代表负责管理评审会议前期的准备和策划；

2）各部门负责管理评审各活动的输入与输出；

3）企管部负责所有资料的管理与归档；

包括管理评审报告/记录的整理、改进措施的跟踪等

改进措施的完成率

《管理评审控制程序》

S3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）

本过程定义了岗位需求的确定，人员招聘、评定、日常行为规范的管理和考核，以及人员上岗、转岗、轮岗培训、激励与薪酬的管理控制要求。

1）公司经营发展战略；

2）公司经营计划和目标实现情况；

3）公司企业文化；

4）公司岗位要求及配制情况；

5）行业及市场人力资源管理情况；

6）社会保障政策；

7）公司激励方案；

8）公司劳动纪律；

9）公司产品要求；

10）公司设备操作要求；

11）公司质量管理体系要求；

12）顾客要求；

13）公司员工技能要求及评定结果；

14）员工培训要求；

15）法律法规要求等。

1）年、季度及临时人力资源需求计划；

2）人员培训的需求；

3）员工激励实施情况；

4）员工换岗、轮岗实施情况；

5）员工离职情况；

6）培训效果评估及跟踪；

7）员工培训实施的记录及档案。

1）各部门负责部门岗位/人员需求的提出；

2）企管部负责人员日常的管理、培训和考核。

培训计划完成率、员工受训时间、员工满意度

《人力资源控制程序》、《培训管理办法》

S4基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）

本过程定义了为达到产品要求，降低成本，降低员工劳动强度，降低能耗，提高生产效率而对工厂设施、设备更新改造、物流组织、工艺流程布置、生产组织管理等方面的要求；

定义了当发生停水、停电、劳动力短缺等紧急情况时，通过应急计划的启动来满足顾客要求；

并对公司生产制造环境加以识别和控制；

并在过程设计和生产制造中强调安全性和方法，最大程度地降低对员工造成潜在风险。

2）体系标准要求；

3）公司经营计划、目标；

4）行业的发展情况；

5）新设备、新技术、新材料、新管理方法等的发展与应用；

6）公司物流现状；

7）公司设备现状；

8）公司生产组织方式现状；

9）公司现有的管理方式；

10）产品技术、工艺分析情况；

11）生产紧急情况；

12）精益生产要求；

13）其他。

1）应急计划；

2）基础设施更新改造计划；

3）设备使用维护情况；

6S执行情况

1）总经理/总经办对基础设施有决策权；

2）技术部负责基础设施设备的策划和配置方案制定；

3）企管部、质管部协助技术部制定基础设施设备配置方案；

4）生产部参与基础设施配置的策划，负责基础设施设备的使用和维护以及现场6S管理

项目计划完成率

《基础设施及环境控制程序》、《生产应急管理办法》、《设备管理控制程序》、《6S管理办法》

C1市场开发过程

本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及商务洽谈要求，并反馈给新的产品/过程包括目前正在生产/交付过程中的信息

1）顾客新产品信息；

2）产品新市场信息；

3）竞争对手情况；

4）营销战略/业务计划；

5）法律法规及相关政策；

新产品开发信息、销售计划

销售部

销售部负责收集新市场、新产品的信息

业务增长率

《经营计划控制程序》

C2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1）

本过程定义了合同/订单的类别（新客户新产品/老客户新产品等）、合同订单的评审以及与顾客沟通要求等

1）与产品相关的法律法规；

2）顾客的来样/及工程规范；

3）顾客质量标准及管理要求；

4）顾客以往的合作情况；

5）公司现有开发能力；

6）公司现有生产能力；

7）公司现有采购能力及供方水平；

8）公司现有财务状况；

9）产品市场价位及顾客报价；

10）顾客的电函资料；

11）新工装新设备信息等

1）产品开发任务书；

2）产品合同评审报告/记录

1）技术部负责产品技术要求的评审；

2）生产部负责生产能力、设备及交付时间的评审；

3）质管部负责产品质量检测及质量管理要求的评审；

4）采购部负责供方能力、采购能力评审；

5）财务部负责产品利润的评估；

6）销售部负责产品市场前景的评估。

合同评审及时率

《合同评审控制程序》

C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）

本过程定义了产品和过程的设计、分析、评审、验证等设计开发的要求

1）与产品相关法律法规要求；

2）顾客的图纸、样品技术标准、工艺标准等；

3）以往类似产品开发、制造经验；

4）以往类似产品、过程出现的顾客投诉和问题及处理情况；

5）现有生产设备工装等情况；

6）现有供方情况；

7）现有员工素质；

8）现有生产能力/生产率；

9）公司现有工艺水平；

10）公司现有检验控制水平；

11）过程开发目标；

12）精益生产原则；

13）过程特殊特性识别；

14）顾客特殊特性等

1）FMEA；

2）产品图纸；

3）产品标准；

4）项目小组清单；

5）项目开发进度计划；

6）新设备、新工装目录及计划；

7）新检验设备、人员和供方的目录和计划；

8）产品和过程特殊特性清单；

10）材料清单；

11）作业指导书；

12）合格的产品

技术部

1）项目小组负责方案的分析评审、过程开发设计和生产中重大问题的分析评审；

2）技术部负责样件的评审和确认，质管部负责批产检验和试验；

3）销售部负责样件的提交及与顾客的沟通；

4）生产部支持样件、负责试生产等的制造；

5）采购部负责外协件的跟踪及与供方沟通。

产品开发一次送样合格率、准时交付率

《产品开发控制程序》《检验和试验控制程序》、《技术更改管理办法》、《控制计划管理办法》、《PPAP管理办法》、《MSA管理办法》、《SPC管理办法》

S5采购过程（7.4）

本过程定义了与产品有关零部件、重要辅助件的采购计划编制、计划传递、计划跟踪及计划变更和供方选择、评价、考核及进料验收的管理要求。

1）生产计划（包括临时计划）；

2）库存情况；

3）零部件图纸技术要求；

4）法律法规要求；

5）新产品开发计划进度；

6）外协（购）件估算成本；

7）供方生产能力；

8）供方的综合表现；

9）生产能力/需求量；

10）供方交付运输方式及时间；

11）顾客指定的供方；

12）竞争对手供方的情况等

1）采购计划；

2）符合要求的物资；

3）合格供方清单；

4）供方评审记录；

5）供方业绩；

6）供方整改记录；

7）进料检验记录等

采购部

1）生产部负责编制采购计划；

2）采购部负责下发采购计划及供方供货业绩的统计及新供方的开发；

3）质管部负责采购物资的进料检验、供方整改提出跟踪及质量业绩的统计；

4）技术部负责提供产品图纸及验收标准；

5）生产部、质管部、技术部参与供方的选点、评定及管理。

进料检验一次合格率、生产过程不合格品PPM值、准时交付率、额外运费等

《采购控制程序》、《供方控制程序》、《供方评价管理办法》

C4产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）

本过程定义了生产计划的制定、传递、更改、以及生产实施过程中的控制要求。

包括作业准备、工装和设备、过程的监视和测量、标识和追溯性等要求。

1）销售预测计划；

3）销售订单；

4）设备状态；

5）产能情况；

6）图纸、作业指导书、控制计划等；

7）量具、检具和其他辅具；

8）质量信息反馈；

9）人员情况；

10）材料消耗定额；

11）工时定额；

12）环境与安全规定等

1）准时按量合格的产品；

2）过程的过程记录

生产部

1）生产部负责工装设备的维护、作业准备的验证、计划的制定和实施、产品标识和可追溯性、产品防护和现场环境的管理；

2）技术部负责控制计划、作业指导书、检验规程等文件的编制和提供；

3）质管部负责产品和过程特性的监视和测量

装配一次交验合格率、机加工废品率、生产计划完成率

《生产过程控制程序》、《生产应急管理办法》、《作业准备验证管理办法》

C7顾客财产管理过程（7.5.4）

本过程定义了顾客财产的类别及接收、使用、保管等要求

1）顾客拥有专利权的技术标准资料；

2）顾客图纸、样品；

3）顾客提供的工装模具；

4）顾客提供的可重复利用的包装物

5）顾客提供的设备；

6）顾客提供的监视和测量装置；

7）顾客提供的专用工位器具等

1）顾客财产清单；

2）顾客财产状态评价记录表

1）生产部负责工位器具、工位器具、包装物、设备、工装模具的标识和贮存，日常的使用和维护；

2）质管部负责工装模具及监视测量装置的验收、校准及保管；

3）技术部负责顾客技术标准资料的标识、保管贮存

《顾客财产管理程序》

S6设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）

本过程定义了设备和工装的管理要求，包括设备申购、验收、安装调试、日常保养、维护、转移及工装刃具的设计、制造、鉴定、工装刃具委外管理及维护、修理等

1）公司经营计划；

2）生产计划；

3）新产品开发计划；

5）体系要求；

6）公司生产设备现状；

7）设备更新发展情况；

8）产品零件样件、图纸；

9）设备的规格型号；

10）工装更新计划；

11）工艺改进机会；

12）质量改进要求；

13）质量投诉问题。

1）设备采购计划；

2）设备验收记录；

3）设备台帐、

4）设备保养计划与记录；

5）设备维修记录；

6）设备转移、报废记录；

7）工装刃具台帐；

8）工装刃具鉴定记录；

9）工装刃具修理记录；

10）工装刃具使用、报废等记录；

11）工装刃具更新计划等。

1）生产部负责设备的申购、日常保养、维修及设备相关记录的统计；

2）技术部负责工装刃具的设计和制造以及设备的选型；

3）质管部负责工装的鉴定；

4）采购部负责工装刃具的委外加工管理及设备的采购。

设备利用率、设备完好率

《设备管理控制程序》、《工装刃具管理控制程序》

S7标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）

本过程定义了各过程（外协外购、原材料、过程流转加工、贮存等）的产品各类标识（产品标识与状态标识）管理，以保持可追溯性的要求

2）技术工程更改信息；

4）产品、零部件编码等；

5）质量管理体系要求

1）标识清楚的产品；

2）产品各类流程卡；

3）其他标识等

1）采购部负责进货物料；

2）仓库负责的标识、可追溯性及先进先出管理；

3）车间、班组负责加工过程零部件产品的标识、可追溯性管理；

4）成品库负责成品的标识及可追溯性的管理。

《标识和可追溯性控制程序》

S8产品防护过程（7.5.5）

本过程定义了产品在进料、生产加工流转中的包装、搬运、贮存和防护的要求

2）环境状况；

4）产品零部件物料保质期的要求；

5）产品、零部件物料的技术要求等。

1）合适的包装方式；

2）合适的工位器具；

3）合适的搬运器具；

4）摆放合理的产品；

5）合适的贮存环境；

6）库存报表；

7）盘点记录等。

1）采购部负责进货物料、原材料库的包装、搬运、贮存和防护的管理；

2）车间、班组负责加工过程零部件产品的包装、搬运、防护和贮存的管理；

3）成品库负责成品的包装、搬运、防护和贮存的管理

库存周转率

《产品防护控制程序》、《仓储管理办法》

C5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）