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******　修订履历　******

版次

修订内容

页次

日期

核准

审核

承办

发行/制订部门

签名

1.目的

通过对产品及过程的质量能力进行评定，识别缺陷并采取措施，改进过程，优化体系。

2.适用范围

产品诞生过程、批量生产、服务诞生过程、服务的实施。

3、审核员要求：

至少在公司工作一年以上，有过程管理经验。

4、职责：

多功能小组负责组织过程审核。

5、程序内容

5.1成立审核小组；

5.2多功能小组每年2月份制定过程审核计划，覆盖到产品由开发至该产品停产的系列项目；

在发生诸如：

产品质量下降、顾客索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定、强制降低成本、内部部门意愿的情况时，需追加计划外审核。

5.3制定过程审核检查表，根据所制定的计划实施过程评审；

依据实际情况,每年不定期的按照[过程审核检查表]内容进行一次全过程审核。

5.4评分与定级：

5.4.1评分

分数

对符合要求程度的评定

10

完全符合

8

绝大部分符合，只有微小的偏差

6

部分符合，有较大的偏差

4

小部分符合，有严重的偏差

完全不符合

过程要素符合率Ee的计算公式：

Ee=

各相关问题实际得分总和

×

100%

各相关问题满分的总和

生产（对各工序评分）平均值计算公式:

Epg（%）=

E1+E2+…+E11

被评定工序的数量

过程审核总符合率计算如下：

Ep（%）=

Ede+Edpe+Ez+Epg+Ek

设评定过程要素的数量

注：

Ede表示产品开发

Epe表示过程开发

Ez表示分供方/原材料

Epg表示各道工序的平均值

Ek表示服务/客户满意程度

5.4.2过程审核的定级：

5.4.2.1如下表：

总符合率（%）

对过程的评定

级别名称

90至100

符合

A

80至小于90

绝大部分符合

AB

60至小于80

有条件符合

B

小于60

不符合

C

5.4.2.2总符合率超过90%的，若其中一个或多个要素符合率只达到75%以下，则必须由A级降到B级，以此类推，AB降到B级。

5.5审核总结与报告；

审核员对审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）进行总结，并编制审核报告。

5.6评定标准：

要求总符合率必须达到90%以上，否则提出纠正措施进行改善。

5.7审核员对已确定措施的有效性进行跟踪验证。

6、相关文件：

6.1《产品质量审核作业规范》XXXXX

7、附页：

7.1［过程审核总结报告]XXXXX

7.2［过程审核提问评分表]XXXXX

7.3［内部过程审核计划表]XXXXX

7.4［过程审核检查表]XXXXX