CCC认证表格详解Word文件下载.docx
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试验内容、技术参数
检验结果
一般
检查
1.外观﹑电器元件：
无损伤及划痕
□符合要求
2.机械操作元件：
有效性检查开关分合不少于5次
3.导线布置及标号：
正确合理
4.电气间隙及爬电距离：
GGD：
电气间隙≥10mm、爬电距离≥12.5mm
电气间隙mm
爬电距离mm
5.母排排列及连接
6.名牌标注：
正确清晰齐全完整
7.电路及接线图：
产品与图相符
8.防护等级检查：
IP30:
用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进
保护电路连续性的检查
直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效
□良好有效
测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1Ω
（试验电流为25A）
主接地点----仪表门锁
mΩ
主接地点----主回路电器元件支架
主接地点---分支回路电器元件支架
主接地点----底板
绝缘电阻验证
电路与裸露导电部件间﹑每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：
标称的绝缘电阻至少为1000Ω/V
通电操作试验
按图纸通电传动测控制电路﹑仪表﹑信号灯的指示及机械电气连锁装置：
应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，
介电强度试验
1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电
部件之间：
2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象
2.主电路每个极和其它极之间：
2500V试验电压（有效值）历时1s无击
穿或闪络现象
□无击穿闪络
检验人：
结论：
□合格
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×
”号
确认检验记录
/QR-C09-02生产编号：
有效性检查开关分合不少于50次
标称的绝缘电阻至少为1000Ω/V（
1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电
2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象
3.带电部件与绝缘操作手柄之间：
3750V试验电压（有效值）历时5s无
击穿或闪络现象
试验设备运行检查记录单
/QR-C10-02日期：
/
耐压测试仪的运行检查
检查内容
500V输出电压比对
报警功能检查
检验方法及技术要求
将电压调到500V,读取万用表读数，检查耐压测试仪输出电压是否正常。
测得的值应在500V±
5%偏差内
稍加电压后短接两输出端，检查报警功能是否正常
使用之前
使用之后
检查结果
V
□报警
有效性评价
□有效
失效采取的措施
接地电阻测试仪的运行检查
80mΩ电阻测试
正负4mΩ偏差
mΩ
□有效
兆欧表的运行检查
短接检查
开路检查
技术要求
∞
检查人
备注
内审实施计划
/QR-C12-01NO：
——
审核目的：
审核范围：
审核依据：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月日
首次会议
审核组会议：
末次会议：
审核组组长：
组员：
年月日第页共页
不符合项报告
/QR-C12-03NO：
受审核部门
审核时间
内审员
不符合项事实陈述：
不符合标准条款：
不符合形类型：
严重（）一般（）
内审员：
审核组长：
日期：
纠正措施要求：
相关责任部门确认：
负责人：
纠正措施验证：
质量负责人：
编制
批准
内部审核报告
/QR-C12-04NO：
审核目的
审核依据
审核范围
审核部门
审核组长
审核组员
审核过程综述：
对质量管理体系的评价（包括：
体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
内审报告分发对象：
纠正/预防措施处理单
编号：
/QR-C12-05NO：
存在/潜在不符合项责任部门
完成时间
存在/潜在不合格项事实陈述：
填表人：
原因分析：
责任部门经理：
所采取的纠正/预防措施：
措施完成情况及资源需求：
纠正措施实施的验证及有效性评价；
产品一致性变更申请表
/QR-C13-01NO：
产品名称
型号
一致性变更事项：
变更前内容：
变更后内容：
由此引起的其他变更事项：
变更申请人
申请时间
申请部门意见
签名：
技术负责人意见
C标志管理台帐
/QR-C02-01标志规格NO：
日期
入库管理
领用管理
残损更换管理
库存结存数
入库数量
经办人
领出数量
批准人
更换数量
更换人
设备日常保养记录编号：
/QR—C08—03
设备名称：
型号：
设备编号：
年
月份
保养
内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
设备清洁
设备润滑
电路
安全性能检查
备注
设备状况良好的项目栏内填入“√”；
反之则填入“×
”。
关键元器件和材料定期确认检验一览表
/QR-C07-01
元器件
及材料名称
规格型号
供货厂家
是否列入合格供方名录
证书是否处于有效期/
检验报告（材质单）是否有效
编制：
（日期）批准：
（日期）
审核检查表
/QR-C12-02NO：
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
符合
不符合
人员职责和资源
1.1职责
a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？
b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？
是否履行了相应的职责？
如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：
1.2资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；
具备必要能力的人员；
必备的生产、检验、储存的环境？
内部质量审核
8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；
其内容是否符合规定要求？
如果有文件，请给出参考文件号：
8.2是否有不符合产品标准规定的顾客投诉？
8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？
文件和记录
2.1是否已建立、保持了文件化的质量计
划/类似文件，以及确保产品质量相关过程
有效运作和控制的文件？
如果有文件，请给出参考文件号：
2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？
2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：
a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？
b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？
c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？
2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？
采购和进货检验
3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？
工厂是否按照文件要求对供应商进行
选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？
3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？
记录是否完整有效？
3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？
生产过程控制和过程检验
4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？
4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？
4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？
4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？
4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？
包装、搬运和贮存
10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？
10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？
10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？
例行检验和确认检验
5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？
5.2是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？
检验试验仪器设备
6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？
6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？
6.3校准和检定
a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？
b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？
c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？
d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？
6.4运行检查
a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？
b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？
c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？
c）是否保存了运行检查结果和调整措施记录？
不合格品的控制
7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？
7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？
7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
认证产品的一致性的管理
9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？
9.3产品的一致性检查
1）产品的结构和性能是否与型式试验样机一致;
2）关键器件和材料是否与CCC试验报告一致;
3）关键器件和材料的供应商是否与CCC试验报告一致;
4）认证产品的合格证、铭牌、说明书、外包装、技术文件上的铭牌型号和规定是否与CCC试验报告一致;
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