年产500吨颗粒紫胶及色素项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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项目建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，建筑项目投资总额1100万元（流动资金500万元）其中:
环保投资20万元。
（八）项目建设年限：
半年。
（九）项目资金来源：
项目资金自筹。
（十）项目投资资金及效益情况：
项目达产后，年可回购原胶700吨，胶农实现收入700万元。
公司实现销售收入1180万元，实现利税183.11万元，实现增值税74.44万元，教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元，实现税后利润122.69万元。
项目可解决农村剩余劳动力和部分下岗职工就业50人。
二、项目可行性结论
（一）市场预测和项目规模
目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右，现产量不足3000吨。
在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数，年需求逐年剧增，因此，建设年产500吨颗粒紫胶项目是必要的。
（二）原材料、燃料和动力供应
生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，项目年需量700吨，向县内和周边地区胶农购进，生产1吨紫胶色素需盐酸10吨，烧碱1吨，向生产企业购进，项目能耗主要是电力，生产1吨产颗粒紫胶需电力100千瓦时，项目年需电力5万千瓦时向景东供电公司协议供给。
生产1吨颗粒紫胶需水20吨，年需1万吨，公司自架设引水管解决。
以上指标均符合国家《林产化工产品制造发展行业政策》中能耗控制在1.1千瓦时内，水耗控制在50吨内的规定。
（三）厂址选择
厂址选择在景东县工业园区，具体是锦屏镇文黑村沙坝地，拟建设用地地形比较平缓，拟建设用地周边30米内无居民点，交通便捷，供排水、供用电等辅助设施易配套、附设工程较小。
（四）项目工程技术方案
1、项目建设组成
建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000m2、过磅房100m2、化验室100m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、10KVW输变电线路工程、通信工程、进场道路、附设工程、排水工程、设备安装工程等组成，建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，项目总投资1100万元（流动资金500万元）。
2、总图布置原则
（1）总图布置原则：
总图布置在适应工艺流程要求的前提下，同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性；
（2）功能分区明确，建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观；
（3）生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要，物流运输路径短捷、顺畅；
（4）规划场内和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统；
（5）项目的外运运输应尽量依托社会运输系统；
（6）合理利用土地，提高厂区建筑容积率，节约用地；
（7）建筑物、构筑物之间留有间距，保证消防安全。
3、总图布置特点
（1）车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求；
（2）充分满足和体现工艺方法特点及其产品生产质量技术要求；
（3）利于操作，便于设备更换和维修；
（4）分区配置。
物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；
各生产体系分开，减少和消除相互间的影响。
保证生产安全和环境卫生；
（5）根据工艺流程、加工特点等方面要求，设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的。
4、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计
（1）外观特征：
造型已“科技与环保”为主题概念，简介明朗，颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。
（2）结构特征：
车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车间外窗采用铝合金窗，地面采用混凝土地面，表层压光，基础采用钢筋混凝土独立基础，配电室、风机房为砖混结构。
（五）环境保护
1、环境保护方案编制依据
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》
2、编制标准
根据国家《工业废水排放标准》GB8978-88；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
3、环境现状
项目地环境质量基本稳定。
地表水水质III类，城市空气质量良，城市声环境质量较好，生态状况无明显改善。
气候属偏好年份，但项目地距离川河10米，因此,废水处理必须按环境保护要求严格执行。
4、主要污染源及主要污染物
生产期间，在破碎时产生噪声，洗涤紫胶时产生废水，废水虽通过提取色素，但仍然有色,直接排放对下游水体景观将会产生影响，必须进行处理达标后排放。
5、设计中拟采用的环保措施
项目生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源，并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区环境噪声排放限制要求；
设置日处理1000m3的废水处理池，采用生物菌剂技术处理后，确保废水排放达到GB8978-88《工业废水排放标准》第二类内要求，并设置监测口；
妥善处理生活垃圾，确保生活垃圾排放达到GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》限制要求。
（六）工厂组织及劳动定员
项目按现代企业制度成立，厂内设股东会、监事会、总经理、办公室、人事科、财务科、技术科、生产科、供销科、机械科、安监环保科。
项目投产后需劳动员工50人，劳动员工向社会招聘，按《劳动法》、《劳动生产安全法》等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。
（七）项目建设进度安排
1、前期筹备工作
（1）项目可行性研究编制工作，于2010年7月30日前完成。
（2）项目环境影响评价审批工作，于2010年7月30日前完成。
（3）项目工程初设工作，于2010年8月30日前完。
2、项目建设与设备安装
（1）土建工程
项目原料、厂房和辅助公用设施及供排水工程于2010年10月1日开始建设，2010年10月20日前建成并交付。
（2）设备安装
项目原料、厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作，于2010年10月30前安装完工，并调试交付投入使。
3、生产准备
（1）可行性研究阶段的生产准备：
选配适当数量的熟悉本行业和本项目的生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和项目评估等项目前期的相关工作，对建设项目的生产规模和产品方案的确定、产品的质量要求、工艺技术的选择、关键设备的选型等，从生产运营的角度提出意见。
（2）工程设计阶段的生产准备：
参与工程设计招标文件的编制和审定，选择设计单位；
参与重大设计方案的比选和工艺技术参数的确定；
参加设计审查，从生产的角度提出合理的意见；
协助做好设计联络和工程设计管理工作；
根据工程设计选定的工艺技术和流程的成熟程度，进行必要的技术调研，以便及早发现问题，参与工程招标文件的编制和审定。
（3）生产人员准备
1）人员招聘：
制定人员招聘计划。
招聘数量和资质要求、招聘办法；
人员招聘的原则。
提高劳动生产率、适时招聘。
2）人员培训：
让新员了解规章制度,组织结构,使其更快适应工作环境，让新员工熟悉新岗位职责,工作流程,与工作相关的安全,卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。
经过培训的人员都能胜任将要承担的工作。
4、产品试产
项目产品试产按日生产量3吨试产，预计成品在2吨，废品1吨。
产品单位成本14700元，试产费用为1.47万元。
（八）投资估算和资金筹措
该项目总投资1100万元（流动资金500万元），流动资金向银行贷款，可用4.5年（含建设期）清偿完毕，所以该项目的还款能力较强。
（九）项目财务和经济评价
财务现金流量由该计算可知：
财务内部收益率FIRR=16%
财务净现值FNPV=500万元;
投资回收期Pt4.5年（含建设期）;
FIRR、FNPV和Pt值均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。
（十）项目主要数据及技术经济指标
项目主要数据及技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
一、
建设规模
1
颗粒紫胶年产量
500
2
项目总投资
万元
1100
流动资金500
3
厂区占地面积
m2
8000
4
建筑总占地面积
5100
5
建筑总面积
二、
主要经济指标
颗粒紫胶单位成本
1.47
颗粒紫胶产品销售价
2.00
年产品销售收入
1180
三、
社会效益
年增值税收入
74.44
年销售税金及附加
7.44
年利税收入
183.11
6
所得税
60.42
7
税后利润
122.69
8
主要技术经济指标
四、
财务内部收益率
%
15
投资利税率
24.91
投资利润率
16.7
盈亏平衡点（BEP）
25吨
投资回收期
年
4.5
（十一）项目综合评价结论
该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合《云南省林产化工产业发展规划》（2005-2020年）。
符合当地经济发展方向，符合行业发展要求。
项目投资见效快，回报率高，投资回收期短，抗风险能力强，具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，发展前景广阔。
该项目工程建成后，对推动当地经济发展和有效保护、合理开发林产品资源产生积极作用。
尤其是将更好地拉动资源开发，打造地方优势品牌，做大做强我县林化资源开发创新产业，将其培育成新的经济增长点，壮大县域经济，具有很好的推动作用。
该项目还有利于生态环境保护，能够带动地方产业发展，扩大就业，促进社会经济发展。
项目实施后能使林农民增收、企业增效、财政增税。
社会经济、生态效益显著。
第二部分项目背景和发展概况
一、项目提出的背景
紫胶是紫胶虫分泌出的紫色天然树脂，又称虫胶。
目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植。
紫胶是云南省一个传统特色产品，占全国产量90%以上，现有生产企业12户，年生产能力5000吨。
上世纪八十年代以来，由于
家具行业使用的紫胶涂料被合成树脂涂料代替，而紫胶新用途、新产品开发滞后，使得紫胶原胶产量降到3500吨。
近年来，随着紫胶新用途的开发研究，紫胶市场逐渐好转。
云南省林产化工产业有着得天独厚的资源和劳动力优势，随着国家西部大开发战略和云南省建设绿色经济强省的有关方针政策的实施，为云南省林化产业的发展创造了良好机遇。
随着云南省烟草香精、天然橡胶、造纸、医药行业快速发展，对松香、松节油、林产香料林产药材的深加工系列产品需求量将进一步加大。
“云南省—东盟自由贸易区”的建立也将促进林产化工产业发展。
为了更好发挥云南省林业资源区位和劳动力优势，尽快使山区林农脱贫致富，必须加快林化产业发展，使传统初级产品在提高产品质量基础上稳步发展，加快具有特色产品深加工开发的步伐。
景东县有着悠久的紫胶种植历史，80%以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委、政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边6个乡（镇）的特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速，截止去年，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值500万元。
二、项目行业发展概况
我国建国之初，紫胶仅作为战备物资完全依靠从印度进口，后中印关系紧张，印度停止了对中国的紫胶供应，中国才开始进行紫胶生产试验，在云南、四川、广东、广西等地建立了部分紫胶生产试验林场。
后来中国恢复了紫胶进口，国内对紫胶试验转为生产，生产规模有所萎缩。
但随着紫胶用途的日益广泛，紫胶生产又充满了生机和活力。
云南省依靠其气候优势和从中国林科院资源昆虫研究所在景东成立，自1955年起对紫胶发展研究从来没有间断过。
特别是近几年，云南的景东、沿江县等县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发展，使此产业发展迅速。
就景东县来说，全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨，产值400万元。
但从紫胶生产情况来看，多数地区紫胶生产处于一种无序、自发的状态，很少有能上规模生产的情况。
然而，就整个紫胶产业来说，迫切需要紫胶生产的规模化，提高产量，适应社会生产的需求。
在四川，在我国计划经济年代对紫胶的实验和生产，留下了很多宝贵资源：
四川部分地方如四川乐山、宜宾等有13万亩以上的紫胶寄主树，攀枝花市和凉山州也有4万亩以上；
建成了蛾眉紫胶厂，有紫胶生产现成的技术人员、技术资料和生产经验。
但目前仅有不超过3000亩地的紫胶寄株树得到了利用，其原因在于乐山、宜宾等地第一代胶质量上乘，但由于冬季较冷不能产第二代胶和保留第二年的胶种。
攀枝花和凉山州的部分地方冬季温暖能产第二代胶和保留第二年的胶种,但目前仅在起步阶段,生产的胶种除满足自身生产需要外，能往川内调运的不多。
胶种是限制四川内地紫胶生产的首要因素。
广东为了规范紫胶生产，在1989年11月制定了《广东省紫胶生产管理办法》，但目前产量不高，已有公司在开发、生产和收购。
三、投资的必要性
（一）保护生态环境需要
以种植紫胶树放养紫胶虫，以天然紫胶为原料生产颗粒紫胶和色素，为下游工业、食品加工、化妆品行业等企业提供原料，产品开发使用能有效地促进生态环境保护。
（二）增加农民收入需要
项目的实施，能有效地把林产品回收利用，为下游企业提供原料，为项目区林农找到一条增收有效途径。
（三）企业自身发展需要
任何企业都要为企业发展壮大考虑，在不破坏生态环境资源的条件下，在政府和社会都比较赞同下，抓住机遇，积极投资建设，为企业壮大奠定基础。
第三部分 项目市场分析与建设规模
一、市场调查
（一）拟建项目产出物用途调查
紫胶的使用已有2000～3000年的历史。
原先用在在复写纸、蜡纸、抛光剂、地板蜡、皮带蜡、水果蜡、包装封面、瓶子封闭剂、彩色蜡笔等，在50-70年代，在军工企业作为一种重要的战备物质得到运用。
涂料中的添加剂、油墨印刷、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素、高级化妆品等。
随着人民生活水平的提高和经济不断发展，滇橄榄产品在保健、医药等利用不断发展，是无毒副作用的绿色产品，所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品的今天，林产化工产业的发展有着十分广阔的前景。
（二）产品产量及销售量调查
在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数，由于紫胶生产条件，产品质量和产品用途受到限制，紫胶的需求量不会有太大变化。
预计到2010年，世界紫胶需求量还将在3万吨左右。
紫胶是云南省传统特色产品之一，产量占全国90%，由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量由上世纪80年代从2万吨下降到现在5000吨，但随着新用途开辟，国内对紫胶需求量有所增加，将带动紫胶生产恢复和发展，预计紫胶市场需求量将保持在每年5000吨左右。
全世界仅生物蜡的需求每年约5万吨，产值在5亿美元以上。
滇橄榄又是云南特色产品之一，随着新用途开辟，预计年销量在1000万吨以上，
（三）替代产品调查
由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量上世纪90年代有所下降，但随着科技创新紫胶新用途的开辟由紫胶生产条件，产品质量和产品特性等因素，紫胶的需求量将会越来越大。
（四）产品价格调查
随着国际、国内市场对紫胶需求的扩大，紫胶价格也不断上涨，颗粒紫胶价格稳定在1.8-2万元/吨，色素价格140-150万元/吨。
（五）国外市场调查
印度和泰国是世界紫胶的主产国，其他生产国家有中国、越南、缅甸等。
进口国多达120多个,以美国、苏联、日本、联邦德国和英国进口较多，国际年需量3-4万吨。
二、市场预测
（一）国内市场需求预测
据调查，按现有工业水平和应用范围，中国颗粒紫胶市场的容量在5-6吨。
随着紫胶新产品、新用途的开辟，特别是在高档化妆品高新技术领域中的应用，将会带动紫胶国际贸易额较大的提高。
生产潜力在万吨以上，产值在亿元以上。
1、本产品消耗对象
由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如：
2、本产品的消费条件
颗粒紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，进入高中档消费群体。
紫胶色素以食品和化妆品原料产品为主，已进入属高档消费群体行列。
3、本产品更新周期的特点
紫胶的使用已有2000-3000年的历史，由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，具有其他产品无可替代的功能，更新比较缓慢。
4、可能出现的替代产品
颗粒紫胶产品已出现过苯胺涂料，但从环保角度看，该产品从生产到消费均存在污染的现象，不能进入高中档消费领域。
紫胶色素已出现过其他合成色素，如辣椒素等，但紫胶色素的功能无法替代，每年的增长仅为3%，并且不能进入高档消费领域。
总之，紫胶产品使用领域出现的替代品可以进入低档消费领域，而紫胶产品具有的特性其他替代品无法替代，因此，该产品具有独特的市场消费领域。
5、本产品使用中可能产生的新用途
随着近年来科学技术的进步，天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便安全。
因此，天然色素已成为色素市场的主流，并逐步向保健医药领域迈进。
（二）国际市场需求预测
随着人类健康意识和环保意识的不断增强，在日化产品、高新技术等领域的应用日趋广泛。
天然色素安全、色泽浅淡，给人一种没有添加色素的感觉，符合人们的心理需求。
而且，随着近年来科学技术的进步，天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便安全。
因此，天然色素已成为色素市场的主流，需求每年稳定上升8-10%，而其他合成色素每年的增长仅为3%。
据统计，欧盟、美国每年天然色素的销售额已经超过了5亿美元，每年还以8%的速度递增，日本每年要进口天然色素4000吨以上，国际市场每年的需求量约1万吨，我国国内需求大增长速度也超过了10%。
胭脂红色素由胭脂虫提取。
目前世界上仅有少数几个国家在培育胭脂虫，干虫的年产量在1200-1500吨主产国是秘鲁，年生产能力为1000吨左右，占世界总产量的80%左右。
我国现在尚无胭脂虫的规模化生产，仅有资源昆虫研究所试验示范基地有少量生产，2009年的产量达0.5吨左右。
胭脂红色素广泛用于服装、化妆品、食品及药品工业中，能与甜菜苷和花青苷相媲美，因此，具有广阔的市场前景。
三、市场推销战略
1、营销方式
建立营销网路，与用户签订供销协议，以销定产。
以中科院云南昆虫研究所为依托，拓展出口创汇。
2、营销措施
产品送货到昆明库存，采取公司直销和直接出口等方式。
3、营销价格制度
全部订购与部分购买优惠10%，产前预购5%。
4、产品销售费用预测
产品销售费用,按每吨50元计,年需250万元。
四、产品方案和建设规模
（一）产品方案
1、列出产品名称：
紫胶颗粒胶及色素。
2、产品规格标准：
紫胶颗粒胶GB8137-2009标准。
（二）建设规模
年产500吨紫胶颗粒胶，紫胶色素1.5吨。
五、产品销售收入预测
颗粒紫胶销售价以2万元/吨计，年销售收入1000万元，色素销售价以150万元/吨计，年销售收入180万元，两项合计1180万元。
第四部分 项目建设条件与厂址选择
一、资源和原材料
（一）资源详述
紫胶生产过程并不复杂：
林农每年5月初，把即将出鞘的紫胶虫的树枝固定在寄主株树上（挂胶），挂胶后幼虫涌散到寄主植树上，吸食树液生长并分泌紫胶。
至同年10月虫体成熟，再采回分泌物（紫胶）。
在冬季气温较高的地区，10月可第二次挂胶，次年5月虫体成熟，可作为种胶使用。
紫胶采回后,即可作为初级产品出售给紫胶加工企业,加工企业通过对原胶经破碎、筛选、洗色、干燥一定加工程序,产品为颗粒胶、片胶、漂白胶、紫胶蜡和紫胶色素。
景东县依靠其气候优势和中国林科院资源昆虫研究所技术支持，中国林科院资源昆虫研究所自1955年成立以来，对紫胶发展研究从来没有间断过。
特别是近几年，景东县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发
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