拜城康其乡文化广播服务中心部门单位部门预算公开.docx

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拜城康其乡文化广播服务中心部门单位部门预算公开

拜城县康其乡文化广播服务中心部门单位2018年部门预算公开

第一部分拜城县康其乡文化广播服务中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年收入预算情况说明

三、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年支出预算情况说明

四、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年项目支出情况说明

八、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分拜城县康其乡文化广播服务中心单位概况

　一、主要职能

办理区域内司法案件等。

　二、机构设置及人员情况

拜城县康其乡文化广播服务中心无下属预算单位。

拜城县康其乡文化广播服务中心编制数2，实有人数2人，其中：

在职21人，减少0人；退休0人，增加0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡文化广播服务中心单位：

元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

704800

201一般公共服务支出

一般公共预算

704800

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

财政专户管理资金

204公共安全支出

事业单位经营收入

205教育支出

其他收入

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

679900

208社会保障和就业支出

24900

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

本年收入合计

704800

本年支出合计

704800

单位上年结余

230转移性支出

收入总计

704800

支出总计

704800

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡文化广播服务中心单位：

元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金拨款

事业单位经营收入

其他收入

单位上年结余

类

款

项

合计

704800　

207　

行政运行群众文化

679900

208　

　机关事业养老保险缴费支出

24900　

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡文化广播服务中心单位：

元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

　合计

704800　

200800

504000

207　

行政运行　群众文化

679900

504000

208　

　机关事业养老保险缴费支出

24900

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡文化广播服务中心单位：

元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

2018年

预算数

功能分类

2018年预算数合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

704800

201一般公共服务支出

一般公共预算

704800

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

679900

208社会保障和就业支出

24900

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

704800

小计

704800

230转移性支出

收入总计

704800

支出总计

704800

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

拜城县康其乡文化广播服务中心

单位：

元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

　合计

704800　

207　

群众文化

679900

175900

208　

　机关事业养老保险缴费支出

24900

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

拜城县康其乡文化广播服务中心

单位：

元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

类

款

合计

194600

6200

207

文化

194600

6200

208

行政事业离退休

24900

七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：

单位：

元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

207

群众文化

项目支出

504000

120000

384000

八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

拜城县康其乡文化广播服务中心单位：

元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

单位：

元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

　　合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

情况说明：

我单位无政府性基金预算

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，拜城县康其乡文化广播服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算704800元。

收入预算包括：

一般公共预算704800元。

支出预算包括：

文化体育与传媒支出679900元、社会保障和就业支出24900元。

二、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年收入预算情况说明

拜城县康其乡文化广播服务中心收入预算704800元，其中：

一般公共预算704800元，占100%，比上年减少94207元，主要原因是人员经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年支出预算情况说明

拜城县康其乡文化广播服务中心2018年支出预算704800元，其中：

基本支出200800元，占28.49%，比上年增加1793元，主要原因是人员经费预算增加。

项目支出504000元，占71.51%，比上年减少96000元，社区生活补助预算减少。

四、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算704800元，无政府性基金预算拨款。

五、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出704800元，比上年执行数减少94207元，减少11.79%。

主要原因是：

社区生活补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类）679900元，占96.47%。

2.社会保障和就业支出（类）24900，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行群众文化（项）:

2018年预算数为679900元，比上年执行数减少94666元，减少8.93%，主要原因是：

社区生活补助预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）司法（款）行政运行（项）:

2018年预算数为24641元，比上年执行数增加259元，增长0.1%。

六、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

拜城县康其乡文化广播服务中心年一般公共预算基本支出200800元，其中：

人员经费200800元，主要包括：

基本工资54000元、津贴补贴25200元、奖金4500元、机关事业单位基本养老保险缴费24900元、职工基本医疗保险缴费8400、公务员医疗补助缴费3600元、其他社会保障缴费1050元、住房公积金14400元。

公用经费4400元，主要包括：

办公费4400元等。

七、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年财政拨款项目支出情况说明

情况一：

（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：

社区办公经费

预算安排规模：

120000元

项目承担单位：

拜城县康其乡人民政府

资金分配情况：

乡政府配套资金120000元

资金执行时间：

2018年

情况二：

（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：

社区自聘人员生活补助

预算安排规模：

384000元

项目承担单位：

拜城县康其乡文化广播服务中心

资金分配情况：

一人一个月预算3000元

资金执行时间：

2018年

资金来源：

年初预算安排

补贴人数：

8人

补贴标准：

工资补助标准。

补贴范围：

社区自聘干部

补贴方式：

现金发放

发放程序：

社区核实发放

受益人群和社会效益：

社区自聘干部，提高社区干部工作积极性

八、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拜城县康其乡文化广播服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

公务用车运行费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元。

九、关于拜城县康其乡文化广播服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

拜城县康其乡文化广播服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

拜城县康其乡文化广播服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算2400元，比上年预算减少0元。

（二）政府采购情况

拜城县康其乡文化广播服务中心2018年部门及下属单位政府采购预算7元，其中：

政府采购货物预算7元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额7元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，拜城县康其乡文化广播服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0元。

2.车辆08辆，价值0元；其中：

一般公务用车0辆，价值0元。

3.办公家具价值8900元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费元），安排购置50元以上大型设备0台（套），单位价值100元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额504000元。

具体情况见下表：

（所有使用财政资金的项目都实行绩效管理）

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

拜城县康其乡文化广播服务中心

项目名称

社区自聘人员补助

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

拜城县财政局乡财局

项目实施单位

拜城县康其乡文化广播服务中心　

项目起止时间

2018年

项目负责人

马越

联系电话

　0997*******

项目资金（元）

资金总额384000

财政拨款384000

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

项目概况

8人按照1人3000元每月的标准拨付

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

拜城县康其乡文化广播服务中心

项目名称

社区自聘人员补助

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

拜城县财政局乡财局

项目实施单位

拜城县康其乡文化广播服务中心　

项目起止时间

2018年

项目负责人

马越

联系电话

　0997*******

项目资金（元）

资金总额384000

财政拨款384000

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

项目概况

8人按照1人3000元每月的标准拨付

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

拜城县康其乡文化广播服务中心

项目名称

社区办公经费

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

拜城县财政局乡财局

项目实施单位

拜城县康其乡文化广播服务中心　

项目起止时间

2018年

项目负责人

马越

联系电话

　0997*******

项目资金（元）

资金总额120000

财政拨款120000

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

项目概况

每年稳定的标准

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主

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