质量记录清单表.docx
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质量记录清单表
佛山市南海广南医药有限公司
文件发放、回收记录
编号：
GN-ZG-P01-01
序号
文件
编号
分发号
版本
部门
发放
回收
名称
签收
份数
日期
签收
份数
日期
佛山市南海广南医药有限公司
文件更改申请
编号：
GN-ZG-P01-02
文件名称
编号
版本
更改内容及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
申请人：
日期：
审定意见：
签名：
日期：
审批意见：
签名：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
文件销毁申请
编号：
GN-ZG-P01-03
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
质管部意见：
签名：
日期：
质量领导小组意见：
签名：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
首营品种审批表
编号：
GN-YW-P02-01填表日期：
序号：
药品编号
通用名
商品名
外文名
剂型
规格
单位
包装
情况
生产
企业
地址
药品性质、
用途、疗
效等情况
批准文号或
注册证号
生产许可证号
质量标准
有效期
储存条件
零售价
业务部意见
签名：
日期：
质管部意见
签名：
日期：
主管经理
意见
签名：
日期：
注：
1、质量标准是指该药品执行国家标准、部颁标准、地方标准。
2、本表报审时要附上相关资料。
佛山市南海广南医药有限公司
首营品种目录
编号：
GN-YW-P02-02建档人：
日期：
序号
首营品种名称
批准
日期
审批表
序号
备注
佛山市南海广南医药有限公司
首营企业审批表
编号：
GN-YW-P03-01序号：
项目
供货客户名称
供货客户类型
生产企业□商业□
许可证号
电话
营业执照号
负责人/联系人
传真、邮编
详细地址
经营范围
质量保证能力
GMP情况
GSP情况
质量体系验证
是□否□
是□否□
是□否□
填表人
日期
评定结果
业务部意见及主要经营品种
签名：
日期：
质管部意见
签名：
日期：
主管经理意见
签名：
日期：
注：
本表报审时要附上相关资料。
佛山市南海广南医药有限公司
首营企业目录
编号：
GN-YW-P03-02建档人：
日期：
序号
首营企业名称
批准
日期
审批表
序号
备注
佛山市南海广南医药有限公司
供货客户评定记录表
编号：
GN-YW-P04-01序号：
项目
供货客户名称
供货客户类型
生产企业□商业□
许可证号
负责人/联系人
营业执照号
360124210001895
电话
传真、邮编
详细地址
上年度采购额
主要经营范围
质量保证能力
GMP情况
GSP情况
质量体系验证
是□否□
是□否□
是□否□
价格情况
填表人
日期
评定结果
业务部意见及主要经营品种（质量体系、药品质量、服务质量及价格、信誉情况等意见）
签名：
日期：
质管部意见
签名：
日期：
主管经理意见
签名：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
合格供货客户目录
编号：
GN-YW-P04-02
序号
供货客户
名称
首次列
入日期
评定表
序号
年度复
评结果
编制：
日期：
批准：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
购进计划
编号：
GN-YW-P04-03计划时间：
序号：
序号
品名
供货客户
名称
单
位
规
格
数
量
计划到
货日期
备注
编制：
日期：
质管审核：
日期：
批准：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
购销合同编号：
GN-YW-P04-04
供方：
合同编号：
签订地点：
销方：
签订时间：
年月日
经双方友好协商，同意订立此购（销）合同：
一、药品质量符合国家标准和有关质量要求；
二、药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；
三、进口药品供应方提供符合规定的证书和文件；
四、途损负担：
按国家医管局（81）国药储字44号文办理；其它约定；
五、交货方式：
1、自提2、代办运输至站（港）3、送货至；费用由方负担；
六、结算方式及期限；
七、违约责任：
违约方负全责（不可抗拒的自然灾害除外）；
八、解决合同纠纷方式：
合同发生争议时，双方应协商解决。
九、其它约定事项：
1、供方接购方的购药计划后三天内送货到购方医疗室；
2、按国家物价局核定批发价格的九折供货（）或按市场优惠价格供货（）；
3、供方提供的药品有效期为一年的，要求至少有九个月的有效期限；有效期为二年的，要有一
年半的有效期限；
4、如购货方退回药品，必须有七个月或以上的有效期限。
十、本合同一式（）份，经双方代表签字，盖章生效，供方执（）份，销方执（）份。
供方
销方
法人代表
委托签约代表
法人代表
委托签约代表
地址
地址
电话
传真
电话
传真
电挂
邮编
电挂
邮编
开户行
开户行
帐号
帐号
税号
税号
佛山市南海广南医药有限公司
商品进仓通知单
客户编码：
进仓日期：
进仓单号：
税率：
供货客户：
所属合同：
凭证号码：
编号：
GN-YW-P04-05
商品
编码
品名、剂型
规格、生产厂（地）
是否首
营品种
单位
含税单价
不含税单价
来货数量
来货金额
实收数量
实收金额
升损数量
升损金额
包装
批号
商标
有效期
质量情况
业务部制单：
验收：
保管员：
佛山市南海广南医药有限公司
购进药品质量评审表
编号：
GN-YW-P04-06评审日期：
主持人
审核人
参加人员：
评审摘要：
评审结果：
记录人：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
药品验收记录
编号：
GN-ZG-P05-01
日期
供货
单位
品名
剂型
规格
生产厂（地）
单位
件数
数量
合格证
批号
注册
商标
批准文号（注册证号）
有效期
包装
质量
外观
质量
验收
结论
验收员签字
佛山市南海广南医药有限公司
不合格药品台帐
编号：
GN-ZG-P05-02
序号
日期
供货
客户
品名
剂型
规格
生产厂（地）
单位
数量
生产批号
（购进日期）
不合格项
处理
结果
验收人签名
备注
佛山市南海广南医药有限公司
药品拒收报告单
编号：
GN-ZG-P05-03序号：
品名
剂型
规格
生产厂、产地
供货
客户
进货
凭证
生产批号
（购进日期）
单位
数量
有效期
金额
抽检数量
验收日期
质量情况（包括内在、外观质量及包装等）：
验收员意见：
签名：
日期：
质管部意见：
负责人：
日期：
业务部意见：
负责人：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
近效期药品催销表
编号：
GN-CY-P06-01序号：
库存年月：
第页共页
商品
编码
品名、剂型
规格、生产厂
单
位
批
号
现有
库存
库存
金额
有效
期限
备注
仓库负责人：
业务负责人：
质管员：
催销日期：
注：
本表一式三份，仓库、质管员、业务部各一份。
佛山市南海广南医药有限公司
温湿度记录表
编号：
GN-CY-P07-01地点：
日期：
年月
日
期
上午
下午
温度℃
相对
湿度
%
超范围采取何种养护
措施后
记录人
温度℃
相对湿度%
超范围采取何种养护
措施后
记录人
温度℃
相对湿度%
温度℃
相对湿度%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
佛山市南海广南医药有限公司
药品问题通知单
编号：
GN-CY-P07-05序号：
品名
剂型
规格
生产厂、产地
生产批号
（购进日期）
数量
有效期
质量问题：
养护员：
年月日
复检结果：
质管部：
年月日
佛山市南海广南医药有限公司
药品养护检查分析表
编号：
GN-CY-P07-06年度：
序号：
季
度
养护检查
情况
养护
分析
养护员：
日期：
注：
本表一式三份，储运、质管部各一份。
佛山市南海广南医药有限公司
重点养护品种确认表
编号：
GN-CY-P07-04年第季
序号
品名
剂型
规格
生产厂
有效期
确定理由
备注
养护员：
储运部：
质管部：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
在库药品养护检查记录
进货
日期
检查
日期
品名
剂型
规格
生产厂、地
单位
数量
生产
批号
有效期
质量
情况
处理
意见
养护员
签名
备注
编号：
GN-CY-P07-02
佛山市南海广南医药有限公司
药品养护档案表
编号：
GN-CY-P07-03建档日期：
序号：
品名
剂型
规格
生产厂、地
商品名
批准
文号
存放
地点
外文名
注册商标
有效期
用途
质量标准
检查项目
性状
包装
情况
内：
中：
储藏
要求
外：
年月日
生产批号
（购进日期）
质量情况
养护人
年月日
生产批号
（购进日期）
质量情况
养护人
佛山市南海广南医药有限公司
退货通知单
编号：
GN-YW-P09-01制单日期：
年月日序号：
来货单位
原发票号
来货日期
生产批号（购货日期）
存货
位置
品名剂型
规格、生产厂地
单位
数量
单价
金额
有效期
退货原因
经手业务：
退货记录
收到公司退回上述品种件，共盒（瓶）。
供货客户经手人：
收货时间：
年月日
退货专管员：
佛山市南海广南医药有限公司
销后退回通知单
编号：
GN-YW-P09-03序号：
序号
退货客户
名称
品名
剂型
规格、
生产厂地
单位
数量
批号
（购进日期）
备注
编制：
日期：
佛山市南海广南医药有限公司
药品购进退出台帐
编号：
GN-YW-P09-02制表：
日期
供货
客户
品名
剂型
规格、
生产厂、地
数量
批号
（购进日期）
有效期
质量
情况
处理结果
收货人
备注
佛山市南海广南医药有限公司
销后退回药品验收记录
编号：
GN-ZG-P09-04
日期
退货
客户
品名
剂型
规格、
生产厂、地
件数
单位
数量
合格证
批号
（购进日期）
注册商标
批准文号（注册证号）
有效期
包装质量
外观
质量
验收
结论
验收员
签字
升级会员 