人员编制+费用测算Word下载.docx

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06

运行工

（兼维修）

2

早班：

7:

30—15:

2

中班：

15:

30—23:

晚班：

23:

00—7:

09

安防部

（18人）

安防主管

10

安防班长

11

安防员

17

12

环境部

（12）

环境主管

13

绿化工

14

保洁员

10

15

人行+

财务

（3人）

主管

16

人行专员

17

18

五、每月人员工资福利支出测算

部门

岗位

工资

奖金/福利

（年终双薪）

餐补

住宿

社保

工服

人数

合计（元）

办公室

项目经理

12000

1000

500

包住

1200

3600÷

36＝100

14800

客服主管

5500

600

7200

6000

7700

5000

400

6600

人行财务主管

4000

350

5550

3500

300

15000

工程技工

1200÷

24＝50

9

49500

3800

15900

84150

3000

250

4400

2300

200

36500

合计

267750

六、每月办公费用支出测算

物品名称

单价（元）

单位

数量

总金额（元）

折算（月）

元/月

办公电脑

4500

台

45000

60

750

服务接待前台

24000

套

120

办公桌

450

张

75

办公椅

24

50

接待室家具

125

文件柜

900

组

9000

空调机

5

20000

375

档案盒

12

个

验钞机

1320

2640

110

保险柜

240

传真机

1800

打印复印一体机

2400

100

饮水机

360

1080

36

电话机

1440

40

过朔机

计算器

打卡机

15

照相机

办公耗材

2000

清洁耗材

办公接待

7125

七、每月工器具费用支出测算

分类

编号

名称

型号

小计费用

公

共

设

施

备

工

具

程

1

疏通机

内网

电焊机

手提

3

手电钻

把

800

4

台钻

博士牌

5

云齿锯

6

手磨机

7

机械升降机

8

潜水泵

9

热熔机及配件

切割机及配件

1500

铝合金梯

各种高度

万用表

6

块

电流表

试电笔

工具台

工具柜

物料架

便携工具箱

19

两点式安全带

20

斜口钳

21

尖嘴钳

22

一字大改锥

23

一字小改锥

24

十字大改锥

25

十字小改锥

26

板子

180

27

台钳

28

管钳

12,14,18,

150

29

胶枪

20

30

钢锯

31

剪子

32

手锤

33

电烙铁及配料

34

卷尺

35

剥线钳

36

防滑地垫

平米

37

隔离柱

对

38

推车1211灭火

4

39

钥匙柜及钥匙牌

治

安

部

用

品

警

用

器

械

40

警棍

41

强光手电

42

备用电池

43

对讲机

44

警示牌

消

防

45

消防斧

46

灭火器

1221

80

47

消防扳手

48

消防服

49

防毒面具

50

钢盔

51

消防靴

环

境

维

护

保洁设备工具

52

吸尘机

53

高压清洗机

54

抛光机

55

手推车

辆

56

喷雾器

57

清洁工具

绿

化

58

剪草机

59

绿化工具

铁铲

43230

全部按36个月折算，平均每月费用约为

八、每月公共能耗支出费用测算

序号

项目

单位

每月用量

单价

每月费用

中央空调用电

3台、共1110KW

1110×

10×

26=288600KW

1.2元/KW

346320元

公共用电

3.5KW

3.5×

26=910KW

1090元

办公室用电

10KW

26=2600KW

3120元

电梯用电

8台、共120KW

120×

4×

26=12480KW

14976元

用水

100方

4.5元/方

450元

维修耗材+设备保养

20000元

07

385956元

九、每月支出费用测算汇总

金额（元）

人员工资

办公费用

工器具费用

公共能耗费用

385956

合计

662031

十、每平方物业管理费测算

1、一期实际可租面积为：

45000-3200=41800（平方）；

2、每月总费用支出为：

662031元；

3、物业管理费每平方为：

662031÷

41800≈16元。

十一、本项目物业管理费测算说明

1、本物业管理费的测算，是基于现在对本项目的了解，比较贴近实际的测算；

本次测算是为了给本公司预算用，如果给租户/业主看，可以加大支出测算；

2、物业是管理面积越小管理成本越高，随着项目全面建成，管理成本会降低；

3、本项目物业管理费实际测算为:

16元/平方米；

加利润和房屋本体维修基金，

建议物业管理费定在：

每平方20元左右比较合理；

每年的12-3月不开中央

空调的月份，物业管理费用可适当降低；

4、为了抵消每年物价和人工成本上升，如果我们本项目全为租赁，建议在租赁

合同内加上每年上调物业管理费用条款（建议：

每年每平方上调0.5元）。

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