TS16949管理评审手册文档格式.docx
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6.0工作流程和内容：
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.0体系管理文件
6.1管理评审每年至少进行一次，其时间定于内部审核后两个月内实施，必要时可提前或滞后举行；
在遇到重大问题时，可临时增加管理评审的频次。
6.2管理评审以会议形式举行，会议由总经理亲自主持，总经理不在时由管理者代表主持；
签到表会议记录
6.3由管理者代表于管理评审会议前两周编写“管理评审计划表”报请总经理批准。
并管理者代表在评审会议前以“通知单”通知以下部门进行以下准备工作。
管理评审计划表通知单
6.4管理评审会议应针对下列事项进行必要的报告及检讨：
6.4.1由总经理对质量方针的持续适宜性进行评审。
6.4.2由相关单位提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以检讨。
6.4.3由管理者代表提出上期评审会议决议事项执行结果报告，并对执行过程中的重大问题给予以检讨。
6.4.4由管理者代表提出内、外部审核结果及改善报告，并对稽核过程中重大问题予以检讨。
自审报告
审核内容
6.4.5由品管课提出客户对质量抱怨状况，并对重大客户抱怨问题予以检讨。
6.4.6由品管课对重大质量异常及纠正和预防措施状况予以检讨，
6.4.7由各相关单位对持续改进状况予以检讨。
6.4.8由业务课对客户满意度调查结果予以提报。
6.4.9由财务课对质量成本的统计分析结果予以报告。
6.4.10由各相关单位对ISO/TS16949质量体系的所有要求的运行状况及绩效趋势予以检讨。
6.4.11由管理者代表提出质量系统执行及推进状况检讨。
6.4.12由品管课对过程能力的分析及趋势进行报告。
6.4.13由品管课提报供应商的业绩状况进行检讨。
6.4.14由技术部对新产品设计开发结果以概要的形式进行报告。
6.4.15由业务课对实际及潜在市场失效进行分析及其对质量、安全、环境的影响。
6.4.16由各部门提报任何有利于质量体系改进的建议及可能影响质量体系的变更。
6.6管理评审的输入：
a、内部审核和外部审核的结果及不合格项的纠正及跟踪验证情况；
b、客户期望、客户抱怨及客户满意度与纠正/预防执行结果。
c、过程及产品符合性与适应性检讨
d、纠正/预防措施及验证情况
e、前次管理评审结论执行检讨
f、影响质量体系的变化
g、质量方针、质量目标达成情况
h、公司内部发生重大事件（组织架构变
i、动、严重质量事故）
公司质量管理体系的改进建议及公司重大经营决策活动；
6.7管理评审会议由总经理主持召开，参加开会人员必须在“签到表”上签到，各部门按照会议议程进行汇报。
总经理在会议上作最后的评审决定。
管理者代表应指定人员进行对会议的内容记录。
管理者代表应根据管理评审会议结果编写“管理评审报告”把决议通知各相关部门，决议包括：
a、质量管理体系及其过程有效性的改进；
b、与顾客要求相关的产品的改进；
c、质量管理体系运行过程对资源的需求；
签到表
会议记录
管理评审报告
6.8纠正/预防措施的实施：
a、管理者代表将管理评审报告中的决议内容（要求改善部分）用“管理评审改善通知单”方式提出。
b、管理评审报告中的决议由责任部门
负责人根据要求制定纠正措施并填写“管理评审改善通知单”该表应送交管理者代表认可。
c、责任部门应按期限要求完成纠正/预防措施，完成后应通知管理者代表认可。
d、纠正措施在实施中如需要协调或其他部门配合，责任部门应主动向管理者代表提出。
6.9纠正/预防措施跟踪验证：
a、管理者代表应及时对责任部门纠正措施的完成情况跟踪检查，并确认其效果。
b、管理者代表应将检查结果向总经理汇报。
7.0参考文件：
6.1文件资料管理程序
8.0记录表单：
8.1管理评审计划表
8.2自审报告
8.3签到表
8.4管理评审报告
8.5管理评审改善通知单
8.6通知单
8.7会议记录
管理评审改善通知单
编号：
责任部门
不符合项
问题点描述：
管理者代表：
日期：
纠正措施计划：
部门责任人：
纠正措施批准：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
纠正措施的检查与验证：
□全部完成□部分完成□未完成
管理者代表：
制表：
审核：
DXC-040-A
部门
责任人
日期
报告概述：
内容：
问题点及改善方案：
备注：
DXC-009-A
评审日期
报告日期
评审目的
评审范围
管
理
评
审
报
告
内
容
（可附页）
问题点
报告分发部门
备注
DXC-029-A
管理评审计划表
计划开始时间
召开地方
主持人
评审依据
管理评审会
议参与部门
备注
DXC-008-A
通知单
编号
类型：
会议□培训□
核准
发出人
内容
时间
地点
参加人
记录人
参加部门
董事长
总经理
经理
技术部
品管课
装配课
业务课
烤漆课
橡胶课
冲床课
物控课
管理部
财务部
是还参加
注：
有参加的划“√”无参加划“╳”
DXC-212-A
DXC-406-A
会议气氛
发言人
会议内容记录：
决议
DXC-041-A
签到表
类型:
□会议□培训
内容
主持人
人员签到
姓名
DXC-407-A
升级会员 