海口市外事.docx

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海口市外事

2018年海口市外事

侨务办公室部门预算

目录

第一部分海口市外事侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海口市外事侨务办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分海口市外事侨务办公室2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海口市外事侨务办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规和规章；负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，依法拟定并组织实施本市外事、侨务、港澳事务、引进国外智力工作的中长期发展规划和年度计划。

（二）负责归口统筹和协调全市外事、侨务、港澳工作。

（三）负责全市临时因公出国（境）审批或审核工作；负责办理因公护照、签证和因公赴港澳通行证、签注等有关事宜；负责申办海口地区民营企业人员APEC商务旅行卡及管理工作。

（四）协助做好全市公民在境外的领事保护工作；会同有关部门协调处理本市辖区（含口岸）的涉外事宜。

（五）归口管理全市国际交流事务，承办邀请和接待重要外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；承办市级领导对外交往事务。

（六）根据授权联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构；统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。

（七）负责审核报批在本市举办的国际会议和大型国际活动；协助做好境外非政府组织在我市活动管理工作。

协同有关部门做好本市涉外宾馆、酒店、参观点管理工作。

（八）指导民间对外交往工作；负责本市对外缔结友好关系的协调、报批工作；负责管理我市参加世界城市和地方政府联合组织（UCLG）、世界大都市协会（Metropolis）、亚洲市长论坛（AMF）等国际组织的各种事务，并归口协调我市加入的其他国际组织。

（九）依法管理外国和港澳特别行政区驻海口地区的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来访活动；协助开展对外宣传工作。

（十）负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。

会同有关部门开展侨务对台工作。

（十一）负责组织实施涉侨法律法规宣传工作，依法组织、协调、监督、检查本市归侨、侨眷、港澳同胞眷属和海外侨胞在本市的合法权益维护工作；协助做好落实侨房政策工作；负责侨务信访工作，协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件。

（十二）负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作；负责做好归侨、侨眷的扶贫救济工作。

（十三）负责华侨、归侨、侨眷、“三侨”学生身份确认工作；受理并会同市公安机关办理华侨在本市定居的审核报批工作。

（十四）负责本市侨资、侨属企业确认，依法维护侨资企业的合法权益，协调有关方面建立健全侨资侨属企业行政和法律维权机制。

（十五）负责向省、市政府推荐表彰对我市建设有突出贡献的境外人士；负责审核报批授予境外人士“海口市荣誉市民”称号工作；协助有关部门做好推荐本市人民代表大会归侨侨眷代表候选人的工作。

（十六）负责海外智囊团日常管理工作及承办市政府海外高级顾问的聘任事务。

（十七）负责全市引进国外智力工作和在本市的外国专家的管理、服务工作；负责实施我市引进海外高层次人才工作；负责本市因公境外培训计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。

（十八）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十九）指导各区外事、侨务、港澳事务和引进国外智力工作。

（二十）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口市外事侨务办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市外事侨务办公室本级

第二部分海口市外事侨务办公室2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分海口市外事侨务办公室2018年部门预算情况说明

一、关于海口市外事侨务办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市外事侨务办公室2018年财政拨款收支总预算900.36万元。

其中，收入总计900.36万元，包括一般公共预算本年收入900.36万元；支出总计900.36万元，包括一般公共服务支出791.42万元、社会保障和就业支出58.90万元、医疗卫生与计划生育支出23.4万元和住房保障支出为26.64万元。

二、关于海口市外事侨务办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市外事侨务办公室2018年一般公共预算当年拨款900.36万元，比上年预算数增加45.89万元，主要是人员工资的增加、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出791.42万元，占87.9%；社会保障和就业支出58.9万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出23.4万元，占2.60%；和住房保障支出为26.65万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为370.32万元，比上年预算数增加27.23万元，主要是人员工资福利支出的增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为421.10万元，比上年预算数增加48.1万元，主要是引进海外智力经费增加及增加党建经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为9.76万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是退休人员医疗补助增加

4.一般公共服务（类）人大事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为49.13万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是机关养老和职业年金的增加。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为21.73万元，比上年预算数增加11.96万元，主要是公务员的医疗补助增加。

6一般公共服务（类）人大事务（款）行政单位医疗支出（项）2018年预算数为21.73万元，比上年预算数增加11.96万元，主要是医疗保险增加。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）住房公积金（项）2018年预算数为26.65万元，比上年预算数减少2.17万元，主要是人员减少。

三、关于海口市外事侨务办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市外事侨务办公室2018一般公共预算基本支出为479.26万元，其中：

人员经费397.56万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出;

公用经费81.7万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市外事侨务办公室2018年“三公”经费预算情况说明

海口市外事侨务办公室2018年“三公”经费预算数为162.5万元，其中：

因公出国（境）经费122万元，与较上年预算增长28%。

增长的主要原因包括：

计划出访团组数和人数增加。

根据海南省外事侨务办公室批准的2018年出国计划，拟安排我市领导出国（境）团组12个，出国（境）24人次。

公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），较上年预算下降73%。

下降的主要原因包括：

公车改革后，公务车保有数量减少。

公务接待费30万元，较上年预算下降30.23%。

下降的主要原因包括：

厉行节约，控制接待成本。

五、关于海口市外事侨务办公室2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市外事侨务办公室2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与持平0万元，主要是海口市外事侨务办公室没有政府性基金的支出

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；主要是海口市外事侨务办公室没有政府性基金的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是海口市外事侨务办公室没有政府性基金预算的支出。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是海口市外事侨务办公室没有政府性基金预算的支出。

六、关于海口市外事侨务办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市外事侨务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

海口市外事侨务办公室2018年收支总预算900.36万元。

七、关于海口市外事侨务办公室2018年收入预算情况说明

海口市外事侨务办公室2018年收入预算900.36万元，其中：

上年结转0万元，占0%；经费拨款收入900.36万元，占100%。

八、关于海口市外事侨务办公室2018年支出预算情况说明

海口市外事侨务办公室2018年支出预算900.36万元，其中：

基本支出479.26万元，占53%；项目支出421.1万元，占47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年海口市外事侨务办公室本级的机关运行经费预算370.32万元。

（二）政府采购情况

2018年海口市外事侨务办公室本级政府采购预算总额121.1万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海口市外事侨务办公室本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值100万元以上设备无。

（四）绩效目标设置情况

2018年海口市外事侨务办公室3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算326万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：

指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。