济南槐荫区科技发展计划.docx
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济南槐荫区科技发展计划
济南市槐荫区科技发展计划
可行性研究报告
项目名称：
计划类别：
技术领域：
填写说明
1．本研究报告为济南市槐荫区科技局科技计划项目评审和验收的主要依据。
2．本研究报告由项目申报单位编写，不得体现申报单位、课题组人员等有关信息，单位名称均以“本单位”代替，否则视为无效。
3．编写要求：
（1）总体目标完整、集中、明确、可考核，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；
（2）研究任务和内容重点突出，项目设置合理；
（3）技术路线清晰、技术关键点与创新点明确；
（4）配套条件落实，管理措施具体，组织实施条件完备就绪，项目承担单位的选择符合要求；
（5）经费概算根据充分，经费筹措有保障，经费使用符合有关规定；
（6）风险分析全面，对策措施完备；
（7）相关证明文件等附件齐全。
4．报告中涉及到外文缩写要注明全称。
济南市槐荫区科技发展计划
可行性研究报告编写提纲
一、项目需求分析
1．项目与年度计划指南，国家、省、市及所在地域重大项目（工程）建设等相关重点任务需求的结合程度。
2．项目预期成果对经济社会发展或行业技术进步的支撑作用，对企业发展成长的促进作用。
二、现有工作基础
1．国内外相关技术、知识产权和技术标准现状与发展趋势分析
2．项目实施已具备的基础（已开展的工作、已获得的支持、已取得的成果、产学研等研发力量组织情况与研究开发队伍现状、应用示范及产业化基础条件等）
三、项目目标、任务与考核指标
1．项目目标：
简述项目预实现的总体目标。
包括项目完成时可实现的年生产能力、年销售收入、年交税总额、年净利润、年创汇额等，单位资产规模和新增加就业人数，产品关键的技术、质量指标，以及知识产权方面的产出。
2．主要任务：
简述围绕完成项目目标需要完成的主要工作。
3．项目涉及的行业共性技术、关键技术、公益技术分析，项目的技术难点和创新点
4．项目技术路线
5．项目成果及考核指标
项目考核指标包括约束性指标和预期性指标，约束性指标即本项目必须要实现的关键性的指标；预期性指标指在约束性指标之外，对完成项目任务具有重要意义、确有必要的其他导向性的指标。
项目考核指标应具体说明每项成果的技术创新程度，实现的主要技术、经济、社会等指标，及其与国内外同类技术、产品的先进程度或竞争力比较，形成知识产权、技术标准的种类和数量，应用示范或产业化规模，人才队伍培养与创新基地建设等。
其中，约束性指标要有量化的检测指标，并委托具备相关资质的第三方检测单位检测；有标准的按标准检测，没有标准的要事先约定检测方法。
具体内容如下：
（1）主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）。
（2）预期经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在项目实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升相关产业竞争力的作用等）。
（3）项目实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模，或对所依托的重大工程建设或重大装备研制产生的作用。
（4）人才队伍建设。
通过项目实施在人才引进和人才培养方面取得的成绩。
（5）企业规模效益发展指标，根据申报类别结合企业实际提出。
（6）其他考核指标。
四、项目实施计划、任务分解
1．项目实施的年度计划安排与阶段目标
2．项目任务分解
五、项目预期成果的经济社会效益，与国内外同类产品或技术的竞争分析，成果应用和产业化前景
六、项目实施的风险分析及对策措施
七、组织保障措施
1.组织管理措施
2．申报单位参与及产、学、研、用结合的措施
3．项目、人才、基地统筹计划
4．其他必要的支撑和配套条件落实情况
5．知识产权归属及权益分配
八、项目承担单位、合作单位及主要研究人员
1．项目承担单位及协作单位简介
2．项目负责人简介
3．项目承担单位与协作单位任务分工
九、其他需要说明的事项
十、项目预算
1．项目预算表（见附表）
2．项目预算说明
（1）详细分析说明各科目支出的主要用途、与项目研究或示范的相关性及测算方法、测算依据
——设备费
——材料费
——测试化验加工费
——燃料动力费
——差旅费
——会议费
——国际合作与交流费
——出版/文献/信息传播/知识产权事务费
——劳务费
——专家咨询费
——其他开支项
（2）其他来源经费的来源、落实和到位情况、用途
项目预算表（附表）
单位：
万元
序号
预算科目名称
合计
专项经费
自筹经费
1
一、经费支出
2
（一）直接费用
3
1、设备费
4
（1）购置设备费
5
（2）试制设备费
6
（3）设备改造与租赁费
7
2、材料费
8
3、测试化验加工费
9
4、燃料动力费
10
5、差旅费
11
6、会议费
12
7、国际合作与交流费
13
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
14
9、劳务费
15
10、专家咨询费
16
11、其他支出
17
（二）间接费用
18
其中：
绩效支出
19
二、经费来源
20
1．申请从专项经费获得的资助
/
21
2．自筹经费来源
/
22
（1）其他财政拨款
/
23
（2）单位自有货币资金
/
24
（3）其他资金
/
设备费——购置/试制设备预算明细表
金额单位：
万元
填表说明：
1、设备分类代码：
A购置、B试制；
2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列；
3、单价≥10万元（具体金额待定）的设备需填写明细；
4、资金来源分类代码：
A为专项经费、B为自筹经费。
序号
设备名称
设备
分类
单价（元/台件）
数量 （台件）
金额
购置设备
型号
购置设备生产
国别与地区
主要技术
性能指标
用途
（与课题研究任务的关系）
资金来源
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
单价10万元以上购置设备合计
／
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单价10万元以上试制设备合计
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单价10万元以下购置设备
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单价10万元以下试制设备
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累计
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测试化验加工费预算明细表
金额单位：
万元
填表说明：
量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。
序号
测试化验加工的内容
测试化验加工单位
计量单位
单价
（元/单位数量）
数量
金额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
量大及价高测试化验费合计
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其他测试化验费
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累计
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十一、有关附件：
附件经扫描后单独上传至计划申报系统。
1．高新技术企业、创新型企业、技术先进型服务企业等证明材料。
2．各级各类企业研究机构证明材料。
3．相关科研成果、专利等知识产权材料。
4.中试或产业化项目所需相关产品生产的许可证明文件。
5.成果转化项目应上传企业与高校院所技术转让合同，国际合作项目应上传与国外签定的技术转让合同或合作协议。
项目研发过程中与高校院所签订的合作开发、委托开发合同。
6.上一年度财务报表。
企业应提供经会计师事务所审计的资产负债表、损益表、现金流量表（注册时间不满一年企业提供企业自成立之日起至今的月度财务报表）；事业单位提供部门决算报表中资产负债简表和收入支出决算总表。
7．与项目有关的企业与银行签订的贷款合同。
8.其他有关项目和企业的证明材料或文件等。
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