眉山市彭山区工商行政管理和质量技术监督局度部门决算编制说明docWord格式文档下载.docx
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附属单位上缴收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
图1：
收入决算结构图
2017年彭山区工商质监局本年支出合计1512.7万元，其中：
基本支出1268.57万元，占84%；
项目支出244.13万元，占16%；
上缴上级支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年年末结转和结余77.22万元。
图2：
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1589.92万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.59万元，增长1.83%。
图3：
财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1512.7万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少13.15万元，下降0.86%。
图4：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1512.7万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出1347.7万元，占89.1%；
社会保障和就业支出23.33万元，占1.54%；
医疗卫生支出47.32万元，占3.13%；
住房保障支出90.85万元，占6%；
资源勘探信息等支出3.5万元，占0.23%。
图5：
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:
支出决算为1107.08万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:
支出决算为169.85万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）:
支出决算为15万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）:
支出决算为14.99万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）:
支出决算为4.99万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务（项）:
支出决算为30万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）:
支出决算为5.8万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:
支出决算为1.3万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:
支出决算为9.13万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
支出决算为12.9万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
支出决算为47.32万元，完成预算100%。
12.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:
支出决算为3.5万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）其住房公积金（项）:
支出决算为90.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.53万元，其中：
人员经费927.87万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费228.66万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.58万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算23.24万元，占87.43%；
公务接待费支出决算3.34万元，占12.57%。
图6：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.24万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出23.24万元。
主要用于特种设备安全检查、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.33万元，下降5.41%。
主要原因是加强了对公务用车的管理，厉行节约，减少不必要开支。
3.公务接待费支出3.34万元。
主要用于执行公务、开展业务活动、接受检查等工作的住宿费、用餐费等。
国内公务接待42批次，306人次（不包括陪同人员），共计支出3.34万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元，下降5.11%。
主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，彭山区工商质监局机关运行经费支出228.66万元，比2016年减少17.72万元，下降7.19%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，彭山区工商质监局政府采购支出总额49.16万元，其中：
政府采购货物支出20.16万元、政府采购服务支出29万元。
主要用于办公设备购置、农村产权流转交易服务标准化示项目咨询。
授予中小企业合同金额49.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额20.16万元，占政府采购支出总额的41%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，彭山区工商质监局共有车辆10辆，其中：
一般执法执勤用车10辆；
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金99.71万元，覆盖率达到41%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：
一是绩效评价需加强，二是因人员老龄化严重，人才培养不到位。
下一步改进措施：
一是进一步重视绩效评价，二是积极争取区领导和区编制人部门的支持，对我局空编及时给予补充名额，通过招录、考调等方式为我局补充人员。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
工商行政管理
10
质量技术监督
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对我局电梯安全运行动态监测管理系统建设项目开展了项目支出绩效自评，得分为90分，存在的问题：
一是由于此项目的创新性，工作人员对系统的应用操作不够熟练，还需要摸索和探讨；
二是缺乏对监管平台日常监督、维护的专职人员。
一是配备专职人员，并加强对工作人员的培训学习，提高工作人员操作水平；
二是在人员少设备多的现状下，应加强监管创新工作，主要是对电梯安全运行动态监测管理系统不断进行优化，让其发挥最大功效，如将全区电梯的年检、维保纳入系统管理，及时发现超期未检和维保电梯行为，及时消除隐患，督促电梯使用单位落实安全生产主体责任。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
总分
90
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业抚恤死亡抚恤是指对干部职工死亡抚恤金。
6.医疗卫生与计划生育医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7.住房保障支出住房公积金，指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
8.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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