HGVSSAPGVS171不良品退货集成测试子文档V201113 2Word下载.docx
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GVS17-1测试要点总结：
S-7-45
创建事业部退货PO5
M-7-2-36
不良品费用化处理（报废品）6
M-7-2-46
不良品返修入库（入返修机库）6
S-4-4-26
返修样机销售6
S-5-16
事业部结算6
测试数据7
测试记录9
步骤1:
测试点S-7-4事业部用于退货的PO9
步骤2：
测试点M-7-1质量判定12
步骤3：
测试点M-7-2-2不良品返修成本计算（维修件费用）12
步骤4：
测试点M-7-2-3不良品费用化处理（报废品）12
步骤5：
测试点M-7-2-4不良品返修入库（入返修机库）13
步骤6:
测试点S-4-4-2返修样机销售13
步骤7:
测试点S-5-1事业部结算15
步骤8:
测试点GVS21-1CO订单月结16
GVS17-1不良品退货后处理（返厂-返修-销售）业务集成测试
本测试主要包含工贸将不良品退回事业部的流程。
基于将库存地点设在分公司的原则，各地工贸在售后HP系统中录入，并触发LES形成销售订单SO，LESDN符合一定状态时触发SAP创建事业部对分公司的采购订单，事业部将不良品采购回来，事业部根据实际收货情况对PO进行过帐；
事业部收到不良品后安排返修或报废，翻修完成后，通过样品销售销售出库全过程
本测试还包括整个业务过程中涉及到的结算。
测试步骤
测试点
描述
测试要点
1
新增成品，自动创建CO订单
CUS_FI_01:
CO订单自动创建.程序名:
Z_FI_EXEC_CREATE_CO事务码:
ZD_KKF1
1）、新增成品后，系统自动创建成功CO订单
2
S-7-4
创建事业部退货PO
1、接口测试功能点：
1.1：
接口编号：
INT_SD_53；
接口名称：
LES的DN创建GVS的PO
涉及系统：
LES——〉HGVS
测试关键点：
1）LES系统DN符合一定状态时通过接口产生HGVS系统的PO
2）PO创建成功后将HGVSPO号返写入LESDN中
3）PO价格为当前售价
4）Report监控
1.2：
SD_INT_SDS01；
MES触发HGVS收货过账
MES——〉HGVS
1）MES扫描收货成功后，通过接口触发HGVS的收货过账，产生物料凭证
2）如交验不通过，如：
PO无法匹配，料号无法匹配，数量错误等等，则不能创建物料凭证，HGVS向MES返回错误信息
2、业务测试功能点：
2.1创建退货用的事业部PO
1）：
GVS创建用于退货采购的事业部采购订单，定价为当前售价
2.2PO收货过帐
检查物料凭证
2）：
检查PO历史纪录
3）：
检查会计凭证
4）：
收货进非限制库存
2.3采购发票交验
3
M-7-2-3
不良品费用化处理（报废品）
4
M-7-2-4
不良品返修入库（入返修机库）
5
S-4-4-2
返修样机销售
检查物料凭证财务人员接到个人的样品机销售申请单，根据审批通过的申请单内容（物料，数量，价格，批次号）创建系统销售订单，创建系统交货单，根据SO创建系统发票。
售达方为一次性售达方。
价格手工录入，创建完成系统交货单的同时，系统打印提货单
交货单批量过账
6
S-5-1
事业部结算
检开具系统发票，确认收入、应收、税及销售成本
7
GVS21-1
CO订单月结
CO订单结算到成本中心，检查结算规则和结算结果
数据对象
数值/代码
注释和记录
采购组织
9000
事业部成品采购组织
采购组
F01
青岛海尔特种电冰箱
公司代码
9050
青岛海尔特种电冰箱有限公司
订单类型
ZSYN
不良品退回采购订单
发票类型
ZGLF
工贸结算发票
物料
SDS9050-N1
成品
工厂
青岛海尔特种电冰箱有限公司工厂
库存地
BL00
不良品-国内
GR/IR
2202990001
GR/IR货物接收/发票接收
差异
6401030305
材料采购差异-内销成品－自产
税金
2221010102
应交税费-增值税-进项税额－产成品
存货科目
1405010001
库存商品-内销－自产
1405010002
库存商品-内销－外购
1405020001
库存商品-外销－自产
1405020002
库存商品-外销－外购
统驭科目
2202010000
应付帐款-集团内
应付科目
收入科目
6001010101
主营业务收入-内销-集团内-销货收入
6001010201
主营业务收入-内销-集团外-销货收入
6001020101
主营业务收入-外销-集团内-销货收入
成本科目
6401010101
主营业务成本-内销-集团内-销货成本
销售组织
青岛海尔特冰销售组织
分销渠道
10
零售（LDC）
销售组织，分销渠道，产品组之间的关系如下：
9050——10——AA
产品组/产品线
00
AA
BA
BB
公用产品组
冰箱
中央空调
商用空调
ZSYP
事业部样品机销售订单
交货单类型
ZSYF
事业部样品机交货单
事业部样品机发票
条件类型（定价类型）
ZP03
MWSI
VPRS
NETW
样品机价格
销项税
成本
货物价值
售达方
A00
0230：
集团外一次性客户（中国区）
送达方
0410：
中国区送达方
付款方
开票方
内销自制产成品
装运点
青岛海尔特冰装运点
YP00
样品机-国内
发出商品科目
1406010101
发出商品-产成品-内销－自产
1406010102
发出商品-产成品-内销－外购
1406010203
发出商品-产成品-外销－自产
1406010204
发出商品-产成品-外销－外购
1122001000
应收帐款-集团内
应收科目
1122002000
应收帐款-集团外
测试记录
步骤0：
CO订单自动创建
测试要点：
详细操作表：
No.
业务流程步骤
事务代码
输入数据/特殊信息
输出数据/结果
测试人员
是否通过
问题描述/
解决方案
CO订单手工创建
KKF1
工厂：
产品编码：
创建日期：
2007.11.13
CO订单：
ASDS9050-N1
崔黎军
Ok
测试点S-7-4事业部用于退货的PO
测试重点：
LESDN达到一定状态时触发GVS产生PO/MES扫描收货时触发GVS的PO收货过账，产生物料凭证
1）LES系统达到一定状态时通过接口产生HGVS系统的PO
3）MES扫描收货成功后，通过接口触发HGVS的收货过账，产生物料凭证
4）如交验不通过，如：
关键外挂系统测试点：
LES系统、MES系统、GVS系统
供应商：
采购订单定价为物料当前销售价
采购订单抬头“你的参考”字段纪录LES系统对应DN号；
LES系统中DN中纪录GVS系统对应的PO号
MES扫描收货成功后，通过接口触发HGVS的收货过账，产生物料凭证
如交验不通过，如：
采购发票交验
检查会计凭证/检查容差
LES后台程序ZSD_LES_53_02
ME21N：
创建采购订单
ME22N：
更改采购订单
ME23N：
显示采购订单
MIGO：
货物移动
MIRO：
发票校验
LESDN号：
8404509879
LESDNShip-to：
F10601
采购订单类型:
供应商:
V98049
采购组织:
采购组:
公司代码:
库存地:
物料：
数量：
单位:
TAI
请求码：
2007111355
税码：
JA
PO号：
5300000020
物料条码：
0010000106000020
物料凭证：
5000022999
会计凭证：
5000001091
借：
1405010001库存商品-内销-自产
6401030305材料采购差异－内销成品－自产
贷：
2202990001GR/IR
发票校验：
5105600555
5100000090
2202990001GR/IR
2221010102应交税费-增值税-进项税额-产成品
2202010000应付账款-集团内
利润中心凭证：
0000007651
物料账分类帐：
1000011899
刘利生
杨萍
OK
测试点M-7-1质量判定
系统外处理
测试点M-7-2-2不良品返修成本计算（维修件费用）
检查CO订单的实际成本（不允许有人工成本）。
OK/ERROR
查看物料凭证
KKBC_ORD
订单号码：
4900001356
维修：
5001030101生产成本-产成品-内销-自制
1405010001库存商品-内销-自产
修复入库:
5001040000生产成本-生产成本转出
测试点M-7-2-3不良品费用化处理（报废品）
与维修成品投料操作一致
MES扫描投料
4900012290
1991405010001库存商品-内销－自产116.20-
2815001030101生产成本-产成品－内销-自制116.20
测试点M-7-2-4不良品返修入库（入返修机库）
MES扫描收货
5000023042
5000001100
1891405010001库存商品-内销－自产116.20
2915001040000生产成本-生产成本转出116.20-
测试点S-4-4-2返修样机销售
SO自动产生DN/正确的定价
财务开单员根据样品机销售申请收款
F-22：
发票输入
FB03:
凭证显示
公司代码：
客户:
A03
金额：
￥2000
收款凭证：
100000070
1001000000现金-人民币
1122001000应收账款-集团外
财务开单员根据样品机销售申请单，创建个人的事业部样品机销售订单
售达方：
A03
送达方：
销售订单一次性交货
定价类型：
ZP03
物料的销售价格手工录入
创建销售订单和交货单，按库存消耗。
交货单发货过账后，物料成本记入发出商品科目，
科目如下：
1406010101发出商品-产成品-内销－自产
1406010102发出商品-产成品-内销－外购
VA01：
创建销售订单
VA02：
更改销售订单
VA03：
显示销售订单
VL01N：
创建交货单
VL02N：
更改交货单
VL03N：
显示交货单
VL09：
交货单冲销
VF01：
创建系统发票
VF03：
显示系统发票
VF11：
系统发票冲销
VF04：
批创建系统发票
订单类型：
ZSYP事业部样品机销售订单
销售机构：
分销渠道：
产品组：
物料1：
PO：
123
库存地：
YP00样品机-国内
装运点：
价格：
2000
销售订单号：
1800000001
发货DN：
8000000109
4900012314
物料会计凭证：
4900001363
发出商品-产成品-内销-自产
库存商品-内销-自产
测试点S-5-1事业部结算
根据GVS已经发货过账的结算DN创建系统发票，完成自动记帐，结转成本，应收帐款和收入记帐
GVS系统发票信息导入金税系统，开具外部发票
金税
交货单发货过账后，产生可开具发票清单
F04：
根据发票清单创建系统发票
发票清单
完成发货过账后的系统交货单号
系统发票号：
0098000006
会计凭证号：
0090000045
1122002000应收帐款-集团外
6001010201主营业务收入-内销-集团外-销货收入
2221010202应交税费-增值税-销项税额－产成品
6401010201主营业务成本-内销-集团外-销货成本
1406010101发出商品-产成品-内销-自产
GVS系统发票信息导入金税系统创建外部发票
系统发票号
外部发票号：
11130001
外部发票号返填
测试点GVS21-1CO订单月结
CO订单结算到成本中心，检查结算规则和结算结果
维护结算规则
KKF2
结算规则：
接收方
结算
KO88
订单：
期间：
年度：
2007
控制凭证：
。
。
升级会员 