SOP1519物料半成品收发与先进先出控制程序书.docx

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SOP1519物料半成品收发与先进先出控制程序书

澳利电器制品有限公司

生效日期：

18-MAR-05

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

9

文件编号：

SOP15.1

页码：

i

封面

页码状况

页码

i

ii

iii

版本

9

8

9

页码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

版本

8

9

9

5

3

1

1

1

0

0

页码

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

版本

0

0

0

页码

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

版本

编写者

姓名

职位

签名

日期

王光燕

货仓主管

审核者

姓名

职位

签名

日期

吴炳权

物料部经理

张子良

品质部经理/MR

李明光

市场部经理

谭耀源

采购部经理

吴炳权

生产部经理

批准者

姓名

职位

签名

日期

吴炳权

物料部经理

张子良

品质部经理/MR

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

8

文件编号：

SOP15.1

页码：

ii

修订记录

序

号

受影响页码

修订内容

修订者

取出

插入

姓名

日期

1

程序书名称更改：

“由物料收发程序”改为“物料/成品收发与先进先出控制程序”。

SOP15.1与SOP15.2合并为SOP15.1。

王光燕

10/Mar/2000

2

1

1

程序全面修改。

增加MFG/PRO程序。

6.1为收货程序；6.2为发货程序；6.3为先进先出控制程序。

王光燕

10/Mar/2000

2

2

3

3

3

增加“成品入库申请单”、“PackingList”及“送货单”表格

王光燕

10/Mar/2000

4

4

表格附录顺序更改，及增加表格附录。

王光燕

10/Mar/2000

5

6

7

8

9

10

11

5

3

3

增加6.4仓存控制

王光燕

10/Mar/2000

6

12

附录8.9“仓存物料更改单”

王光燕

10/Mar/2000

7

2

2

修订6.2.5

王光燕

15/Aug/2001

8

2

2

修订6.4。

王光燕

05/Sep/2001

9

3

3

增加6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。

王光燕

05/Sep/2001

10

14

增加附表《存仓物料复检申请单》。

王光燕

05/Sep/2001

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

9

文件编号：

SOP15.1

页码：

ⅲ

11

3

所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商限定质量周期为准，没有厂商质量周期限定者，一般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货超过有效的质量周期后，由仓管员填写《存仓物料复检单》交相关品质控制部门做品质复检。

复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出《G/MRB》单做进一步处理。

王光燕

16-AUG-02

12

2

增加6.1.6,半成品回收；6.2.3半成品发货.附表8.12/8.13/8.14/8.15。

王光燕

10-DEC-02

13

2

增加6.2.3退供应商物料的发货，收货仓管员根据“来料检验报告”/“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO5.13.7）。

王光燕

04-NOV-03

14

1-14

全面修改：

将SOP7.1内容合并到此程序内；将SOP15.2部分内容合并到此程序内；增加过程导向图

王光燕

11-MAR-05

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

8

文件编号：

SOP15.1

页码：

1

1.目的：

用于货仓物料的控制。

2.适用范围:

所有原材料。

3.参考文件：

3.1SOP10.1《来料检查程序书》

3.2SOP15.3《盘点程序书》

3.3SOP6.3《采购程序书》

3.4WI-WH-005《仓库管理手册》

3.5WI-WH-003《空调

（1）仓环境控制规范》

3.6WI-WH-004《防静电腕带测试操作规程》

3.7WI-WH-006《危险品工作指引》

3.8WI-WH-009《红胶、锡膏存储指引》

3.9WI-WH-014《预防混料法则》

3.10WI-WH-011《锡条/线管理指引》

3.11WI-WH-012《卡板使用指引》

3.12WI-WH-014《空调

（2）仓环境控制规范》

3.13WI-WH-008《物料追溯操作指引》

4.定义：

不适用。

5.职责：

5.1仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。

6.资历及培训：

不适用

7.程序：

7．1收货：

7.1.1当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单

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物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

9

文件编号：

SOP15.1

页码：

2

采购订单在MFG/PRO系统中核对订单号码，数量是否正确（MFG/PRO5.9.1

检查订单），并检查包装是否完整。

如果发现数量不符，将由送货方将货单上的数量改为实收数量并签名，如有其它问题，即通知采购部与供应商联络解决。

（如果是客户提供物料，将发出《收货差异通知书》于采购部，由采购部回复如何处理少数问题。

）核对无误后作订单（MFG/PRO5.13.1入数）收货至REC01（收货区）。

7.1.2符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检验报告”提交IQC，同时填写具有色标的“收货标签”（见附录9.1）摆放“待检区”货板上，等待IQC验货。

7.1.3根据IQC检验结果：

合格物料入原物（MFG/PRO3.4.1转仓）；不合格物料入REJ01（隔离区）（MFG/PRO5.13.7退货）（包括客户提供物料）。

7.1.4物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录9.2）。

7.1.5加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料

数量；所有退料必须经品检合格，并有合格标识方可入仓。

（FG/PRO16.10

负扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.3）。

7.1.6半成品（凡属本公司加工的产品部件,入库做仓存的物品均称为半成品）入仓需有物品入仓单。

入仓单上须注明加工单号/物料编码/物品名称及数量。

入仓单上须有品质检验人员确认合格。

入仓半成品包装箱上需有装箱标贴及本公司的FIFO色标。

以上要求齐全者可收货入仓（MFG/PRO16.11加工单成品回收）（包括客户提供物料）。

7．2发货：

7.2.1仓库管理员根据PMC发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内进行发料。

将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料记录

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物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

9

文件编号：

SOP15.1

页码：

3

（MFG/PRO16.10加工单扣数）。

生产部物料员收到物料后在料单上签名，以示收妥（包括客户提供物料）。

7.2.2当仓库收到加工单所欠物料后，由仓管员开出“发料单”并跟时补料事宜；生产损耗补料或其它有用料时，领料员必须填写“发料单”，并由PMC及用料部门主管签名确认，仓库，管理员按需求量发料（MFG/PRO16.10加工单扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.4）。

7.2.3退供应商物料，收货人员根据“来料检验报告”、“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO

5.13.7）（包括客户提供物料）（见附录9.7）。

7．3先进先出控制：

7.3.1仓库管理员根据“IQC检验报告”判定合格之物料作入仓工作，以FIFO规

则依次存放（包括客户提供物料）。

7.3.2依据FIFO规则做加工单发料，此原则不适用生产后退仓物料（包括客户提供物料）。

7．4物料储存控制与搬运：

7.4.1根据SOP15.3《盘点程序书》之要求每年定期进行盘点。

7.4.2盘点中发现差异，由仓管填写“仓存物料更改单（SA）”（附录9.5）予以修改（如果是客户物料，由货仓部发出《收货差异通知书》，通知采购部）。

7.4.3货仓在完成盘点工作的同时发出《存货物料复检申请单》给IQC做存货品质复检工作。

（见附录9.6）

7.4.4所有存仓物料，存仓期超过有效的质量周期后（见WI-WH-005<<仓库管理手册>>第三条），由仓管员填写《存仓物料复检单》交相关品质控制部门做品质复检。

复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出《G/MRB》单做进一步处理。

7.4.5仓库管理员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时,即时向IQC发出《存货物料复检申请单》,要求以该物料进行复检。

7．5物料的储存与搬运：

见WI-WH-005<<仓库管理手册>>第三条。

8．记录：

8.1货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。

8.2收货部保存供应商送货单为期8年。

9．附录：

9.1颜色标志及收货标签

9.2物料收发记录卡WH-F10-0

9.3物料退仓单（R.N.）WH-F1-0

9.4发料单WH-F16-0

9.5仓存物料更改单（SA）WH-F2-0

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

5

文件编号：

SOP15.1

页码：

4

9.6存仓物料复检申请单WH-F15-1

9.7退货单WH-F17-0

9.8物料/半成品收发与先进先出控制

WH-F2-0SA单

WH-F10-0物料收发记录卡

WH-F15-1复检申请单

WH-F16-0发料单

Records

的过程导向图

9.9收货差异通知书

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

3

文件编号：

SOP15.1

页码：

5

附录9.1颜色标志及收货标签

先进先出标贴（12种颜色代表12个月份）

月份MONTH

颜色COLOR

&

月份MONTH

颜色COLOR

一月JANUARY

棕色BROWN

七月JULY

紫色PURPLE

二月FEBRUARY

红色RED

八月AUGUST

灰色GREY

三月MARCH

橙色ORANGE

九月SEPTEMBER

白色WHITE

四月APRIL

黄色YELLOW

十月OCTOBER

黑色BLACK

五月MAY

绿色GREEN

十一月NOVEMBER

金色GOLDEN

六月JUANE

蓝色BLUE

十二月DECEMBER

银色SILVER

收货标签

收货标签

P/N:

DESC:

D/N:

LOT.QTY:

QTY:

IQC/NO:

DATE:

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

1

文件编号：

SOP15.1

页码：

6

附录9.2物料收发记录卡

DongGuanArlecElectricalProductsCo.,Ltd.

东莞澳利电器制品有限公司

第页

物料编号物料位置编号

物料名称单位：

日期DATE

发料单号REFERENCENO

交易单号DEALNO

收RECD

发ISSUED

余数BAL

日期DATE

发料单号REFERENCENO

交易单号DEALNO

收RECD

发ISSUED

余数BAL

WH-F10-0

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

1

文件编号：

SOP15.1

页码：

7

附录9.3物料退仓单（R.N.）

东莞澳利电器制品有限公司

DongguanArlecElectricalProductsCo.,Ltd

退料部门（ReturningDcpt.）：

_________________RNNO:

（）A---装配组（）I----注塑部（InjectionLine）

（）x---变压器组（）-------其它（Other）日期（Date）:

（）P---线路板组

型号

物料退仓单ReturnNote（R.N）

项号Item

号码PartNo.

供应商代码Mfr.Code.

物品名称Description

用量Usage

参考单据#RefDoc.No.

退回数量QtyReturn

QC检验结果Disposition

存仓位置In-StoreLoc.

备注REMARKS

好数Good

坏数Scrap

坏因Defects

（Tx.Code）21（）完成套料单有余料WorkOrderCompleted22（）完成外发单有余料Sub-ConOrderCompleted23（）工程更改ECNChange

24（）生产损耗LineScrap25（）找回遗失CompensationofMissing26（）救回坏料Salvaged

27（）改型号ModelConversion28（）发错料WrongPartIssued29（）样板/其它Sampie/Miac

备注栏（REMARKS）:

退料者ReturoedBy:

批核主管ApprovedBy:

PMC审批Approved:

QC检查员InspectedBy:

仓收料员StoreRec'dBy:

记帐员DateEntry:

日期Date:

日期Date:

日期Date:

日期Date:

日期Date:

日期Date:

WH-F1-0

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

1

文件编号：

SOP15.1

页码：

8

附录9.4发料单

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

0

文件编号：

SOP15.1

页码：

9

附录9.5仓存物料更改单

东莞澳利电器制品有限公司DongguanArlecElectricalProductsCo.,ltd

制表部门（PreparingDept.）:

SANO.0000000

（）____仓库（Store）（）_____其它（Other）日期（Date）:

_____________

仓存物料更改单StockAdjustmentNote（S.A.）

项号Item

号码PartNo.

供应商代码Mfr.Code.

物品名称Description

入仓单据编号In-hseRef.Doc

存仓位置PhysicalLoc

更改资料

QC核准Approval

备注REMARKS

+/-Qty数量

交易代码（TxCode）:

31（）物料及成品数量/资料更改StockAdjustment

32（）点存误差P.I.Variance

备注栏（REMARKS）:

制表者PreparedBy

PMC审批Approved

QC核准（如适用ifapplicable）

记帐员DateEntry:

日期Date:

日期Date:

日期Date:

日期Date:

WH-F2-0

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

0

文件编号：

SOP15.1

页码：

10

附录9.6存仓物料复检申请单

DongGuanArlecElectricalPorductsCo.,LTD.

东莞澳利电器制品有限公司

存仓物料复检申请单

物料类型

申请日期

序号

物料编码

库位

入仓时间

数量

单位

复检结果

MRB处理方法

MRB编号

备注

申请人:

检验员签名:

WH-F15-1

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

0

文件编号：

SOP15.1

页码：

11

附录9.７退货单

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

0

文件编号：

SOP15.1

页码：

12

附录9.8物料/半成品收发与先进先出控制

WH-F2-0SA单

WH-F10-0物料收发记录卡

WH-F15-1复检申请单

WH-F16-0发料单

Records

的过程导向图

澳利电器制品有限公司

文件名称：

物料/半成品收发与先进先出控制程序书

版本：

0

文件编号：

SOP15.1

页码：

13

附录：

9.9收货差异通知书

收货差异通知书

TO：

采购部

CC：

市场部；PMC；财务部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ：

１

FM：

收货处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

DATE：

差异NO：

Item

ReceiveDate

Vendor

PO#

PartNo

Description

D/NQty

ActualQty

VarianceQty

UM

Remark

Buyer

项号

收货日期

供应商

订单号码

物料编号

描述

送货单数量

实收数量

误差数量

单位

备注

采购员

1

2

3

4

5

6