采购部经理岗位职责.docx
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采购部经理岗位职责
总经理岗位职责
一、全权负责处理酒店的一切事务，带领全体员工努力工作，完成酒店所确定的各项目标；
二、制定酒店经营方向和管理目标，包括制定酒店一系列价目，如房价，餐饮毛利等。
对本行业各种动向有高度的敏感性，制定市场拓展计划，带领销售部进行全面的推广销售。
详细阅读和分析每月报表，检查营业进度与营业计划完成情况，并采取对策，保证酒店经营业务顺利进行；
三、建立健全酒店的组织系统，使之合理化、精简化、效率化。
主持每周的总经理办公会议。
阅读大堂副理、消防和质量检查情况汇报，并针对有关问题进行重点讲评和指示。
传达政府或公司的有关指示、文件、通知，处理好人际关系，协调各部门之间的关系，使酒店有一个高效率的工作系统；
四、健全各项财务制度。
阅读分析每日、每月、每季财务报表；检查分析每月营业情况；督促监督财务部门做好成本控制，财务预算等工作；检查收支情况，检查应收帐款和应付帐款，指导财务工作；
五、有重点地定期巡视公众场所及各部门工作情况，检查服务质量，及时发现问题，解决问题，并将巡视结果传达至有关部门；
六、加强酒店的安全管理工作，加强酒店维修保养工作；
七、与各界人士保持良好的公共关系，树立酒店形象，并代表酒店出面接待酒店重要贵宾；
八、指导训导工作，培训人才，提高整个酒店的服务质量和员工素质；
九、以身作则，关心员工，奖罚分明，使酒店有高度凝聚力，并要求员工，以高度热情和责任感去完成好本职工作；
十、选聘、任免酒店副总经理、总经理助理、部门经理，决定酒店机构设置，员工编制及重要人事变动。
负责酒店管理人员的录用、考核、奖惩、晋升工作。
总经理室主任岗位职责
一、在总经理领导下，协调各部门的工作，协助总经理监督，检查对各项方针、政策、上级指示和重要决定及各项规章制度的执行情况；
二、掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋；
三、安排总经理办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况；
四、按照总经理的意图，组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的文稿；
五、领导有关人员做好文件归档、收发、打字、接待、用车管理和印章管理工作；
六、开展调查研究，搞好企业的信息管理，做好综合分析和统计工作，制定酒店的规章制度和决定供总经理决策参考；
七、加强本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率；
八、协调、平衡各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时报告总经理处理；
九、组织制定酒店行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、科学化，提高办事效率；
十、完成总经理临时交办的各项工作。
公关部经理岗位职责
一、负责组织实施酒店的业务推广和商品销售活动，树立和提高酒店的声誉，使酒店商品有一个好的市场；
二、负责与业务单位进行业务洽谈，及合同、协议的制定与草签。
受理单位或个人的订房、订宴会、租会议场地或娱乐场所等业务；
三、了解和掌握市场信息，进行市场预测和分析；了解和掌握同行的业务状况，收集业务情报，向总经理提供报告，便于经济决策，使酒店商品销售建立在可靠的基础上；
四、经常对长住客、机构、机关、公司、社、厂、店、宣传部门等进行礼节性的拜访，征求他们的意见、密切与他们的关系，希望得到他们业务上的关照、支持和惠顾；
五、凡年、节日与大的纪念性活动，要向有业务联系的单位和个人、老客户、常客发贺电、贺信或贺年卡，有的可以邀请他们参加酒店组织的庆祝或纪念活动；
六、负责组织和参加“V．I．P．”客人的接待,并将他们的情况转告各有关部门。
向客人介绍酒店的情况，了解他们的需要，尽可能给予满足；
七、以来店学习考察和参观的客人要热情友好，向他们介绍情况要认真细致，给客人以良好的印象；
八、利用一切机会和场所进行公关活动。
如在宴会、酒会、茶话会、展鉴会、洽谈会、座谈会、纪念会、庆祝会等一切社交活动中进行宣传；
九、负责组织酒店宣传材料的编写、摄影、录像、印刷及宣传，并与宣传、新闻界建立良好关系，取得他们的支持和帮助；
十、负责酒店资料的收集、积累、文件、材料的整理，编写等工作；
十一、负责检查酒店的广告牌，指示牌文句有没有差错，字是否端正、清晰、美观。
牌的设计是否高雅，与酒店的格调是否相符等。
如发现有不合要求（错、脏、旧）的要及时改换；
十二、负责对部属进行培训；
十三、建立公关销售业务档案，以便查阅。
大堂副理岗位职责
一、熟悉酒店经营情况，及各个部门的职责及业务范围，酒店的服务项目情况。
大堂副理是二十四小时都要值班的岗位，代表酒店处理宾客提出的一些问题。
二、对待客人的来访要注意自己仪容，态度。
与客人交谈要热情，诚恳，语言亲切。
三、帮助客人解决疑难。
如客人不知道他要去的餐厅、某人或某事。
若是在店内或市内的，尽可能帮客人查询，要将查询结果告诉客人。
对客人遗失的物品，要做详细记录，如姓名，房号，遗失物品的类别、数量、遗失的地点，时间，客人的住址等记录后转告保安部和有关部门，请他们协助帮助查找。
客人在住店期间能查到的要及时转交客人，客人若离店，要邮给客人；查不到，要答复客人。
五、处理投诉。
投诉是客人对酒店的服务质量而提的意见。
投诉有书面的、电话或面对面的。
客人投诉的内容有不满，也有建议。
受理投诉时不论是什么内容、采取什么方式或出于什么态度，都要以热情、友好和欢迎的态度对待，都要向客人表示道谢。
对客人投诉的内容要作详细记录，并与投诉的单位领导和个人核实。
将核实的情况和处理结果用口头或书面形式答复客人，使客人感到处理是实事求是的、是负责任的，从而提高对酒店的信心。
六、注意大堂的秩序和客人的安全。
若秩序混乱或有不安全因素，要进行干预或维持。
也可指示保安人员进行维持或干预。
要保持大堂的肃静和高雅。
七、“V.I.P.”客人抵离酒店时,大堂副理应陪同总经理、部门经理在门前迎送宾客。
八、对于大堂发生的一些事情或处理不了的问题要及时向部门经理或总经理汇报；每隔一段时间（五天或一周）将积累的资料，及处理的有关事项整理成文件，通报全体管理层；以便引起各级领导的关注和重视。
广告美工岗位职责
广告美工是酒店宣传工作不可少的一个重要部分，主要负责广告设计、绘制，宣传资料的积累及编辑、印刷等工作。
一、负责酒店所有的广告牌、指示牌、说明牌的设计、更新等工作。
做到字迹清晰，设计新颖美观。
二、负责住酒店的国家元首级、和“V.I.P.”客人接待工作的摄影与欢迎牌的设计制作,及文字资料的收集工作.
三、负责为大型宴会、酒会、会议制作标语、横额和广告。
四、负责酒店一切纪念活动、重要活动、庆祝活动的摄影工作。
对于需要收集整理的文字资料也要注意收集整理。
五、负责节日、纪念活动、庆祝活动等酒店或会议场所的布置美化工作。
六、负责酒店的服务指南、酒店简介、广告画面、菜谱、请柬、明信片、酒店画册、酒店信用卡（证）、纪念品、圣诞卡、信封信纸的制作及印刷。
七、广告、美工必须了解和熟悉各个部门的业务情况，钻研酒店宣传美术广告业务，不断提高自己绘画水平，摄影水平、设计水平和艺术素质。
同便适应不断发展的美术广告工作的要求。
八、检查酒店所有指示牌、广告牌、标语牌、册、卡、证等是否完好，完美。
剔除差的保持好的。
对已旧、已损坏的要及时更新或更换。
人事部经理岗位职责
一、认真贯彻执行国家有关劳动人事部门的有关方针、政策、法令和指示，组织制定计划，经酒店领导批准后实施；
二、全面负责人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，定期召开例会，布置、检查、总结工作，重大事项及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决定；
三、组织本部门干部的政治和业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，团结本部门干部，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务；
四、对分配给本部门的工作，定期进行检查考核，表扬先进，带动后进，搞好本部门干部队伍的建设；
五、抓好干部及职工的管理工作，经常深入基层研究，掌握情况；合理安排使用干部，发现人才；及时提出干部调整意见，当好酒店领导的参谋；
六、组织制定、修改、充实各项规章制度，做好管理规范化、科学化；
七、根据用工计划组织招聘工作，负责调入招聘、招收、辞职、调出、停薪留职员工的审核，负责员工内部调配的审核；
八、按照有关政策，结合同行业标准和酒店实际制定本酒店工资、奖金、劳保福利标准，报领导审核批准，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费入各种津贴报表的审核；
九、按制度负责审批办理各类休假期的期限和有关费用报销标准；
十、负责人事档案的管理工作，负责办理职工调入、调出档案的接收和传递工作；
十一、完成总经理交给的其他各项工作。
员工工资福利管理制度
一、工作标准：
1、酒店实行职务等级岗位工资制。
共分为十三个等级；
2、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；
3、管理人员以现任职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布的下一个月，其工资也将随之相应调整；
4、政府规定的各项政策补贴，按规定发放，并计入工资总额；
二、工资构成：
1、个人总收入=职务岗位基本工资+生活津贴+浮动效益工资；
2、职务岗位等级基本工资：
依据担任职务、岗位职责、技能高低，经过考核确定；
3、生活津贴：
按国家有关规定执行；
4、浮动效益工资：
随酒店经营效益的高低上下浮动。
原则上酒店每年进行一次工资调整；
三、工资确定：
1、技术工种，包括：
厨师、工程技术人员、美容美发、司机、采购等，进行技术考核，合格者相应纳入十三等级；
2、熟练工程，包括：
餐饮、商品、客房服务员、收款员、警卫员、行李员、电话员、门卫、外币兑换员等。
其岗位工资按其岗位工作年限、工作业绩确定。
试用期间定为十三级，期满后定为十二级，在本职工作满一年，工作表现优秀晋升为十一级，工作满二年晋升为十级，满三年晋升为九级，九级为服务员最高级；
3、管理人员（指领班以上人员）按照各岗位任职条件进行考核，经聘任后，确定相应岗位级别；
4、专业技术人员，如工程师、助理工程师、技术员、会计师、助理会计师、会计员、经济师、助理经济师、经济员、审计师等，根据其所具备的专业技术职称，任职条件、任职资格，经总经理聘任后，可确定相应岗位级别；
5、文职人员，各部室文员、接待、问询、商务中心大堂副理、公关、财务等，符合任职条件者，确定相应岗位级别；
四、职务岗位变动后的工资级别确定：
1、职务提升：
凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用三个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应职位等级；
2、岗位变动：
凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过三个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位高于岗位等级，按现岗位等级执行；
五、新进店员工等级的确定：
1、调入人员：
有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；
2、各专业学校毕业生直接来本店工作：
所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
3、职业高中毕业生、定向培训：
定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，定十二级，并依其所在岗位要求逐步晋升；
六、临时工工资：
临时工工资，采取月工资制，每月以其实际出勤天数乘日工资额计发，其它方面福利和奖励，视经营情况定；
七、审批权限：
1、主管及以下的各级员工等级工资的确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准；
2、部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事增训部负责执行；
3、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。
财务部经理岗位职责
一、在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施和运转；
二、负责组织全酒店的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐、全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料；
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理；
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金；
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给；
七、负责组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；
九、负责办理银行贷款及还贷手续；
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度；
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理；
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；
十三、参与酒店经营管理，围绕提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋；
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金儿流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用，（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物资用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理；
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼；
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作；
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本的费用水平；
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
促进企业不断提高管理水平；
二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；
二十一、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切帐册、报表凭证和原始单据；
二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环工有所了解；
二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习业务会议，抓好本部门内部管理工作。
前厅收银主管岗位职责
一、在部门经理领导下，负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊、准确及时；
二、直接负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，对拖欠帐款的客户要组织进行督促；
三、负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成质量、报表正确与否负有全部责任；
四、负责月末结帐、对帐、盘查工作并将情况报告给财务部经理；
五、负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅；
六、负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记帐单位的帐务结算是否正确及时，并督促员工对应收款项及时追收入库；
七、督促收入会计按帐务处理规定及时衔接帐务、核对出纳现金和票据，按时编制平衡；
八、督促和检查员工执行外汇管理规定，外币收兑规定，现金管理制度，银行信用卡使用规定，帐单及发票管理规定的情况；
九、督促各收款班组的现金、票证及时交收，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金；
十、严格各项工作程序，重点防范逃帐、错帐的情况发生，对工作中出现的较大问题，及时上报财务部经理，有必要时报保安经理；
十一、严格检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告上级领导；
十二、督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运转；
十三、每天上班必须先检查各种电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告；
十四、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉及其它问题；
十五、完成财务部经理安排的其它工作；
十六、每天下班时，必须做出交班报告，交待各项未办的事宜。
会计师岗位职责
酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。
一、负责与收银有关帐目来往的会计师。
1、职责：
——负责保存酒店内宾客须按时支付的帐目的记录。
——控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
——处理会计争端及疑问。
与信用部经理解决逾期已久而未付帐目。
处理乱帐。
——确保合同所订立有关单位的议订，价格及安排。
——编制每月的会计应收帐款报告书。
2、业务要求：
——熟悉和掌握会计及簿记原则。
——熟悉和掌握计算机的操作技术。
——熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。
3、工作内容：
——正确记录各类帐目的数字及借贷项目。
——准时寄出财务的帐项、对帐单及事后的一切函件。
——将过期帐户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。
——将附属的应收帐款分类帐与每月应适当控制的帐户平衡，编制各应收
帐款分类帐的“分期”试算表。
——编制每季度应收帐款报告。
二、负责酒店日常所有费用（薪金除外）支出的会计师。
1、职责：
——对酒店日常所支付的费用进行统计，控制，掌握银行存款余额的记录。
——核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供贷单位和个人发票的月结单。
——处理订单、收入及支出的记录。
——根据酒店支付情况做出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用
开支、保持收支平衡，不超预算。
2、业务要求：
——熟悉和掌握会计及簿记原则。
——熟悉和掌握银行程序进口物资，原材料有关规定和文件。
——熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。
3、工作内容：
——负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支
票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。
——计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。
——计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录的价格分布。
——检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。
——保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。
——提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。
饮食成本会计岗位职责
有的酒店称饮食成本会计为饮食业务成本主任或饮食成本总监。
其对财务总监或总会计师负责。
一、职责：
1、负责对饮食成本进行监督；对饮食部的经营和帐目往来进行监督和管理。
2、负责饮食成本的核算。
3、督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
4、随时抽查酒店饮食供应情况。
5、就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品和价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
二、业务要求：
1、熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。
2、熟悉和掌握成本及存货盘存控制。
3、熟悉和掌握食品和饮品的市场情况，及进价、售价、食品原材料的起货成率等。
三、工作内容：
1、编制每日饮食营业报表，计算每日饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。
2、审查饮食价格表，核算食物及饮品的采购数量。
3、审查单据及编制每月饮食记录，计算饮食成本。
4、根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。
5、进行饮食销售分析。
6、检查和核对食品原材料的供应、验收、贮存等情况。
7、对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。
8、与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管、控制系统提出改进意见。
9、饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。
采购管理制度
一、采购计划的制定：
1、由各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对来年的预测，在每年的十
二月中旬前编制采购计划和预算报财会部审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报告财会部审核。
3、采购计划一式四份，自存一份，三份交财会部。
二、采购计划的审批：
1、财会部将各部门的采购计划和报告汇总进行审核。
2、财会部根据今年的营业实绩，物资的消耗、损耗率，明年的营汪预测及营业指标进行采购物资的预算。
3、将汇总的采购计划和预算报告总经理审批。
4、经批准的计划交财务总监监督实施。
对计划外未经批准的采购要求财会部有权拒绝付款。
三、物资采购：
1、采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、单位、数量适时进行采购，保证供应。
2、大宗用品或长期需要用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。
3、计划外和临时少量急需品经总经理或总经理授权有关部门经理批准后，可采购，保证需用。
4、饮食部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，保证供应。
四、物资验收入库：
1、采购员采购的物资，无论是直拔还是入库的都必须经仓管员验收。
2、仓管员验收是根据订货的样板、按质、按量、对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单。
然后对物资需直拔的按手续直拔，需入库的安规定入库。
五、报销及付款：
1、付款：
2、——采购员采购物资的付款，大宗的要经财务总监审核确认是否在计划和预算内，经确认批准后方可付款。
——按中国人民银行和酒店财会制度规定：
付款三十元以上者要使用支票或委托银行付款结款，三十元以下者可支付款。
——支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票。
若由采购员领空白支票与对方结帐者，金额必须限制在一定的范围内。
——超过三十元要求付现金者，必须经财会部经理或财务总监审查批准后方可付款，而且，现金还必须在一定的限额内。
2、报销：
——采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，经核准后方可给予报销。
——采购员若向农民或个体户购买商品可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明签名盖章、有采购员两人以上的证明，及验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
商品、原材料采购管理制度
一、商品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的
一倍库存量为宜。
原材料存量应以两个月使用量为限，物料有备用品库存量不得超过三个月的用量；
二、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部后报总经理审批同意后，方可采购；
三、坚持“凡国内能解决者，不在国外进口；凡本地区能解决者，不到外地区采购”的规定；
四、凡购进物料、工具、用具，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行采购或定制；
五、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定；
六、长期定货和高额的进货，原则上均应通过签订合同的办法进行，结算方式均通过银行；
七、从国外购进物品、原材料、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小，一律必须取得总经理的批准，才予采购。
否则，财务部拒绝付款；
八、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理。
采购食品操作管理制度
一、仓管部各仓库的正常库存补充计划，须根据该部制定并经
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