中国石化HSSE大检查举一反三整改计划表水处理.docx
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中国石化HSSE大检查举一反三整改计划表水处理
水务中心2018年中国石化HSSE大检查查出问题举一反三整改计划表
序号
被检要点
存在问题
整改要求
完成时间
责任单位/责任人
备注
责任人
1
安全工作目标及分解落实
企业没有通过例会等形式，对当期安全工作进行有效的过程跟踪和督促落实。
在每季HSSE管理会上和每月HSSE例会上,对HSSE目标指标完成情况进行跟踪检查,督促落实
持续工作
中心领导
/
2
基层沟通反馈
抽查企业班子成员三季度HSSE观察卡，与领导个人答卷不一致。
领导班子人员进行HSSE观察后及时填写观察卡
持续工作
中心领导
/
3
安全培训管理
组织三类人员考试:
处级及以上人员的考试（管理类）合格率90%、
业务技术人员的考试（技术类）合格率75%，扣10分、
操作人员考试（操作类）合格率43%。
加强安全教育培训，提升人员安全意识与技能。
持续工作
安全科、各装置
安全科张成林、各装置安全员
雷军
建立基层员工安全培训考试题库，并加强培训
12月30日
安全科、各装置
安全科张成林、各装置安全员
雷军
4
1.变更管理（30分）
2、变更管理风险评估未针对变更进行，重大变更未进行HAZOP分析。
抽查甲醇部一般变更“262B02连排管线滴漏阀后法兰带压堵漏”风险评估，其分析风险为带压堵漏施工过程风险，未对增加了夹具后的设备变化进行风险分析，不符合总部变更管理制度要求。
抽查公用工程部重大变更“气化火炬系统排凝改造”，其风险分析针对施工过程，未针对变更本身进行，同时该重大变更未按照要求进行HAZOP分析。
变更管理风险评估未针对变更进行，重大变更进行HAZOP分析。
持续工作
技术科、设备科、安全科、各装置、
技术科—张庆星
设备科田立维
安全科郭磊
各装置工艺设备管理人员
刘松青
风行
5
2.泄漏管理（30分）
1、泄漏管理制度执行不到位。
中天合创公司泄漏管理制度《化工分公司防泄漏安全管理规定》5.2.3规定对泄漏点实行分色挂牌，“T1及易燃易爆有毒有害介质逸散性泄漏挂红牌，T2及其他介质逸散性泄漏挂黄牌，正常工艺排放挂绿牌”，但实际各运行部执行不一致，甲醇部按制度执行，T2及其他介质逸散性泄漏挂黄牌，而烯烃部、热电部、公用工程部、水务中心泄漏点均挂绿牌，未按制度执行。
2、甲醇运行部余热锅炉152E07安全阀内漏，未挂漏点牌。
3、中天合创未按总部要求制定企业管线支撑检查计划。
严格执行分公司防泄漏管理制度中规定对泄漏点进行分色挂牌
11月15日
设备科、十公司、长炼机电
设备科田立维，各装置设备员。
按照《化工分公司防泄漏管理规定》5.2.3规定的要求，对泄漏点实行严格分色挂牌。
刘松青
6
5.异常管理（15分）
1、存在对设备异常的原因分析滞后，风险评估有误，防范措施空洞等问题。
11月5日烯烃部管式聚乙烯装置二次机1#缸柱塞垂直振动从220μm升到320μm（报警280μm，跳车330μm），临时摘除联锁，后经调整负荷，振动稍有下降，振动值约为283μm。
至11月7日，烯烃部未及时组织对此异常进行分析。
同时，查本次临时摘除联锁作业票，作业票中对联锁变更期间风险评估错误，只分析不摘除联锁的风险，没有分析出联锁摘除后振动大损害设备的重大风险。
防范措施写“发现异常及时处理”，内容空洞没有可操作性。
对设备运行异常情况及时分析，对存在的风险进行评估，并制订、落实有针对性的防范措施。
11月20日
设备科
各装置
设备科，各装置。
各装置要对照烯烃部管式聚乙烯装置二次机的问题，“举一反三”，对设备运行异常情况及时分析，对存在的风险进行评估，并制订、落实有针对性的防范措施。
刘松青
风行
7
6.联锁管理（15分）
1、部分装置DCS没有设置工艺联锁条件及动作关系画面，缺乏在DCS上进行工艺联锁组态认识，不利于岗位人员熟悉联锁的投用及其应急处置的要点。
查烯烃部两套S-MTO装置、环管聚丙烯装置及低密度聚乙烯装置、水务中心高盐水浓缩及结晶装置、热电部烟气脱硫装置的DCS画面都没有设置工艺联锁条件及动作关系画面，而甲醇部气化装置在这方面做得很好，设置有工艺联锁逻辑关系及联锁条件的画面，画面包含联锁投用软开关、旁路开关和复位开关，其中与联锁相关的运行参数还设有联锁值，便于岗位人员熟悉联锁关系及其切断阀等相关设备的动作关系，提高联锁投用时岗位人员的应急处置能力。
2、烯烃部S-MTO-1装置没有装置开工联锁投用确认表。
S-MTO-1装置在2017年7月13日开工，至8月16日投料试车，电仪中心只有2016年8月3～5日校验的联锁调试清单作为该装置开工联锁投用确认表，不符合装置开工方案的开工准备阶段应完成装置开工联锁投用确认的要求。
分公司各运行部（中心）的生产装置要参照甲醇部气化装置在DCS的联锁设置画面，组织相关单位及浙大中控研究方案，择机完成其他装置DCS画面上的工艺联锁组态工作。
12月30日
技术科
各装置
风行
8
其他
1、工艺卡片的物料分析项目没有在分析检验计划中得到执行。
水务中心高含盐水浓缩及结晶装置工艺卡片规定的装置预处理进水控制指标中，硬度不大于300mg/L,TDS溶解性固体总量大于36000mg/L,而lims分析系统控制指标分别为不大于20mg/L和3000～5000mg/L，两种控制指标不符，原因是分析检验计划没有按照工艺卡片的控制指标执行。
同时在lims分析系统上对工艺卡片分析项目不合格的超标数值也没有红色报警提示，不利于及时采取纠正措施。
2、部分装置联锁台账的装置联锁数量不清和联锁关系混乱。
查烯烃部两套S-MTO装置、环管聚丙烯装置及低密度聚乙烯装置、水处理中心高盐水浓缩及结晶装置的装置联锁台账，发现有把联锁触发后的联锁动作关系作为一个联锁统计，或把一个仪表位号作为一个联锁统计。
3、烯烃部MTO装置CEMS烟气在线分析系统维护记录，2018年10月12日，维保单位青岛佳明测控科技股份有限公司现场检修粉尘仪表，未开作业票。
4、甲醇运行部162P03B泵运行，其电机两个轴承就地温度表温度为26℃、22℃，显示不正常。
5、水务中心废水装置反渗透废水排放阀前法兰泄漏较大（漏点牌：
035），询问现场人员，可以切出消漏，但没有及时处理。
7、配电室普遍存在系统图未上墙或未审批的问题，交接班记录、运行记录、巡检记录填写不规范问题，如甲醇10kV配电室、烯烃10kV配电室，公用工程线路保护屏标示不清；三票管理工作不够规范，存在填写不规范问题，如一、二票填写存在“共几人”不规范问题、临时用电票送电执行人未执行双人填写、用电票不规范，烯烃10月30日操作票工作已完结一周负责人未签字；保运单位试验报告及方案主业专业审核不到位。
8、热电部110电缆沟进水隐患整改较好，但潜水泵控制箱可靠性差。
各运行部（中心）的生产装置联锁台账请参照甲醇部气化装置联锁台账进行重新梳理
11月20日
技术科、各装置
风行
废水装置反渗透废水排放阀前法兰泄漏点要及时处理。
11月15日
李飞
刘松青
应加强运行基础管理工作，特别是主体和保运单位的电气运行管理工作和基础管理，并完善相关记录和标示；详细规范三票填写规定，要求各单位严格执行票证填写及管理规定；主业技术管理人员应对保运单位试验资料、方案严格审核、有效把控。
11月30日
各科室、各装置
各科室、各装置人员要贯彻“泄漏就是事故”的理念，抓紧消除泄漏点。
刘松青
风行
雷军
加强电缆沟巡检，并整改清水泵控制箱接线。
持续工作
各装置
刘松青
9
其他查出立刻整改完成项
1、查《联锁变更登记表》，甲醇运行部空分装置氮气纯度联锁值由1ppm改为5ppm（仪表位号111-116ATI680）,2018年8月24日实施完，未提供变更所涉及的管理、操作和维护人员的培训资料。
对变更所涉及的管理、操作和维护人员进行培训，形成备案资料。
11月20日
技术科、设备科、各装置
技术科—张庆星
设备科-田立维
风行
10
施工方案审批及现场交底
江南环保编制的临时用电施工方案未见建设单位审批记录，方案中缺少电缆选择的内容；无风险识别和管控措施；安全技术交底内容与施工方案不对应。
内防腐施工方案未识别玻璃鳞片喷涂的中毒风险，未制定相应的管控措施。
1．江南环保编制的临时用电施工方案补充机动工程处、热电部的审批记录，在方案中增加电缆选择的内容；增加风险识别和管控措施；并重新进行安全技术交底，形成备查记录。
2.内防腐施工方案重新对玻璃鳞片喷涂的中毒风险进行识别，制定、落实相应的管控措施。
11月20日
设备科、安全科、各装置
承包商编制的施工方案和安全技术交底必须有风险识别和管控措施。
刘松青
风行
雷军
11
施工方案审批及现场交底
江南环保吊装施工方案未识别交叉作业风险，未制定相应的管控措施，施工单位审核人签名为王万营（非项目经理或技术负责人）。
山东军辉编制的脚手架施工方案，没有针对施工实际，照搬相关规范，缺少脚手架拆除方案；施工单位审核人签名为路志惠（非项目经理或技术负责人）。
1．江南环保吊装施工方案对交叉作业重新进行风险辨识，并制定、落实相应的管控措施，风险辨识结果由项目经理或技术负责人审核、签名。
11月20日
11月20日
设备科、安全科、各装置
设备员安全员
承包商编制的施工方案中要对交叉作业重新进行风险辨识，并制定、落实相应的管控措施，风险辨识结果必须由项目经理或技术负责人审核、签名。
刘松青
风行
雷军
2．山东军辉补充的脚手架施工方案，有针对性地增加脚手架拆除方案，由项目经理或技术负责人审核、签名
刘松青
12
作业许可管理
热电部3号脱硫塔除雾器吊装作业，江南环保使用吊车蒙K89581没有日常检查记录，司机李开林不清楚起重作业十不吊内容，吊装过程未使用溜绳。
增加吊车日常检查记录；
对吊车司机进行“十不吊”等专业技术教育。
吊车在吊装过程中必须使用溜绳。
持续工作
要求承包商加强对吊车司机的安全管理。
刘松青
13
作业许可管理
热电部10月28日开具的一级火票ZTHC-RD-TLGZ-013，动火作业人一栏多人签字，但只有一人具备动火资格；作业票完工验收栏属地负责人未确认签字。
对现场动火安全资格进行审查，不具备动火资格的人严禁动火。
动火完成后属地单位必须签字。
持续工作
安全科、各装置
安全科人员及各装置安全员对现场动火安全资格进行审查，不具备动火资格的人严禁动火。
动火完成后属地单位必须签字。
雷军
14
作业许可管理
承包商武汉建工在水务中心施工开具的一份三级起重作业票SW-WFS-2018-010未按照规定将作业票各联交由各部门分别持有。
安全作业许可证开具后将作业联、监护人联、存根由不同单位人员持有
持续工作
安全科、设备科、各装置、各承包商
安全科孙洪涛，各装置安全员
雷军
15
作业许可管理
热电部3号脱硫塔受限空间作业，未见受限空间作业告知牌，人员进出登记不及时，未见作业前安全技术交底记录。
1．3号脱硫塔人员进出口设置作业告知牌。
2．重新进行作业前安全技术交底，形成备查记录。
持续工作
安全科、各装置、各维保单位
安全科孙洪涛，各装置安全员
雷军
16
作业安全分析
特种作业JSA分析模板化，未结合现场施工风险变化开展针对性的JSA分析；作业前JSA分析记录上没有现场施工负责人签字。
开展有针对性的JSA分析，并由现场施工负责人签名
持续工作
安全科、各装置
安全科孙洪涛，各装置安全员
雷军
17
非常规作业管理
中天合创化工分公司非常规作业清单有108项作业，未进行风险等级评估、进行分级管理；未识别出带压堵漏、处理应急故障等高风险作业。
对非常规作业清单重新进行一次风险辨识与评估，风险值大于20由分公司管理，办理作业票；风险值小于20由运行部（中心）管理；对识别出带压堵漏、处理应急故障等高风险作业要制订风险削减措施。
11月30日
安全科、各装置
安全科张成林、各装置安全员
雷军
18
4.3隐患治理
甲醇部硫磺装置外操室当班5人，只有4台H2S携式报警仪，不符合《中石化H2S防护管理办法》要求：
在岗人数100%配备H2S检测报警仪。
增配H2S检测报警仪，做到在岗人数100%有
11月30日
安全科
污水处理
安全科张成林协调安环处给污水装置配备
雷军
19
4.3隐患治理
公用工程部配置液碱区，原均为固碱配备液碱，现部分改液碱汽车罐车卸烧碱至地下储罐，卸车处无固定卸车货位，无泄漏导流沟，无洗眼器等防护设施。
未履行变更手续，危害识别和风险分析不充分，存在安全隐患。
1．进行危害识别和风险分析，履行变更手续，消除安全隐患。
2．卸车处设置固定卸车货位，增设泄漏导流沟，增加洗眼器等防护设施。
11月30日
技术科、设备科、安全科、各装置
技术科—张清华
设备科-钟立林
安全科-郭磊
刘松青
风行
雷军
20
4.3隐患治理
公用工程部危化品装卸作业区（680单元），24个装卸点无作业现场视频监控系统。
不符合危化品、液化烃汽车罐车装卸作业安全管理要求。
安装视频监控系统，作业点视频监控全覆盖
2019.6.30
设备科、安全科
危化品装卸作业区安装视频监控系统，作业点视频监控全覆盖
21
基层安全管理/
5.1基层HSSE组织及履职
1.公司制定了《分公司安全生产责任制》，但采用邮件的形式下发，未见印刷版。
各运行部、中心的安全生产责任制也只见电子版，未见印刷版。
未见安全生产责任制的学习宣贯记录。
2.公用工程部HSSE领导小组成立文件签发人不是由本部门主要负责人签发，并且职责没有完全明确到人。
3.抽查一名甲醇部硫回收岗位操作人员，对本人的HSSE职责回答不完整。
1．各部门、单位将分公司下发的《分公司安全生产责任制》打印存档备查。
制度打印，制成活页
2．基层HSSE领导小组应按照拟定的职责要求，定期组织召开安全会议，组织员工利用会议、培训、学习各种管理制度及HSSE职责。
11月20日
安全科、各装置
安全科孙洪涛、各装置负责人定期组织召开安全会议，组织员工利用会议、培训、学习各种管理制度及HSSE职。
雷军
22
基层安全管理/
5.2岗位风险识别
1.岗位风险识别不全面。
如在公用工程部岗位危险事件清单中，对于装卸车作业全过程，风险最大的环节：
鹤管对接和拆卸的风险未能列出。
2.对于作业风险的分析过于笼统。
公用工程部罐区装置将“天然气气化站开/停车；LNG卸车；LNG气化；向管网供气；LNG热备；EAG/BAG操作”等不同性质的操作放在同一个作业活动内进行风险分析，不能很好的识别出作业过程中的风险。
运行部应进一步规范风险识别评估工作，成立识别评估小组，各相关专业参加，自下而上，全员参与，并结合现场的设备设施、作业活动全面分析到位，细化风险识别重点环节和重点部位。
11月30日
安全科、各装置
安全科张成林、各装置安全员
风行
雷军
3.应急处置卡编制不完善。
在公用工程部罐区装置液体装卸岗位，丙烷泄露（应为漏）着火应急处置方案中，处置过程18“用沙袋对泄漏物料进行封堵拦截”与实际不符。
完善岗位应急处置卡
11月20日
安全科、各装置
安全科张成林、各装置安全员
雷军
4.甲醇部岗位风险识别不够细化，各装置风险识别标准不统一，质量不高，不能有效对岗位人员起到指导作用。
如：
2#框架气化岗位危险事故（应为事件）清单中，将“气化炉开停车、捞渣机、破渣机检修、法兰等消漏、泵加油、烧嘴气取样、高处搭设脚手架检修、炉壁测温、启停设备”等作业活动混在一起分析，且分析可能发生的危险事件中，并没有“高处搭设脚手架检修”的相关内容。
重新组织岗位风险识别
11月30日
安全科、各装置
安全科张成林、各装置安全员
雷军
23
基层安全管理
5.3异常与初期应急处置
1.询问烯烃部当班岗位操作人员：
碳四球罐底部第一道法兰泄漏应急处置卡内容，回答不完整。
（未能答出“打开球罐喷淋、蒸汽稀释掩护、向火炬放空泄压等处置环节”）
2.公用工程部罐区班组人员现场沟通，对应急处置不熟悉。
3.与烯烃部MTO班组人员交流，现场当班人员对应急处置不熟悉。
4.抽查一名甲醇部硫回收岗位操作人员，对九江3.12事故回答不完整，对总部为吸取九江事故教训开展的“高压串低压”风险排查不熟悉。
加强应急演练培训，提高岗位人员技能素质。
11月30日
安全科、各装置
风行
雷军
24
基层安全管理/
5.4检查与巡检
1.烯烃部未能提供在用的有效的巡检管理办法。
制订并实施有效的巡检管理办法
11月30日
技术科
技术科—张清华；安全科—郭磊
/
2.烯烃部8月24日只有带班人签字，值班人栏中未签字，同时存在值班表与实际值班人员不符，自行换班未上报的情况。
细化干部值班制度，让制度成为工作规范的标准。
11月20日
安全科
各装置
李健
刘松青
25
基层安全管理
5.5交接班管理
1.查看烯烃部9月8日值班记录，值班人张富强，检查现场记录问题：
380小冰机处管廊，燕华施工人员拆脚手架，安全措施落实不到位。
未见到对问题的处理结果，不能做到问题闭环管理。
2.中天合创化工分公司制定有《化工分公司干部值班管理规定》中5.2.4条：
参加本单位的交接班会议，了解工艺情况、设备运转状况，查阅交接班记录及当班各岗位原始记录；确保到各检查点巡查1次，检查本单位当班人员的劳动纪律、工艺纪律、操作纪律的执行情况，制止违纪现象。
但在岗位上看不到分公司干部参加交接班会的记录痕迹。
3.GDS报警记录11月2号15时25分出现报警，经检查为出口阀滴漏，一是班组交接班记录中没有任何记录，二是交接班中注明巡检正常，三是未能实现对发现问题的维护记录，不能实现闭环管理。
严格落实交接班制度，特别是设备及异常情况的交接需制定异常情况的管控措施及维保计划，以便接班人员更加清楚设备运行状况，确保安全运行
11月30日
各科室、各装置、各维保单位
技术科—张清华；设备科-钟立林安全科—郭磊；各装置主任、维保单位负责人
风行
26
基层安全管理/
5.6班组活动记录
公司处室安全活动记录不完善。
1.检查综合管理处（车队）安全活动记录本，每月学习记录1次，不符合总部“安全活动每月不少于两次，每次活动时间不少于1小时”的要求。
其中未见2018年6月份学习记录。
2.赛科5.12事故，在综合管理处安全活动记录上未见学习讨论痕迹。
3.记录中发言面不广，针对问题讨论内容较少。
4.公用工程部罐区装置3班的班组活动记录每月两次全部都是安全事故学习类，班组活动相对比较单一，没有安全检查、应急演练等内容，与当班人员交流，不清楚领导参与情况及最近一次活动记录中的事故通报学习情况，后在其他人员的提示下，也未能正确全面的回答。
5.公用工程部罐区装置1班的班组活动记录签名存在代签现象。
根据公司管理要求，运行部制定公司定点领导及运行部领导参加班组安全活动的计划，严格按计划实施。
安全活动应按公司规定组织全员参加,每月安全活动，班组不少于2次，每次不少于1小时；职能部门不少于1次，每次不少于2小时。
公司、运行部领导应按规定定期参加基层班组安全活动、提出要求和指导意见，并做好记录，同时定期组织对基层安全活动开展情况进行检查督导。
持续工作
中心领导、各装置
李健
刘松青
风行
郭建伟
王万锡
丁宝元
27
基层安全管理/
5.7全员安全诊断
公司开展了“我为安全做诊断”活动，员工的诊断建议录入安全管理系统，但存在一些问题：
1.对诊断建议处理不及时。
从9月3日至11月5日，系统中处于“审核中”的诊断建议就有856项。
2.对问题的封闭不及时。
从9月3日至11月5日，系统中处于“整改中”的诊断建议有921项。
3.对诊断建议的处理有些草率。
从9月3日至11月5日，系统中“未采纳”的诊断建议有570项。
例如9月4日分析检验区烯烃分析作业区仝俊濮诊断建议“OCC装置去S-1401斜梯部分凹陷，晚上做可燃气分析时不小心会踩空，产生严重安全隐患。
”建议“及时维修凹陷处”。
此隐患整改建议处理人杨宏强处理意见为“请帮忙解决”。
处理人王子川的处理结果为“不采纳”。
处理意见为“不同意”。
但未说明理由。
4.公司领导层及机关处室人员参与率不高。
修订分公司全员安全诊断工作考核办法，进一步完善考核机制，加强对真正具有价值建议的奖励力度，对诊断建议定期进行整理分析，并研究采取改进措施。
12月15日
安全科、各装置
安全科各装置认真采纳职工安全诊断意见，对安全诊断及时闭环
风行
28
其它
1.烯烃部摘除装置重要联锁，虽然履行了报批手续，但摘除联锁时间长达一年，时间过长，对正常的安全生产留下隐患。
严格执行联锁审批时限，到期及时恢复
11月15日
技术科、各装置
技术科—张庆星
风行
2.烯烃现场的20KG推车式灭火器露天放置，没有防护措施。
现场一装车设备万向节润滑脂有渗漏现象。
对现场的20KG推车式灭火器进行防护措施。
现场一装车设备万向节进行维护，不能出现润滑脂有渗漏现象。
11月15日
安全科、各装置
安全科孙洪涛、各装置安全员
雷军
3.公用工程部罐区装置液体装卸岗位，重烯烃装车台防爆照明灯接线盒穿线管需用防爆胶泥封堵。
防爆照明灯接线盒穿线管加防爆胶泥封堵。
11月15日
各装置主任
李健
4.公用工程部罐区装置丙烷罐T-67201采样器内漏，6日下午检查发现，7日下午检查未进行处理。
及时处理采样器内漏
11月12日
各装置主任
李健
5.公用工程部罐区装置常压罐组泵区工具柜内无防爆工具，仅放置了一些杂物。
增加防爆工具，清除柜内杂物
11月12日
各装置主任
李健
29
现场演练
1）现场应急广播系统只有警报，没有应急信息的发送；2）现场设置警戒带，现场人员未开启固定消防设施；3）设备抢修队伍到场不及时、准备不充分，未对设备情况检查确认。
4）基层应急指挥能力有待提高。
加强各级预案的演练
11月30日
安全科、各装置
安全科—郭磊，各装置负责人
风行
雷军
30
6.事故事件上报、汇总、统计、分析
1）甲醇运行部事故管理不规范。
抽查消防大队出警记录，2018年3月22甲醇合成PSA单元闪爆着火、3月24日甲醇部气化炉装置9号炉炉头着火、8月9日气化装置2号框架4楼合成气着火，但在甲醇运行部事故管理台帐中未见记录，也未见到事故原因分析及整改措施；
规范事故管理，建立事故管理台帐，对事故原因进行分析，制订防范和预防措施。
11月30日
安全科
各装置
安全科孙洪涛、各装置安全员
风行
雷军
31
职业病危害因素检测
职业危害因素检测数据公示不全，烯烃部放射源检测数据未公示、热电部高温检测数据未公示<已整改>,公用工程部LDPE包装厂房噪声检测数据未公示<已整改>。
甲醇部高毒物品取样口无警示标识。
全面公示职业危害因素检测数据
11月20日
安全科、各装置
安全科—张成林，各装置安全员
雷军
32
职业病防护设施维护
烯烃部MTO碱罐、公用工程部氨罐、盐酸罐等区域未按要求设置喷淋洗眼器、水务中心酸碱加药间通风
升级会员 