一企一标准-一岗一清单-企业管理手册Word文档格式.docx

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2018年4月2日

附件：

xx有限管理咨询公司“一企一标准，一岗一清单”创建方案。

xx有限管理咨询公司

“一企一标准，一岗一清单”创建方案

公司各部门：

　为深入贯彻落实《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）文件精神，结合公司2018年安全生产工作重点和公司实际情况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使公司事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现公司隐患排查治理的具体化、岗位化和规范化。

公司决定开展“一企一标准，一岗一清单”创建工作，具体工作计划安排如下:

一、创建“一企一标准，一岗一清单”工作意义

切实落实安全生产责任体系的建设，增强专项隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业本质安全水平，有效防范生产安全事故。

二、指导思想

以科学发展观为引领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精神，以落实企业安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效机制和完善安全生产管理体系为着力点，以《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）为依据，通过“一企一标准，一岗一清单”的创建，进一步强化隐患排查机制理念，使企业安全管理达到“四化”要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），提高‘双基’水平（提升基层安全监管水平、夯实安全生产基础工作），健全安全责任体系，健全安全管理规章制度，强化重大安全风险防范、提升隐患排查能力，提高企业防范事故能力，提升企业本质安全水平，增强员工安全意识，为行业高速发展与现代企业制度改革提供有力的安全保障。

三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组

为加强创建工作的领导，落实达标责任，公司决定成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组。

组　长：

主要负责人

副组长：

分管安全负责人

成员：

各个部门负责人及安全管理人员

四、工作步骤

公司“一企一标准，一岗一清单”工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施：

（一）准备阶段（2018年4月1日－2018年4月7日）

成立公司“一企一标准，一岗一清单”组织机构，按照《北京市企业安全生产隐患排查清单编制指南》要求，制定实施达标方案和推进计划，分解工作任务。

在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如企业组织架构及岗位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。

（二）编制个性化隐患自查标准（2018年4月7日－2018年4月29日）

根据《行业领域隐患排查通用指导标准手册》选择公司所在行业领域隐患排查通用指导标准，结合公司实际情况对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与我公司生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准

（三）编制隐患排查清单（2018年4月29日－2018年5月10日）

个性化的隐患自查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。

因此，为方便公司负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。

隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。

将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。

隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，企业可依照自身特点和实际情况，按作业场所、作业活动、设备设施等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单等。

无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为方便描述，统称为“岗位隐患排查清单”或“隐患排查清单”。

与“一企一标准、一岗一清单”中的岗位清单对应。

岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。

（四）运行与应用阶段（2018年5月10日－2018年5月20日）

编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形成动态化、常态化的隐患排查治理机制。

隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系统衔接，建立联网的隐患系统。

在隐患排查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进行更新和完善。

在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他情况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续改进。

五、工作要求

1、2018年公司经营任务异常艰巨而繁重。

各级领导和各部门要充分认识企业开展创建“一企一标准、一岗一清单”工作的重要意义，要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门要周密组织安排，紧密协调配合，确保创建工作任务扎实有效开展和推进。

要充分认识“一企一标准、一岗一清单”工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原则，不断实施、检查、总结与提高。

2、分解落实“一企一标准、一岗一清单”工作责任。

将“一企一标准、一岗一清单”工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将“一企一标准，一岗一清单”纳入日常企业管理考核中。

3、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作网络。

各部门及班组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。

4、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作监督管理机制。

实行“一企一标准、一岗一清单”推进月报告制度，“一企一标准、一岗一清单”领导小组结合安全生产例会，及时掌握和处理各部门、车间在实施“一企一标准、一岗一清单”工作过程中遇到的各种问题，使“一企一标准、一岗一清单”工作始终处于有效的监督控制状态。

5、突出重点，兼顾一般。

各部门、分公司要确保“一企一标准、一岗一清单”工作有序推进，把“一企一标准、一岗一清单”融入日常安全监管工作。

通过“一企一标准、一岗一清单”建设，增强员工安全素质、提高生产设施本质安全，确保公司平稳生产、安全发展。

xx有限管理咨询公司

安全生产管理网络图

副总经理

市场部

生产部

分子泵部

机加车间

仪表车间

装配车间

人力资源部

公司办公室

资产财务部

质量管理部

行政安保部

总工程师办公室

技术研发部

从业人员

董事长

总经理

编制工作组成员信息汇总表

编制工作组

姓名

部门

职务/职称

备注

组长

副组长

组员

技术专家

注：

技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。

岗位人员分布情况统计

序号

岗位名称

人员姓名

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

企业隐患排查清单编制专项工作计划

项目分解内容

承办人

联系方式

所需资源支持

可能出现的风险及应对措施

所在部门

职务

1、前期对接协议签定

准

备

阶

段

2、收集资料现状评估

3、编制工作计划

4、企业创建方案

5、任务分解

6、启动培训

7、编制个性化标准

工

作

8、编制岗位清单

9、文件评审

总

结

10、文件发布

11、工作总结

二、危险有害因素辨识表

危险源辨识清单

危险源

可能导致的事故

分级

控制措施

砂轮机

未接保护零线、未安漏保

触电伤人

接好保护零线，安漏电保护器

安全防护装置未设或损坏

伤人

安全防护装置齐全有效

违章作业

加强教育、检查，杜绝违章

漏电保护器未设或失效

安装合格的漏电保护器

电焊机

漏电未接保护零线

接好保护零线

无二次空载降压保护器或防触电装置

使用二次空载降压保护器或防触电装置

焊把线绝缘老化或接头过多

使用合格的焊把线

防护装置不符合要求

短路、漏电

防护装置齐全、有效

作业人员未佩带防护用品

触电、伤眼、辐射伤人

作业人员佩带防护用品

火灾、触电等

手持电动工具

外壳、手柄出现裂缝、破损

使用外壳良好的手持电动工具

防护罩等保护装置不符合要求

防护装置齐全有效

未接保护零线

车铣刨磨设备

触电伤人，机械伤害

配电箱、开关箱

未达到“三级配电、两级保护”要求

按要求实行“三级配电、两级保护”

21.

漏电保护器失灵

22.

23.

无防雨、防砸措施

短路、电箱损坏

设防护棚，有防雨措施

24.

电器装置

用其它金属丝代替熔丝

烧毁电机

加强检查，严禁代替

25.

闸具损坏或配备不符合要求

及时更换损坏的闸具

26.

现场照明

灯具金属外壳未作保护接零

灯具金属外壳作保护接零

27.

手持照明灯具或潮湿作业场所未使用安全电压

使用安全电压

28.

室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压

29.

配电线路

电线老化、破皮未包扎

更换线路，包好接头

30.

线路过道无保护

损坏线路、触电伤人

设线路过道保护

31.

线路未架设或埋地

线路架空或埋地

32.

电源导线绑扎在金属架上

电源导线严禁绑扎在金属架上

33.

电气焊作业

未清理周围可燃物

火灾

清理周围可燃物

34.

未按规定穿戴劳保用品

触电、伤眼、灼伤

佩带劳保用品

35.

库房

未远离火源

远离火源

36.

未佩带防护用品

触电、辐射伤害

按要求佩带防护用品

37.

无证上岗

必须持证上岗

38.

39.

气瓶倾倒

爆炸、砸伤

增加防止倾倒措施

40.

高处作业

坠落

41.

临边无防护

按要求采取防护措施

42.

坠落、打击

43.

电工作业

44.

45.

46.

起重机械

起重伤害

47.

叉车

车辆人身伤害

三、隐患排查治理专业技术小组

安字[2018]2号

关于成立隐患排查治理专业技术小组的通知

隐患排查专业队伍

xx有限管理咨询公司

2015年5月9日

四、事故隐患排查治理责任制

事故隐患排查治理责任制

1目的

为规范事故隐患排查治理的责任划分，特制定本制度。

2安全生产委员会的责任

（1）安全生产委员会的主任为董事长，执行主任为总经理，成员为副总经理和各部门负责人。

安全生产委员会作为企业安全生产决策和统筹机构，决定企业安全生产的重要事项；

安委会办公室为办公室；

（2）安委会应每季度召开会议，研究和讨论企业安全重大事项，包括企业隐患排查治理的重要事项。

3各级人员事故隐患排查治理责任

3.1董事长

（1）监督总经理事故隐患排查治理职责的落实情况；

（2）批准隐患排查治理预算或提取事故隐患排查治理费用；

（3）听取重大事故隐患排查治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；

（4）审核事故隐患排查治理费用的使用情况。

3.2隐患排查治理小组

组长为总经理，组员包括安全主管、各部门负责人。

其职责主要是全面领导公司隐患排查治理工作，批准重要隐患治理方案。

3.3总经理

（1）负责确定各级人员、各部门的安全生产职责，组织建立、健全安全生产责任制，并对各级人员安全生产责任制落实情况进行考核奖惩；

（2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度；

（3）保障事故隐患排查治理的相关资金投入，定期向董事长汇报隐患排查治理的费用，重大事故隐患排查治理费用或投入较多的隐患治理费用计划应报董事长批准；

（4）定期组织全面的事故隐患排查，落实隐患排查频次、组织或参加部门、记录保存等工作。

（5）组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；

（6）批准重要事故隐患方案，监督其实施情况；

（7）重大事故隐患应按相关规定上报，参与并审核重大事故隐患治理方案的制定，监督重大事故隐患治理情况；

（8）批准隐患排查治理的奖惩意见，并监督其实施情况。

3.4副总经理

（1）协助总经理建立、健全并督促落实安全生产责任制，并组织车间各级人员责任制的分解，并对责任制落实情况进行考核奖惩。

（2）协助总经理组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度，负责各车间隐患排查治理机制的建立和落实。

（3）组织各车间事故隐患排查治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用。

（4）组织各车间事故隐患排查，对发现的问题应及时消除，发现重大事故隐患应立即上报总经理；

（5）组织制定并批准相关隐患排查检查表，督促按要求使用隐患排查检查表；

（6）协助建立企业专业技术组，发挥专业技术组在隐患排查治理工作中的作用；

（7）审核重要事故隐患治理方案并上报总经理，组织重要隐患治理效果的评估。

3.5安全主管

（1）具体组织并参与拟订本单位事故隐患排查治理规章制度；

包括组织编制组、制定编制计划、组织制度评审和修订等；

（2）结合本单位生产经营活动特点，开展风险评估，确定本单位应当重点防范、监控的事故风险；

（3）制定本单位事故隐患排查、分级、治理，验收等具体工作标准，组织开展生产安全事故隐患排查，提出改进安全生产管理的建议；

包括组织各类隐患排查和上报、制定企业事故排查的计划方案、组织企业隐患治理并组织验收等；

（4）组织制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

包括负责组织企业监控、组织企业对违章行为的考核和奖惩等；

（5）建立事故隐患排查治理工作台账，牵头落实事故隐患整改治理措施，包括台账更新及台账内资料定期分析的职责和频次、组织制定事故隐患治理方案、组织和协调事故隐患治理、组织对隐患治理效果进行评估等；

（6）及时报告事故隐患排查治理情况；

包括向政府相关部门报告的频次和职责分工等；

（7）组织建立企业专业技术组，定期组织学习从而提升专业技术组成员的技术水平；

（8）负责按要求上报事故隐患排查治理情况。

3.6企业专业技术组

隐患排查治理领导小组下设专业技术小组（名单见附件），副总经理担任组长，安全主管任副组长，具体负责：

（1）按专业特长，参加专业相关的事故隐患排查活动，包括安全检查、专业安全评估等工作；

（2）针对隐患排查发现的隐患，进行分析并提出隐患分级、隐患治理等建议；

（3）参加或审查事故隐患治理方案或措施，评审重大隐患、重点隐患或企业级隐患现状评估报告；

（4）指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；

（5）参加重大隐患、重点隐患或企业级重要隐患治理完成情况及效果的验证，评审编制事故隐患治理验收报告；

（6）参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。

3.7兼职安全管理人员和班组长

（1）具体编制和实施本部门/班组的事故隐患排查计划；

（2）发现事故隐患后应立即治理；

短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；

（3）负责将隐患排查治理情况上报部门/班组负责人，重大事故隐患应立即上报安全管理部门或安全管理人员；

（4）配合安全管理人员，以及业务主管部门的事故隐患排查治理工作；

（5）建立事故隐患排查治理信息档案，统计分析事故隐患排查治理情况。

3.8企业员工的责任

企业员工，即在第一线从事生产作业活动、业务管理的从业人员的安全职责，具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：

（1）从业人员的权利包括：

有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；

有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；

有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；

从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（2）从业人员的义务包括：

从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；

接到报告的人员应当及时予以处理。

4各部门事故隐患排查治理责任

4.1通用责任

（1）各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险评估，确定本部门应当重点防范、监控的事故风险；

包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等。

（2）各部门应组织开展本部门的生产安全事故隐患排查治理工作，负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报企业并按企业要求实施治理工作，按规定配合或组织建立和管理本部门的事故隐患登记和统计分析等工作。

（3）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对违章行为进行部门内的考核奖惩。

（4）承担专业管理职责的部门及其管理人员，还根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的事故隐患排查治理工作；

如：

设备管理部门应负责组织特种设备、生产设备安全装置等隐患的排查和治理，技术和工艺部门应负责组织生产工艺、生产物料、试验检测等隐患的排查和治理。

4.2专业职责

（1）工会

1）依法