丰南区疾病预防控制中心.docx

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丰南区疾病预防控制中心

2017年丰南区疾病预防控制中心

部门决算公开

2018年7月

部门决算公开目录

第一部分丰南区疾病预防控制中心部门职责、机构设置概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分丰南区疾病预防控制中心2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分丰南区疾病预防控制中心2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拔款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明

七、疾控中心预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

唐山市丰南区疾病预防控制中心

2017年度部门决算有关事项说明

第一部分:

部门概况

一、主要职能

疾控中心内设科室有传染病防制科、免疫规划科、慢性病防治科、公共卫生科、艾滋病科、健康教育科、检验科、体检科、办公室、财务科，共十个科室。

负责组织实施辖区的疾病控制计划；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查；负责疾病预防和控制的信息整理、统计分析、综合评价，反馈和疫情报告；实施免疫规划、消毒和虫媒生物控制工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查报告和具体控制措施落实；指导辖区内基层医疗开展卫生防病工作；负责饮水安全和食品安全事故调查；负责辖区内艾滋病防控与治疗；对从事疾病控制相关工作人员进行培训以及开展健康宣传教育和健康促进活动；承担卫生检验任务。

二、机构设置

唐山市丰南区疾控中心为财政性资金基本保证经费的事业部门。

内设办公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、宣传科。

实际在岗人数108人。

人员情况：

单位人员共108人，在编人员49人，人事代理及聘用制11人，非在编合同制17人，劳务派遣25人，临时人员6人。

第二部分:

丰南区疾病预防控制中心2017年度部门决算报表

见附表

第三部分:

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计13373385.26元，决算支出总计13553572.17元。

与2016年相比，决算收支总计分别增加845686.87元，增加6.75%；1857537.48元，增加15.88%。

年初结转和结余1176622.29元;年末结转和结余788102.73元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计13373385.26元，其中:

财政拨款收入11101940.26元；上级补助收入0元；事业收入2105247元；其他收入166198元。

具体情况如下:

（一）财政拨款收入11101940.26元。

是当年财政安排的资金。

较2016年决算增加878867.87元，增长8.6%，主要原因是人员增加和工资标准提高.

（二）事业收入2105247元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比2016年增加358021元，增加20.49%,为2016年度疫苗收入减少。

（三）其他收入166198元，主要为上年财政拨款。

较2016年决算增加154198元，增加1284.98%，2017年度其他疾病控制经费。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计13553572.17元，其中:

基本支出11028775.49元。

比2016年度增加1857537.48元，增加15.88%，为2017年度人员增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

部门2017年度财政拨款收入决算总计11101940.26元，财政拨款支出决算总计11790860.57元。

与2016年相比，收入增加878867.87元，增长8.6%；支出增加2171292.88元，增加22.57%。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1176622.29元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余788102.73元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

部门2017年度财政拨款支出年初预算为11623600元，本年支出决算为11790860.57元，占年初预算的101.44%。

（二）财政拨款支出决算结构

部门2017年度财政拨款支出11790860.57元，按功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出745208.19，疾病预防控制机构9559195.56元，重大公共卫生专项314284.18元，事业单位医疗701270.64元，住房公积金470902元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9266063.89元，支出具体情况如下:

1、工资福利支出7719181.22元，较2016年决算数减少118045.56元，减少1.51%，主要是人员及工资调整。

2、商品和服务支出428903.67元，较2016年决算数减少294819.85元，减少40.74%，主要原因是2017年度对财政补助支出结构进行调整。

3、对个人和家庭的补助支出1117979元，较2016年决算数增加59361.61元，增长5.61%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计147388.17元。

较2016年决算增加147388.17元，增加100%。

原因为将公务用车支出用自有资金支出。

（一）全年发生因公出国（境）费0元（2017年度本单位组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与2016年决算数据持平,无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费147388.17元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量5辆，比2016年决算增加147388.17元，增加100%。

公务用车运行维护费减少主要原因是用其它资金支付。

（三）全年发生公务接待费0元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），较预算压减0元，减少0%，比2016年决算减少0元，减少0%。

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，卫计部门以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，卫计部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。

卫计部门决算项目1项，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评

重大公卫项目

1、肺结核病防治项目

根据全国结核病防治工作规划，我区年初召开了结核病防治各种会议，明确结核病防治工作任务，落实了各乡、镇肺结核病人发现指标任务指标。

为了落实结核病防治工作规划，我区执行中央2017年结核病防治项目。

2017年门诊接诊599人次，拍摄胸片人数578例，免费拍片率0%；。

发现活动性肺结核病人178例，其中涂阳肺结核病人22例，新涂阳肺结核病人19例，复治涂阳病人3例，涂阴肺结核病人130例（其中重症涂阴43例），结核性胸膜炎26例。

对178例病人进行了免费治疗管理。

全年登记涂阳病人接触者22例，进行筛查70例，其中家属筛查70例，非家属筛查0例，接触者筛查比为1:

3.18。

涂阳肺结核病人密切接触者筛查率达100%。

对无症状的17例做了检查，没有发现结核病人。

2017年在初诊病人中共发现活动性肺结核患者178例，病人来源为:

因症就诊18例（占10.11%）,转诊47例（占26.4%）,追踪112例（占62.92%）,健康检查1例（占0.56%）。

2017年非结防机构共报告肺结核及疑似病例390人，其中重报73例，住院2例，出院0例。

经统计全区需转诊疑似肺结核病人56例，其中转诊到位36例，追踪到位17例，总计到位53例，总体到位率94.6%。

到位后诊断为初治涂阳3例，复治涂阳0例，涂阴20例，结核性胸膜炎5例。

查痰580例，初诊病人查痰率为96.85%，达到了90%的要求，与去年同期（96.3%）持平。

2017年督导区级医院、乡镇卫生院、村医96人次，访视病人259人次。

开展各种宣传7次，全年发放《结核病防治知识问答》等传单9800多份、发放结核病免费宣传画59张、发放结核病防治折页720本。

2017年进行了丰南区结核病防治计划会议

培训班4次，培训175人。

执行中央肺结核病防治项目资金使用：

各项经费目前均未发放。

开展的中央肺结核病防治项目取得很好社会效益和经济效益，2016年全区共登记病人116例，病人系统管理115例，病人的系统管理率99.02%；新涂阳病人登记12例，治愈9例，新发涂阳患者治愈率为76.92%；复治病人4例，治愈4例；复治涂阳患者治愈率为100%；涂阴患者66例，完成疗程65例，涂阴病人的治疗完成率为98.48%。

结核病发病率逐年下降，保证了人民群众的健康，防止了因病致贫的发生。

实行新的结核病防治体系后，由于免费拍片无法落实，影响患者就诊积极性，使就诊率下滑；辅助检查用药问题；再加上结核病院抢病源及负面效应；追踪工作量增加但经费反降给结核病防治规划落实造成了重重困难。

建议：

根据结核病防治新形势和特点，实时调整防治方针和策略，落实免费拍片、辅助检查、辅助用药费用；巩固结防队伍保证经费，增加追踪经费和落实宣传经费；增加结核病院经费，工作转型和人员转岗；落实四位一体防治机制，保证四个一相加等于四，改变四个一相加小于一的现象。

2、严重精神障碍管理治疗项目

（1）.基本情况

按照上级文件要求，建立健全组织领导机构，逐年完善辖区内各医疗卫生单位的国家严重精神障碍信息录入系统，稳步开展严重精神障碍管理治疗工作，积极做好全区各医疗卫生单位有关人员的技术指导和业务培训。

同时对各单位组织好督导评估工作，做好每年的精神卫生日宣传工作，承担卫计局交办的其他工作任务。

（2）.项目执行情况

项目工作开展以来，按照实施方案要求，全区上下联动，部门协作，严重精神障碍管理治疗项目工作顺利推进，现已取得了良好的成效。

（3）.项目绩效和评论结果良好

（4）.问题与建议

重性精神疾病管理工作已纳入年终公共卫生项目绩效考核重要指标之一，各医疗单位对此项工作不够重视，对患者的筛查力度不够，导致辖区内患者数量不足。

按照要求做好重性精神疾病患者每年至少四次随访并做好登记，随访登记信息要及时录入到国家重性精神疾病基本数据收集分析系统，重性精神疾病患者档案要填写规范完整，并且信息录入要规范，不要出现逻辑性错误。

3、艾滋病防治项目

（1）、基本情况：

鉴于性病艾滋病流行趋势，根据《中国遏制与防治艾滋病行动计划（2016-2020）》对各类人群进行防治宣传。

（2）、项目执行情况：

按照中央转移支付的要求对各类人群进行宣传。

（3）、项目绩效和评价结论：

已按照中央转移支付的要求全部完成，并以报送市疾控中心。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

主要原因是本单位为财政补助事业单位。

2017年度公务支出428903.67元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0元，其中:

政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，固定资产共14857377.61元，房屋价值6179766.57元，车辆价值898508.8元，单位在50万元以上的设备560000元，其他办家具及设备等固定资产7219102.24元。

本部门共有车辆5辆，房屋4710平方米，单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分:

名词解释

（一）财政拨款收入:

指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入:

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配:

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费:

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用:

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费:

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）住房改革支出:

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。