度四川省资阳市.docx
《度四川省资阳市.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度四川省资阳市.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
度四川省资阳市
2018年度四川省资阳市
雁江区经济科技信息化局决算编制说明
公开时间：
2019年9月3日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（职能参照省政府批准的三定方案）
1.承担全区工业、科学技术、信息化规划、指导、协调、服务、监督职责，贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全区工业经济、知识产权、科学技术、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查。
组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。
2.负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。
参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。
拟订全区科学技术的中长期规划，提出全区科技发展的重大布局和优先领域；拟订并实施科技支撑计划、重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、农村与社会事业科技发展和知识产权保护等科技计划。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。
4.承担工业建设项目（含技术改造、新建、扩建）项目管理，制订工业投资中、长期规划及相关政策，并组织实施；按照投资管理权限承担工业建设项目的备案、核准项目的上报、协调；拟订工业建设投资项目导向目录，提出推进工业项目建设的激励政策并组织实施；对重点工业建设项目实施监督。
5.负责全区企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作；协调工业建设、技术创新所需的信贷资金。
6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报和区级高新技术企业认定工作；指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。
7.负责全区工业、科学技术和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，指导和协调应急情况下重要物资的生产。
负责能源行业管理，起草能源行业发展和运行调度管理相关政策并组织实施，协调能源发展和运行中的重大问题。
8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作。
9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。
负责全区企业治乱减负工作。
指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10.统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
11.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
12.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
13.贯彻执行国家无线电管理的方针政策、法规法章，拟定全区无线电发展规划，统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电台（站）相关事宜，依法组织实施无线电管制；承担国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。
14.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。
指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
负责全区科技交流与合作事宜。
会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。
15.组织科技专项实施中的方案申报、协助科技专项实施单位做好方案认证、综合平衡、评估验收的准备，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。
承担科技评估管理和科技统计工作。
16.研究提出科技促农村和社会事业发展的政策措施，组织编制并实施农村和社会事业科技发展规划、计划；指导农业科技园区建设、农村科技培训、科技帮扶和统筹城乡科技发展工作，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会事业发展。
17.推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。
18.负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。
19.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设。
20.组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。
21.负责全区知识产权管理工作。
拟订贯彻国家、省、市知识产权发展战略的政策措施和知识产权保护的具体办法；组织编制并实施全区知识产权发展规划、计划；组织重大专利技术实施转化和产业化，指导企事业单位专利技术转化实施工作；管理专利技术市场和技术进出口中的专利工作；依法处理各种专利纠纷，查处假冒专利行为；参与以知识产权为主要内容的无形资产评估；牵头组织开展专利和知识产权法律法规宣传普及、教育培训工作。
22.承担区政府公布的有关行政审批事项。
23.承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
对照市下区目标任务，取得了1个全市“第一”、7个超额，5个达标，1个努力达标的成效。
全市“第一”1个：
近年来，环保整治作为党委、政府的重中之重工作，雁江区经科信局牵头负责全区“散乱污”环保治理，按照党组成员分片包干、全员参与的思路，区环保、食药、工商、质监、国土、住建等部门全力配合，在全市“散乱污”企业整治验收考核中，得分99.2分，在全市乐至、安岳、高新区、雁江区（二县二区）中排位第一。
超额完成7个：
一是克服工业增长点不足的困难，规模以上工业增加值增长率完成10.7%，超额完成9.4%的目标任务；二是克服经济市场低迷的困难，技术合同认定登记额2018年1—7月完成2074.462万元，提前超额完成1800万元的目标任务；三是克服工业企业创品牌难的困难，科技型中小企业年度评价入库1—10月完成5户，提前超额完成3户的目标任务，2018年新认定资阳钢管、百联盛世等国家高新技术企业2户；四是克服持续创新技改不够的困难，发明专利保有量（累计有效发明专利）截止10月已完成235件，提前完成235件的目标任务；五是克服高新技术产品少的困难，高新技术产业主营业务收入完成127.8亿元，超额完成123.3亿元的目标任务；六是克服创新驱动不足的困难，全社会研发投入总量，预计全年能完成1亿元以上，能超额完成8161万元的目标任务；七是克服新建项目开工不足的困难，工业固定资产投资1—12月完成32亿元，超市下目标任务0.7亿元。
达标完成5个：
一是淘汰落后产能任务完成率100%；二是单位地区生产总值综合能耗下降率达到1.5%；三是科技创新水平指数完成52.12的目标任务；四是小微企业升规入库完成20户目标任务；五是技改投资增幅完成8%的目标任务。
努力达标1个：
因2018年10月专利资助政策随着市政府废止文件全面取消，且新的激励政策还未出台，国际国内市场经济整体下滑等原因，国家知识产权局11—12月发明专利申请量数据仍未公布，正努力进行协调和冲关，尽力缩小与目标任务的差距。
二、机构设置
资阳市雁江区经济科技信息化局属一级决算单位，属行政单位，下属事业单位2个（雁江区节能监察中心、雁江区科技信息研究所）。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2116.55万元。
与2017年相比，收、支总计各减少3011.66万元，下降58.73%。
主要变动原因是项目资金减少。
（图1：
收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1435.95万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1210.45万元，占84.3%；政府性基金预算财政拨款收入225.5万元，占15.7%。
（图2：
收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1793.93万元，其中：
基本支出747.19万元，占41.65%；项目支出1046.74万元，占58.35%。
（图3：
支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2116.55万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3011.66万元，下降58.73%。
主要变动原因是项目资金减少。
（图4：
财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。
）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1568.43万元，占本年支出合计的87.43%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1765.19万元，下降52.95%。
主要变动原因是项目资金减少。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1568.43万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出23.42万元，占1.49%；社会保障和就业（类）支出210.74万元，占13.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.92万元，占1.21%；资源勘探信息等（类）支出1283.6万元，占81.84%；住房保障（类）支出31.75万元，占2.02%。
（图6：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1568.43万元，完成预算100%。
其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:
支出决算为3.42万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:
支出决算为20万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休:
支出决算为81.32万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:
支出决算为49.61万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:
支出决算为25.2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:
支出决算为21.66万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
支出决算为32.94万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
支出决算为18.92万元，完成预算100%。
9.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:
支出决算为634.4万元，完成预算100%。
10.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）:
支出决算为43.16万元，完成预算100%。
11.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）:
支出决算为504.02万元，完成预算100%。
12.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）:
支出决算为62.02万元，完成预算100%。
13.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:
支出决算为20万元，完成预算100%。
14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:
支出决算为20万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:
支出决算为31.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出747.19万元，其中：
人员经费647.26万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费99.93万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成预算47.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，占67.47%；公务接待费支出决算1.08万元，占32.53%。
具体情况如下：
（图7：
“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,完成预算74.67%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.76万元，下降25.25%。
主要原因是厉行节约。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.24万元。
主要用于日常行政工作、工业企业经济运行调查、安全生产、企业维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.08万元，完成预算27%。
公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待13批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括公务接待市经信委两会期间安全生产大检查711元、市决咨办赴雁江区开展加快工业转型升级工作调研1210元、安岳县经科信局赴雁江区经科信局交流学习1200元、市科技局开展产业技术研究院调研和约谈部分省科技计划项目负责人工作1000元、加快建设工业强区实施意见研讨会600元、舒勇副市长一行赴雁江区开展全市GDP冲刺千亿督导工作座谈会1100元、市经信委开展工业环境保护暗访督查660元、市科技局赴雁江区对拟申报的2018年市级农业科技园区开展现场考察工作555元、市经信委岁末年初工业和信息化工作专项调研准备工作1320元、四川省工业化城镇化工作领导小组办公室组织开展四川省第一、二批工业强县示范县（市、区）第三方评估现场核实工作880元、爱普香料集团赴雁江考察洽谈合作项目873元、四川省中亚吉特能源公司赴雁江区项目考察220元、成都市新华能实业有限公司考察临江寺豆瓣448元。
其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出225.5万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
一十、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
本单位年初预算中无大于50万的项目。
（2）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“科技成果转化与扩散”等1个项目绩效目标实际完成情况。
1.科技成果转化与扩散项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数140万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
通过项目实施，对重大科技成果给予引导性支持，充分发挥本级引导资金的引领作用，促成企业成果产业化、规模化，发现的主要问题：
财政资金到位困难。
下一步改进措施：
积极申请财政资金支持。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
科技成果转化与扩散
预算单位
资阳市雁江区经济科技信息化局
预算执行情况（万元）
预算数:
140万
执行数:
0万
其中-财政拨款:
其中-财政拨款:
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
给予本级支持，带动本土科技成果转化
企业项目库内进行仔细筛选，对重大科技成果给予引导性支持，促成企业成果产业化、规模化。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
扶持科技成果数量
项目完成指标
质量指标
符合验收标准
符合
符合
效益指标
经济效益指标
相关产出对经济社会发展带来的影响和效果
良好
良好
效益指标
社会效益指标
相关产出对社会发展带来的影响和效果
良好
良好
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意程度
≥95%
≥95%
（3）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市雁江区经济科技信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对科技成果转化与扩散项目开展了绩效评价，《科技成果转化与扩散项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区经科信局机关运行经费支出99.93万元，比2017年增加5.11万元，增长5.39%。
主要原因是职业年金中人转移接续经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，区经科信局政府采购支出总额0.32万元，其中：
政府采购货物支出0.32万元。
主要用于机关公务运行。
授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区经科信局共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:
指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
。
5.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:
指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程，扶持拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休:
指实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:
指财政用于企业改革的补助。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:
指其他用于制造业方面的支出。
13.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）:
指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）:
指行政单位的基本支出。
15.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）:
指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:
指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
17.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:
指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
资阳市雁江区经济科技信息化局
2018年部门整体支出绩效评价报告
升级会员 