航天金税盘增值税专用发票红冲方法.docx

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航天金税盘增值税专用发票红冲方法

新手必看，增值税普通发票和专用发票隔月红冲详细说明专业版

10年开票经验人员，手把手教会你如何红冲，物超所值。

新手如何红冲发票？

别着急，看了保证会。

现在国家新的政策，发票包括增值税专用发票和普通发票红冲，不需要去税务局和专管员那里，自己在金税盘开票系统里就可以独立操作。

第一：

普通发票的销售退货，红冲

1当月退货红冲，当月收到退货单位的发票，当月可以直接作废，不需要红冲，

这里要注意的是一定要收到发票在作废，以防万一。

2隔月普通发票红冲：

直接点击发票填开（和正常开发票一样），然后点击菜单栏上的红字，如下图：

直接输入发票代码和发票号码就可以了，要连续输入2次，确认。

发票代码是发票左上方的数字：

发票号码是发票右上方的数字：

如下图：

输入发票代码和号码后，直接出现一个红字发票，金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样，就是红色的，确认无误后，直接点打印，普通发票的隔月红冲就做好了.

第二：

增值税专用发票的作废和红冲

1增值税专用发票的作废：

同普通发票的作废是一样的，当月可以直接作废，作废的时候要收到退回的发票，确认没有没认证，这个很重要，如果对方已经认证了，你在作废，就出问题了，一定确认对方没有认证，才作废。

2增值税专用发票隔月的红冲：

首先打开开票软件，点击菜单栏上”红字发票信息表“，第一行：

如下图：

这里注意的是，有2种退货，

一个是已经抵扣的发票退货红冲，

一个是没有抵扣的发票的退货红冲，

先说没有抵扣的发票的退货发票红冲

没有抵扣的发票退回红冲，由销售方自己进行红冲，购买方只需要把发票退给销售方就可以。

一般以防万一最好让退货方出一个文件保存。

第一步：

销售方收到退回的发票，选择，销售方申请。

在图上选择销售方申请，

然后，输入发票的代码和，发票的号码，下一步，

然后会跳出一个红字发票的信息，和开具的发票是一样，然后点击右上角，打印的按钮。

然后放一个空白的A4纸，打印出来。

然后关闭

第二步：

回到增值税发票税款开票软件系统里，

点击菜单栏上”红字发票信息表“，选择第二行，（注意别选错，前面是选择第一行）

会出现下图：

前面第一步操作打印过后，这里会出现第一步操作的数据，

看到数据后，选择上传按键，，

上传后，在信息状态里显示--审核通过后，关闭

第三步，开具增值税红字专用发票方法：

点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开

选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。

销售方的发票红冲就完成了

对于已经抵扣的发票的红冲，

是先由购买方进行红冲，购买方红冲的步骤和上面是一样的，

购买方开了红字发票以后，会有一个信息编号，把信息编号给到销售方，

销售方，在发票-红字，选择直接开具，输入信息编号，要输入2次，

就完成红冲了，

不过已经抵扣的发票，红冲要格外的小心。

1.先与销售方取得联系；

销售方增值税专用发票冲红流程方法2

1、发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。

选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。

填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。

2、确定后出现如下画面。

因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写，务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。

3、填完信息表，点击右上角的“打印”，跳出方框以后选择“不打印”。

就会跳出如下提示，点击“确认”。

4、这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图

选择“红字发票信息表”-----“红字增值税专票发票信息表查询导出”

选择信息表（出现灰色底的）点击“上传”，上传成功后就会显示“审核通过”。

然后再选择信息表，点击“打印”-----“信息表”。

5、打印好的信息表如下。

打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”

6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”----“增值税专票”，顶排菜单栏里选择“红字”----“直接开具”，出现如下界面。

填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。

6、会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。

出现如下界面：

这时候开冲红发票，一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，除了数量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。

开好打印出来，记账联一样按顺序排好寄回财务做账。

2.3联、需冲红发票的2.3联和信息表这三样用回形针别好留存。

信息表编号：

已经抵扣的，买方，申请红冲，申请的时候，不需要填写发票的代码和发票号码，在填写发票数据和金额的时候要按原来的发票数量和型号填写，但是数量和金额必须是负数。

冲原来的金额。

填写好后，直接上传，审核通过后，打印出来，必须盖公章.

把审核的，信息表编号，给卖方，卖方，直接收到后，直接开具红字发票，把信息表编号输入进去。

就可以了