露天矿山安全生产隐患自查自纠工作报告Word文档下载推荐.docx
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重新规范设置
3
破碎入料口挡车高度不足
更换挡车高度，大于轮胎直径2/5
4
破碎区电气线路杂乱
重新规范布线
5
安全警示标志不足
增加了车辆伤害、当心落石、限速等警示标志
6
3.18
现场无应急处置卡
设置了火灾、触电、机械伤害、放炮事故应急处置卡
7
矿区部分边界区域无警示牌
增设警示牌
8
破碎区西侧道路存在坑洼
维护修缮，确保平整
9
部分排水沟损坏
维护修缮，确保完好
10
4.23
矿用车未按规定区域存放
对驾驶员批评教育，停放至规定区域
11
破碎机传达防护罩缺失
增设防护罩
12
使用气瓶未放置规定存放区
对使用人批评教育，移至规定区域
非煤矿山专项整治自查情况表
表1：
建设项目安全设施“三同时”管理
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
整改措施
1.安全预评价
是否进行安全预评价。
查阅安全预评价报告。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第七条。
2015年6月9日，莱芜安达安全评价有限公司进行安全预评价。
无
不涉及
2.安全设施设计
是否进行安全设施设计。
查阅资料。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十条第一款。
2017年2月，山东博远建筑设计工作进行安全设施设计，无擅自开工情况。
安全设施设计审查情况。
查验批复文件。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十二条第一款。
2017年2月15日，安全设施设计未经安全监管部门审查。
安全设施重大变更管理。
查验资料。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十五条。
不涉及重大设计变更。
3.安全设施验收
是否进行安全验收评价。
查阅安全验收评价报告。
《安全生产法》第二十九条。
2018年5月，由烟台金邦冶金工程咨询公司编制安全验收评价报告。
是否进行安全验收。
查阅验收资料。
《安全生产法》第三十一条第二款。
2018年4月12日，由专家进行安全设施验收，验收合格。
表2：
安全生产管理机构设置和管理人员配备
整改情况
安全管理机构设置和管理人员配备
安全管理机构设置情况。
查阅机构设置文件。
《安全生产法》第二十一条。
公司现有23人，配备1名专职安全管理人员
安全生产委员会设置情况。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条
从业人员不足300人，无需设立安全生产委员会。
安全总监设置情况
查阅人员设置文件。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条
从业人员不足300人，无需设立安全总监。
安全管理人员配备情况。
查阅相关资料。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条
公司现有23人，配备1名专职安全管理人员，取得安全管理人员资格证
表3：
安全生产规章制度建立
1.安全生产责任制
安全生产责任制材料。
查阅资料、抽查询问有关人员。
（不结合岗位实际照搬照抄的，视为未建立）
《安全生产法》第十八条。
建立健全本单位安全生产责任制。
2.安全生产规章制度及规程
安全生产规章制度和操作规程材料。
（不结合生产实际照搬照抄的，视为未制定）
制定了安全生产规章制度和操作规程。
表4：
安全生产教育培训
检查标准
1.从业人员培训
安全培训情况。
查阅培训记录、抽查相关从业人员。
（不了解安全生产基本知识或不掌握基本安全操作技能，视为未进行安全生产教育和培训。
）
《安全生产法》第二十五条。
按规定对新入职人员、离岗6个月人员进行入厂三级教育，培训72学时，考核合格，每年制定教育培训记录，不低于20学时，再培训，并进行考核合格。
新招井下作业人员上岗情况。
抽查相关人员。
《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，80号令修订）第十三条第二款。
不涉及井下作业人员。
2.主要负责人和安全管理人员培训
培训考核情况。
查验考核合格证明材料。
（不掌握基本安全生产知识，视为考核不合格。
《安全生产法》第二十四条第二款。
主要负责人和安全管理人员按规定参加培训，取得安全管理人员资格证
培训考核的真实性。
查验培训考核记录。
《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，80号令修订）第二十三条第三款。
不存在不正当手段获取。
3.特种作业人员培训
培训取证情况。
查验特种作业操作证。
《安全生产法》第二十七条第一款。
涉及电工、焊接与热切割特种作业人员进行特种作业培训合格，取得特种作业人员资格证。
特种作业操作证的真实性。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，80号令修订）第三十六条第二款。
不存在伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。
查验特种作业人员与证件的一致性。
不存在特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证。
4.安全培训档案
培训记录及培训档案。
抽查档案记录。
《安全生产法》第二十五条第四款。
本厂建立入厂三级教育、年度安全培训档案，如实记录培训时间、人员、内容、考核情况。
有签到表、照片、试卷等情况
表5：
安全资金投入
安全生产费用提取和使用
安全生产费用提取和使用情况。
《安全生产法》第二十条第一款。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第六条、第三十一条“非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取。
各类矿山原矿单位产量安全费用提取标准如下：
”；
“企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。
”
按原矿产量按月每吨1元提取安全生产费用，保证使用安全生产费用。
本厂自19年4月以来长期处于停产状态，期间保证了检维修、安全设施维护、安全教育培训等费用通入
参加安全生产责任保险情况。
查阅相关资料
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条。
按规定参加安全生产责任保险。
表6：
安全标准化
安全标准化开展情况
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条。
本厂自2019年4月以来，一直停产，今年1月8日取得安全生产许可证，3月18日开始复产，目前正在开展安全标准化创建工作，初步与安全中介公司签订了标准化创建咨询合同。
安全标准化尚未创建完成
积极开展标准化创建工作，与安全中介服务公司签订创建咨询合同，指导创建工作开展，确保今年下半年完成创建
表7：
企业负责人现场带班
企业负责人现场带班情况。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。
建立、执行单位负责人现场带班制度，由主要负责人、厂长现场带班，及时处理异常情况。
表8：
事故隐患排查治理
1.事故隐患排查制度
是否建立事故隐患排查治理制度。
《安全生产法》第三十八条第一款。
建立事故隐患排查制度。
2.事故隐患排查
重大事故隐患报告情况。
查阅有关资料。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）第十四条第二款。
无重大事故隐患
重大事故隐患整改情况。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十八条。
不涉及重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产。
事故隐患排查治理记录及告知情况。
建立各级隐患排查表、安全检查台账、隐患排查治理台账，将事故隐患排查治理情况如实记录，通过班前会等形式向从业人员通报。
表9：
安全生产承包租赁
1.安全生产管理协议
是否签订安全生产管理协议。
查阅有关文件。
（以包代管、转嫁安全生产责任的协议，视为未签订）
《生产安全法》第四十六条第二款。
涉及爆破作业委托爆破公司，按照规定签订协议，规定安全生产管理内容。
2.分包工程管理
分包工程是否符合规定要求。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十二条。
发包单位对外包单位的安全管理情况。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十一条。
表10：
生产安全应急管理
违法行为
违法条款
处罚依据
1.应急救援预案及演练
应急预案制定及演练情况。
《安全生产法》第七十八条。
按照规定制定事故应急预案，包括综合预案、放炮、坍塌事故专项预案、火灾、触电、机械伤害、车辆伤害等现场处置方案。
每年按规定进行应急演练
应急预案备案情况。
查阅备案记录。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第二十六条第三款。
按照规定进行应急预案备案。
应急预案变更管理。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第三十七条。
2018年4月制定应急预案，涉及主要内容未发生变化，咱未修订。
2.应急救援组织
是否建立应急救援组织。
《安全生产法》第七十九条第一款。
本厂规模较小，指定兼职应急救援人员。
表11：
安全生产许可证
有无证照。
检查证照。
《安全生产许可证条例》第二条。
取得安全生产许可证擅自进行生产。
证件有效性。
查验证照有效期。
《安全生产许可证条例》第九条第一款。
不存在
证照变更情况。
对比营业执照。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）第二十一条。
证照真实性。
查验证照。
《安全生产许可证条例》第十三条。
表12-2：
露天矿山现场作业管理
1.基本图纸
有无基本图纸及图纸真实性。
查看有无各图纸。
《金属非金属矿山安全规程》第4.15条“矿山必须具备：
地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图。
有基本图纸或图实相符。
2.开采方式
分台阶开采情况。
现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》5.1.2“露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
采用自上而下的分台阶开采方法。
台阶参数。
结合设计资料和现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.1.1“生产台阶高度应符合表1的规定。
开采结束，并段后的台阶高度超过表1的规定时，应经过技术论证，在保证安全的前提下，由设计确定。
台阶参数符合规定。
小型露天采石场分层开采情况。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（总局令第39号）第十五条“小型露天采石场应当采用台阶式开采。
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
采用台阶式或自上而下分层开采方法。
小型露天采石场分层参数。
查设计资料结合现场抽查。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，78号令修订）第十五条“小型露天采石场应当采用台阶式开采。
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；
实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。
分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。
分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。
分层参数符合规定。
3.边坡现场管理
采场工作帮和高陡边帮。
结合管理制度和现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.3“对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。
按规定检查采场工作帮和高陡边帮。
采区北边边坡有浮石、北侧矿界警示标志设置不规范
对浮石进行清理，重新规范设置了警示标志
运输和行人的非工作帮。
查工作记录。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.5“对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。
对运输和行人的非工作帮进行工作稳定性检查。
19年下半年进行边坡稳定性分析
是否存在掏采行为。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.7“露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。
不应从下部不分台阶掏采。
采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
采场西北侧天然形成空洞
划定了警戒区，该工作面不再进行采剥作业
边坡治理及稳定性分析。
查有关资料。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.11“大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，除应建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。
19年下半年，进行稳定性分析。
废弃巷道、采空区和溶洞处理及警示标志设置。
查矿山平面图是否标注有废弃巷道、采空区和溶洞，现场是否设置警示标志。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.1“开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。
现场未设置警示标志。
4.边坡监测监控
边坡监测。
边坡观测资料及现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.10“边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。
对边坡应进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、地下水位动态观测、爆破震动观测等。
进行边坡监测。
在线监测及稳定性专项分析。
现场抽查在线监测设施及查看稳定性专项分析资料。
《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）“6.边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度200米以上的排土场，必须进行在线监测，定期进行稳定性专项分析。
进行稳定性专项分析。
5.采掘作业管理
穿孔作业行为。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.2.4“打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。
不应双层作业。
打雷暴雨等恶劣天气下未进行穿孔作业。
铲装作业行为。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.7“两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：
汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m；
机车运输时，应不小于二列列车的长度。
不存在同一平台作业挖掘机间距不符合要求。
《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.8“上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；
在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
不存在上下台阶同时作业的挖掘机距离不符合要求。
护栏、挡车墙等设置情况。
《金属非金属矿山安全规程》5.3.2.6“山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。
卸料口挡车高度不足，破碎西侧道路无车档装置
更换挡车装置，符合要求
6.排土场安全管理
排土场汛期管理。
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）7.5“汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮坝事故。
排土场监测系统建设情况。
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）一（四）6“边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度200米以上的排土场、三等及以上等级的尾矿库，必须进行在线监测，定期进行稳定性专项分析。
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