宁夏回族自治区体育局本级.docx

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宁夏回族自治区体育局本级

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2017年部门预算情况说明

自治区体育局本级2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关体育工作的方针、政策；研究提出体育体制改革的建议；拟订全区体育事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

二是组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。

三是会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。

四是负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织自治区级综合性体育运动会和单项竞赛活动；根据国家体育总局下达的竞赛任务，组织参加或举办国际、国内体育赛事。

五是监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。

六是负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作；承办自治区体育总会的日常工作。

七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

八是承办自治区人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位

自治区体育局本级为纳入预算管理的一级单位预算单位。

自治区体育局本级2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）公共预算财政拨款

6693.52

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

17,144.00　

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

6724.78

（八）社会保障和就业支出

121.89

（九）医疗卫生与计划生育支出

63.1

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

58.34

（十九）粮油物资储备支出

（二十）国债还本付息支出

（二十一）其他支出

17647.17

二、上年结转结余

（一）公共预算财政拨款

274.59

二、年末结转结余

（二）政府性基金预算财政拨款

503.17

收入总计

24615.28

支出总计：

24615.28

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区体育本级

合计

23837.52

6693.52

6269.52

424

17144

207

文化体育与传媒支出

6450.19

6026.19

424

20703

体育

6450.19

6026.19

424

2070301

行政运行

612.19

2070305

体育竞赛

1648

2070307

体育场馆

3697

3273

424

2070308

群众体育

218

2070399

其他体育支出

275

208

社会保障和就业支出

121.89

20805

行政事业单位离退休

121.89

2080504

未归口管理的行政单位离退休

32.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.64

210

医疗卫生与计划生育支出

63.10

21011

行政事业单位医疗

63.10

2101101

行政单位医疗

25.64

2101103

公务员医疗补助

37.46

221

住房保障支出

58.34

22102

住房改革支出

58.34

2210201

住房公积金

42.96

2210203

住房补贴

15.38

229

其他支出

17144

22960

彩票公益金及丢用专项债务收入安排的支出

17144

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

17144

27144

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2016年

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

自治区体育局本级

合计

2566.2

6693.52

855.52

5838

4127.32

160.83%

207

文化体育与传媒支出

2152.56

6450.19

612.19

5838

4297.63

199.65%

20703

体育

2152.56

6450.19

612.19

5838

4297.63

199.65%

2070301

行政运行

624.67

612.19

-12.48

-2.00%

2070305

体育竞赛

1648

2070307

体育场馆

455

3697

3242

712.53%

2070308

群众体育

578.21

218

-360.21

-62.30%

2070399

其他体育支出

496.67

275

-221.67

-44.63%

208

社会保障和就业支出

309.47

121.89

-187.58

-60.61%

20805

行政事业单位离退休

309.47

121.89

-187.58

-60.61%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

224.39

32.14

-192.25

-85.68%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.77

64.11

3.34

5.50%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.31

25.64

1.33

5.47%

210

医疗卫生与计划生育支出

64.59

63.1

-1.49

-2.31%

21011

行政事业单位医疗

64.59

63.1

-1.49

-2.31%

2101101

行政单位医疗

46.36

25.64

-20.72

-44.69%

2101103

公务员医疗补助

18.23

37.46

19.23

105.49%

221

住房保障支出

39.58

58.34

18.76

47.40%

22102

住房改革支出

39.58

58.34

18.76

47.40%

2210201

住房公积金

35.56

42.96

7.4

20.81%

2210203

住房补贴

4.02

15.38

11.36

282.59%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

855.52

719.32

136.20

301

一、工资福利支出

586.05

0.00

30101

基本工资

187.33

30102

津贴补贴

117.06

30103

奖金

15.61

30104

社会保障缴费

46.15

30106

伙食补助费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.11

30109

职业年金缴费

25.64

30199

其他工资福利支出

130.15

302

二、商品和服务支出

136.20

0.00

136.20

30201

办公费

7.05

30202

印刷费

0.00

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.00

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

0.00

30208

取暖费

3.31

30209

物业管理费

12.85

30211

差旅费

2.00

30212

因公出国（境）费用

12.00

30213

维修（护）费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

2.52

30216

培训费

10.53

30217

公务接待费

26.00

30218

专用材料费

0.00

30219

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

3.66

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.00

30239

其他交通费用

48.28

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

133.27

0.00

30301

离休费

28.28

0.00

30302

退休费

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

1.41

0.00

30306

救济费

0.00

30307

医疗费

18.23

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

生产补贴

0.00

30311

住房公积金

42.96

0.00

30312

提租补贴

0.00

30313

购房补贴

15.38

0.00

30314

采暖补贴

27.01

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30316

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

310

四、其他资本性支出

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出

国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

50.47

23.35

12.36

14.75

0.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

自治区体育局本级

17144

229

其他支出

17144

22960

彩票公益金及丢用专项债务收入安排的支出

17144

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

17144

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）公共预算财政拨款

6693.52

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

17,144.00　

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

6724.78

（八）社会保障和就业支出

121.89

（九）医疗卫生与计划生育支出

63.1

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

58.34

（十九）粮油物资储备支出

（二十）国债还本付息支出

（二十一）其他支出

17647.17

二、上年结转结余

其中：

公共预算财政拨款

274.59

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

503.17

其中：

公共预算财政拨款

24615.28

政府性基金预算财政拨款

收入总计

24615.28

支出总计：

24615.28

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

自治区体育本级

合计

23837.52

6693.52

17144

207

文化体育与传媒支出

6450.19

20703

体育

6450.19

2070301

行政运行

612.19

2070305

体育竞赛

1648

2070307

体育场馆

3697

3273

2070308

群众体育

218

2070399

其他体育支出

275

208

社会保障和就业支出

121.89

20805

行政事业单位离退休

121.89

2080504

未归口管理的行政单位离退休

32.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.64

210

医疗卫生与计划生育支出

63.10

21011

行政事业单位医疗

63.10

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