体系认证全套表格Word格式.docx
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未发数：
收回数：
申请单位
主管领导
销毁及监督人
销毁数量
作废及销毁理由
备
注
记录清单
MZFL/JL—06
记录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人：
管理评审计划
MZFL/JL—07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评审应保留的资料及信息
资料及信息名称
提供单位及部门
评审内容:
审核（管理者代表）:
批准:
管理评审记录
MZFL/JL—08
主持人：
时间：
参加人：
记录人：
管理评审报告
管理评审目的
管理评审时间
管理评审依据
管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:
年度培训计划
培训内容
培训时间
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
编制；
日期:
审核:
批准:
培训记录表
培训教师
培训人姓名
成绩
设备台帐
MZFL/JL—12
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备维修记录表
车间：
MZFL/JL—13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设施报废单
MZFL/JL—14
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
申请人:
审批意见：
批准人：
日期:
备注:
合同要求评审表
MZFL/JL—15
信息来源
□电话记录
□合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示
与潜在要求
法律依据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其他评审
评审人员
评审
结论
定单确认表
MZFL/JL—16
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号•技术•质量•数量及其他要求：
评审结论：
顾客确认：
联系人：
电话：
传真：
地址：
邮编：
合同登记台帐
MZFL/JL—18
合同名称
合同价
签定日期
合同编号
供方评定记录表
MZFL/JL—19
供方名称
地址
电话/传真
联系人
公司主要采购的产品:
供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况;
产品质量、价格、供货期、售后服务等）：
综合评审结论:
参加评审部门/人员:
总经理审批意见
合格供方名录
产品
地址
评定时间
电话
传真
编制：
日期：
批准：
采购计划
MZFL/JL—21
产品名称
技术要求
供方
进厂日期
生产计划
MZFL/JL—23
规格
完成日期
生产车间
监视测量设备台帐
MZFL/JL—26
名称
规格
型号
生产
厂家
启用
使用场所
首校
校准周期
校准机构
编制:
监视测量设备周期检定记录表
MZFL/JL—27
使用部门
校准日期
顾客满意度调查表
MZFL/JL—28
传真联系人
对本公司产品的满意程度:
质量：
口很满意口般口不满意
价格：
交货期：
口很满意口一般口不满意
请分别说明原因：
对本公司服务的满意程度:
售后服务：
咨询服务：
培训服务：
其他意见.建议和要求:
年月曰
年度内审计划
MZFL/JL—29
时间单位
质管部门负责人审定:
管理者代表批准:
审核实施计划
MZFL/JL—30
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
自
年月日至
年月日
审核组成员
对应标准条款
检查主要内容方法
记录
审核日程安排
日期””””■时间
受审部门
一^^审核条款
人员编号
日期//
时间
受审部门一―—审核条款
审核组长
年月
日管理者代表
年月曰
内审检查表
单位：
MZFL/JL—31
不符合报告
MZFL/JL—32
受审核部门
部门负责人
不合格事实描述：
不符合：
GB/T19001—2008中第条款的规定。
GB/T24001—2004中第条款的规定。
GB/T28001—2001中第条款的规定。
不合格类a.（体系性）b.（实施性）c.（效果性）
型（程度）严重（）一般（）
审核员
日期
原因分析：
采取的纠正措施：
管理者代表审批：
部门负责人：
审核员认可：
纠正措施完成情况：
纠正措施的验证：
审核组长：
审核员：
年月曰年月曰
内审不符合项分布表
MZFL/JL—33
合计
标准条款
般不符合
严重不符合
合计
一般不符合
内审报告
MZFL/JL—34
审核日期
审核内容及结论:
管理者代表
报告分发范围
内审首（末）次会议签到表
MZFL/JL—35
姓名
职务
进货物资验证单
年月日MZFL/JL—36编号:
项目
合格证
a
材质证明
b
检验报告
c
外观质量
d
检测质量
e
f
验证结果
g
检验人
说明：
1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号"
，否则X。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL/JL—39
来源：
口原材料口工序产品口成品
检杳数
要求
检查结果
不合格数
检杳时间
检验员
处置
重新检验
1.返工
检查结果
2.返修
3•让步接收
4拒收
5.报废
6•回用
评审结论及意见：
审批人：
审批部门
纠正预防措施表
MZFL/JL—40
通知单位
不合格情况及改进措施建议：
质管部门负责人：
管理者
代表审
批意见
拟采取措施：
计划完成时间：
责任部门负责人：
统计技术应用记录
MZFL/JL—41
资料来源
使用统计计算方法
应用人
阐述技术方法应用成果：
签名：
成果审批意见：
纠正或预防措施：
负责人意见：
结果验证：
附件:
投诉单位
所在地
联系人投诉日期
联系电话
或传真
投诉问题描述：
接待或接收人：
发生原因调查：
调查人：
改进对策或处理意见：
对策或意见编制
审核批准日期
回复意见：
回复人：
外部投诉处理报告表
MZFL/JL—42
环境适用法律法规和其他要求清单
法律法规及其它要求
发布日期
实施日期
修订日期
适用内容摘要
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
共页第页MZFL/JL—44
颁布机构
来源
获取单位
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