上海浦东新区妇女发展指导中心决算.docx
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上海浦东新区妇女发展指导中心决算
上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算
第一部分上海市浦东新区妇女发展指导中心概况
一、主要职责
承接区政府公共管理、社区服务、枢纽型社会组织建设等项目，具有妇女教育、技能培训与鉴定、就业指导与推荐、妇女法律援助、现代家庭生活体验、婚姻家庭指导、女性心理调适等职能，为全区妇女儿童服务。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市浦东新区妇女发展指导中心设个内设2个机构，包括：
党政办公室、综合培训业务部。
第二部分上海市浦东新区妇女发展指导中心单位2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
235.92
一般公共服务支出
373.03
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
129.99
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
166.97
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
7.20
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
6.13
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
532.88
本年支出合计
386.36
动用历年结余
1.33
本年结余
147.85
合计
534.21
合计
534.21
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
236.57
236.57
201
一般公共服务支出
223.24
223.24
201
29
群众团体事务
223.24
223.24
201
29
50
事业运行
223.24
223.24
210
医疗卫生与计划生育支出
7.20
7.20
210
05
医疗保障
7.20
7.20
210
05
02
事业单位医保
7.20
7.20
221
住房保障支出
6.13
6.13
221
02
住房改革支出
6.13
6.13
221
02
01
住房公积金
6.13
6.13
合计
236.57
236.57
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
156.23
156.23
301
01
基本工资
21.52
21.52
301
02
津贴补贴
4.76
4.76
301
03
奖金
2.40
2.40
301
04
社会保障缴费
32.46
32.46
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
88.16
88.16
301
99
其他工资福利支出
6.92
6.92
302
商品和服务支出
65.72
65.72
302
01
办公费
1.49
1.49
302
02
印刷费
302
03
咨询费
2.00
2.00
302
04
手续费
302
05
水费
0.27
0.27
302
06
电费
4.01
4.01
302
07
邮电费
1.26
1.26
302
08
取暖费
0.06
0.06
302
09
物业管理费
25.85
25.85
302
11
差旅费
0.11
0.11
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
1.95
1.95
302
14
租赁费
302
15
会议费
1.00
1.00
302
16
培训费
1.28
1.28
302
17
公务接待费
0.88
0.88
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.00
2.00
302
29
福利费
1.55
1.55
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
21.96
21.96
303
对个人和家庭的补助
6.13
6.13
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
6.13
6.13
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
8.49
8.49
310
02
办公设备购置
8.49
8.49
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
236.57
162.36
74.21
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.50
0.88
1.50
0.88
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：
上海市浦东新区妇女发展指导中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区妇女发展指导2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区妇女发展指导2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区妇女发展指导2015年度决算收入总计532.88万元，其中：
财政拨款收入235.92万元，占44.27%；事业收入129.99万元，占24.40%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入166.97万元，占31.33%。
二、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算支出总计386.36万元，其中：
基本支出386.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区妇女发展指导中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计236.57万元，具体情况如下：
1、“201（类）29（款）”223.24万元，其中：
“50（项）”223.24万元，主要用于：
工资福利支出：
149.03万，商品和服务支出65.72万，其他资本性支出8.49万。
2、“210（类）05（款）”7.20万元，其中：
“02（项）”7.20万元，主要用于：
医疗保障7.20万。
3、“221（类）02（款）”6.13万元，其中：
“01（项）”6.13万元，主要用于：
住房公积金6.13万。
四、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计236.57万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”156.23万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”65.72万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”6.13万元，主要用于：
住房公积金。
4、“其他资本性支出”8.49万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度“三公”经费合计决算数0.88万元，比预算数节约0.62万元。
1、公务接待费决算数0.88万元，比预算数节约0.62万元，降幅41.33%，主要用于公务接待对象的工作客餐、茶水。
2015年度公务接待5批次、50人次。
2、因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元。
本单位2015年度无因公出国（境）人员，故此项费用预算数与决算数均为0万元。
3、公务用车购置及运行维护费预算数0万元，决算数0万元。
本单位2015年购置公务用车0辆，2015年度无公务用车辆，故此项费用预算数与决算数均为0万元。
公务接待费降低的主要原因是：
本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行接待标准，减少接待人次。
六、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算8.49万元，其中：
政府采购货物决算8.49万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.49万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算8.49万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。
十、关于上海市浦东新区妇女发展指导中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区妇女发展指导中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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