质量记录管理程序Word下载.docx
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6.4.1质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。
6.4.2质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。
6.4.3质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。
6.4.4质量记录不允许涂改,如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。
6.5质量记录的收集/保管及销毁说明
6.5.1按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”
（2），以方便查阅。
6.5.2质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。
6.5.3质量记录的保存期限（见附录二）至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。
保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。
7.相关文件
7.1《文件与数据控制程序》QP4201
7.2《图面技术文件管理细则》QW4203
8.相关表单
8.1外来文件登记表QP4201081（009-1）
8.2质量记录管理清单QP4202011（019-1）
无锡忻润汽车安全系统有限公司附件一
输入
流程图
相关单位
说明
输出
记录/收集
质量记录管理清单
记录保管单位
内部与外来记录明示保管单位保存年限
以寻找方便为原则避免文件遗失或受损
逾保持年限由保管单位自行销毁作废
附件二：
序号
记录单位
收集、保存单位
收集/保存时机
分发单位
销毁单位
保存期限
备注
QP4201011
制订、修订、废止申请单
需求单位
文管组
程序发放后
程序需发放单位
程序使用结束
QP4201041
质量体系有效文件清单
程序发放后
全公司
QP4201051
文件分发\回收\签收纪录表
文件发放后
文件发放单位
QP4201061
数据回收销毁记录表
销毁单位
资料销毁后
长期保存
QP4201071
文件需求补发申请单
文件发放后
文件发放单位
B
QP4201081
外来文件登记表
接收单位
文件接收后
A
QW4201011
标准条文与程序文件对照表
全公司
程序使用结束
QW4202011
技术数据发布暨联络单
发放单位
需求单位
QW4203011
请购验收单
财务
采购完成后
QW4203021
工作联络单
对应单位签核后
对应单位
QP4202011
记录登陆后
QP5401011
年度质量目标
品规
目标核准后
3年
QP5401021
客户满意度调查和趋势分析统计
市场
统计核准后
责任单位
QP5401031
年度月质量月报表
TOP会议后
总经理，制造，采购
3年
QP5401041
年度月交期月报表
生管
TOP会议后
总经理生管、品规
QP5401051
年度月生产力
制造
QP5401061
年度月营
业月报表
总经理
QP5401071
部门年度目标计划书
各部门
每年1月底
各部门
QP5601031
改善对策汇总B表
核准后
责任单位
QP5602011
质量成本统计表（内部失败成本）
检验
财务
每月一次
QP5602021
质量成本统计表（索赔）
QP5602031
质量成本月报表
QW6201011
员工技能统计表
员工所在单位
人事
员工考核结束
员工离职
QP6301011
项目立案申请书
立案核准
CFT组成单位
QP6301021
制造流程图
QP6301031
设备治具一栏表
QP6301041
制造流程图检查表
QP6301051
新设备、工装和试验设备检查表
QP6301061
治具式样书
技术、品规、工模、采购
QP6301071
LAYOUT图
CFT组成单位
QP6301081
场地平面布置图检查表
QW6302011
机械设备作业安全保养点检纪录表
每月1日
QP7101011
开发进度日程表（A表）
技术
QP7101021
产品目录
QP7101031
零件构成工装总括表
QP7101041
材质、性能试验需求规划及纳入进度管制表（D表）
QP7101051
质量重点书
品规、工模、
采购、生管、制造
QP7101061
CPPR表
技术、生管、工模、制造
QP7101071
可行性评估报告
评估会议后
QP7101081
小组可行性承诺
QP7101091
成本分析表
分析核准后
QP7101101
开发指示单
发布后
QP7101111
产品业务计划
QP7101121
模量治具\外包零件一览表构成零件试作/纳入计划及进度管制管制表（B表）
QP7101131
模具/治具/量具需求规划及纳入进度管制表（C表）
核准后
QP7101141
潜在失效模式及后果分析表（FMEA表）
技术、品规、工模
QP7101151
材料来源取得确认清单
材料确认后
采购
QP7101161
特殊特性清单（CC&
SC清单）
品规、工模、制造
QP7101171
控制计划
技术、制造
QP7101181
制程能力分析计划（PPK/CPK计划）
QP7101191
测量系统分析计划（MSA计划）
QP7101201
包装规范
技术、品规、制造
QP7101221
产品质量策划总结和认定
QP7101231
作业标准书
技术、品规
QP7101241
质量检查记录表
新开发时
品规、制造
每天/每月
技术、制造
生产时
QP7101251
新产品试作问题点对策状况表
技术、工模
QP7101261
量产通知书
量产会议后
制造、采购
QW7103011
初物管理清单
接收后
QW7103021
初物管理登录表
每天
QW7104011
初期流动管理通知书
QW7104021
初期流动管理计划书
QW7104041
制程能力管制图
P0、P1后一周
每月1次
QW7104051
初期流动检查实绩表
每周
QW7104061
改善对策汇总A表
QW7105021
试作点检表
试作会议后
QW7105041
样品检验记录表
QW7105051
报废单
QW7106021
新车型量产前生产线检查表
检查完成后
QW7106031
新车型量产前质量检查表
QP7102011
设计（工程）变更通知（申请）单
QP7201011
项目合同评审报告
QP7302011
试验报告
QP7302021
零件（生产件）提交保证书（PSW）
送样前
QP7302031
零件外观核准报告
QP7401011
产品材料代用申请单
申请核准时
QP7402011
合格供方名单
供应商考核合格后
QP7402021
年度供方评审计划表
每年底
技术、制造、生管、采购
QW7403021
供方评审检查表
审核单位
审核结束
QP7403011
进料检规
供应商/品规
新开发供应商送样时
每天/月
QP7403021
产品免检审批表
每月
QP7403031
退货记录表
每月
QP7403041
品质异常连络书
每天/月
QP7403051
不良品扣款单
生管、采购
QW7406011
特采申请单
生管/制造
生管、制造
QP5401081
年度月生产效率表
总经理、生管、品规、采购
QW7408021
修理票
修理完成后
QP7501021
点焊作业检查表
QP7501031
始业前作业条件点检纪录表
QW7505011
制程稽核查检表
QW7508011
量具式样书
QW7508021
量具需求一览表
QP7507061
出货检验报告表
QP7601011
检验设备管理清单
有设备登录时
QP7601021
检测设备数据卡
QW7601011
年检测设备校验计划表
每年底
使用单位
QW7601021
检测设备校验标准及记录表
校验核准后
QP7602011
量具重复性和再现性X-R分析数据表
分析后
QP7602021
量具重复性和再现性X-R分析报告
分析后
QP7602031
计数型量具小样法分析报告
QP7603021
年定期试验计划表
QP7604011
标准样品一览表
样品发放后
样品保存单位
QP7604021
样品基本数据卡
样品完成后
QP7604031
标准样品定期检验表
样品检验完成后
QP8201011
客户满意度调查表
客户回复后
QP8202011
年度内审计划表
管理者代表
QP8202021
不合格项报告
内审员/责任单位
内审改善完成
QP8202031
内审检查表
内审员
QP8202051
内审总结报告
内审组长
末次会议后
QP8203011
不合格项统计表
末次会议后
QP8204011
生产制程巡回稽查表
QP8204021
生产不良退修日报表
制造/检验
QP8301011
科别制程品质异常矫正履历表
改善完成后
QP8402031
年月人事月报表
QP8402041
新开发件绩效达成指标
总经理、生管、品规、采购、制造、工模
QP8402051
年月模具制作统计表
工模
总经理、技术、品规、制造
QP8402061
年月采购月报表
QP8203021
不合格项报告汇总表
QP8503011
改善对策追踪表
客户抱怨登记后
QP8503021
客户抱怨通知单
客户抱怨登记后
总经理、生管、制造
QW8501011
索赔异议申请书
申请成功后
「A年」代表最低保存期限为该零组件的实际生产和服务要求期限再加日历一年
「B年」代表最低保存期限为在记录被建立记录的当年年度之后,再保存一年，分发至相关单位的记录，由相关单位销毁
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