德江县畜牧业发展中心.docx
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德江县畜牧业发展中心
2019年德江县畜牧业发展中心
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2019年4月8日
一、德江县畜牧业发展中心概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县畜牧业发展中心部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
一、德江县畜牧业发展中心概况
(一)部门主要职能
畜牧中心综合办公室:
负责会务、文秘、机关后勤服务等工作:
起草本中心综合性报告、工作计划、工作总结。
动物卫生监督所:
负责动物防疫的监督,动物产品安全监管、动物防疫条件审核管理、动物和动物产品溯源、动物诊疗机构、执业兽医、监督员、检疫员的管理,承担染疫动物扑杀的监督,依法行使《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施等工作。
疫病预防控制中心:
负责动物疫病防治、控制和扑灭,对重大动物疫情预报、预警、贯彻执行动物防疫法律法规等工作。
草地畜牧发展中心:
负责产业化扶贫种草养羊项目的申报与实施工作。
畜牧技术推广站:
负责对畜禽新技术、新品种的引进推广及地方优良畜禽品种资源保护工作。
兽药饲料监察站:
开展兽药、饲料从业人员培训,负责兽药饲料有关证照办理和日常管理工作。
草地工作站:
负责草原、草场病虫害的监测与防治,种草养畜项目的申报与实施,优良牧草品种的引进推广等工作。
渔业技术推广站:
引进、推广水产养殖新品种、新技术,组织开展水产养殖技术培训、技术交流与合作等工作,负责渔业生产的调查研究和统计,水产品市场价格信息的采集与公布。
渔政管理站:
负责捕捞许可证、渔船检验合格证的审批、发放、年审和渔船安全管理等工作。
畜牧水产执法大队:
负责畜牧业法规宣传和假冒伪劣兽药、饲料、添加剂的查处工作。
(二)部门预算单位构成
畜牧业发展中心由9站股室构成共计73人。
畜牧中心综合办公室19人、动物卫生监督所8人、疫病预防控制中心7人、草地畜牧发展中心6人、畜牧技术推广站10人、兽药饲料监察站5人、草地工作站2人、渔业发展服务中心12人、畜牧水产执法大队4人。
(三)部门人员构成
2019年实有人数73人。
其中在职参公人员1人、事业人员65人、事业工勤人员7人、遗属人员10人。
二、德江县畜牧业发展中心预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2019年收支预算总表(表一)
编制单位:
德江县畜牧业发展中心单位:
万元
2019年收入
2019年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1008.93
一般公共服务支出
二、预算外转一般公共预算管理资金收入
外交支出
三、事业收入
国防支出
四、事业单位经营收入
公共安全支出
五、其他收入
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
55.8
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
953.13
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
1008.93
本年支出合计
1008.93
上年结转
0
结转下年
0
收入总计
1008.93
支出总计
1008.93
2、关于2019年德江县畜牧业发展中心收支预算总体情况说明:
2019年畜牧业发展中心年初预算收入合计1,008.93万元,其中:
一般公共预算拨款收入1,008.93万元,占年初预算收入的100%。
2019年畜牧业发展中心年初预算支出合计1,008.93万元,其中:
208社会保障和就业支出55.8万元、213农林水支出953.13万元,占年初预算支出的100%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2019年部门收入总表(表二)
编制单位:
德江县畜牧业发展中心单位:
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
1,008.93
1008.93
1008.93
208
社会保障和就业支出
55.80
55.80
55.80
20805
行政事业单位离退休
55.80
55.80
55.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.30
11.30
11.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
44.50
44.50
44.50
213
农林水支出
953.13
953.13
953.13
21301
农业
953.13
953.13
953.13
2130104
事业运行
753.13
753.13
753.13
2130108
病虫害控制
70.00
70
70
2130199
其他农业支出
130.00
130
130
2、关于2019年畜牧业发展中心收入总体情况说明:
2019年收入总额为1,008.93万元,其中:
一般公共预算收入1,008.93万元,占2019年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况
1、部门支出总表:
2019年部门支出总表(表三)
编制单位:
德江县畜牧业发展中心单位:
万元
支出功能分类科目
合计
基本
支出
项目
支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
1,008.93
808.93
200
208
社会保障和就业支出
55.80
55.80
20805
行政事业单位离退休
55.80
55.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.30
11.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
44.50
44.50
213
农林水支出
953.13
753.13
200
21301
农业
953.13
753.13
200
2130104
事业运行
753.13
753.13
2130108
病虫害控制
70.00
70
2130199
其他农业支出
130.00
130
2、关于2019年畜牧业发展中心支出总体情况说明:
2019年支出预算总额为1,008.93万元,其中:
基本支出808.93万元,占2019年部门支出的80.2%。
按功能科目分类:
2130104事业运行共计支出753.13万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元;2080506机关事业单位职业年金缴费44.5万元;项目支出200万元,占2019年部门支出的19.8%,按功能科目分类:
2130199其他农业支出130万元;2130108病虫害控制70万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2019年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:
德江县畜牧业发展中心单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
1008.93
一、本年支出
1008.93
1008.93
一般公共预算拨款收入
1008.93
一般公共服务支出
专项收入
外交支出
政府性基金预算拨款收入
国防支出
预算内投资收入
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
55.8
55.8
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
953.13
953.13
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
二、上年结转
0
二、结转下年
0
0
收入总计
1008.93
支出总计
1008.93
1008.93
2.关于2019年畜牧发展中心财政拨款收支总体情况说明:
2019年一般公共预算财政拨款总收入为1,008.93万元,其中:
本年收入1,008.93万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。
2019年一般公共预算财政拨款支出1,008.93万元,其中:
社会保障和就业支出55.8万元,占年初预算支出的18.1%;农林水支出953.13万元,占年初预算支出的81.9%。
(五)一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表:
2019年一般公共预算支出表(表五)
编制单位:
德江县畜牧业发展中心单位:
万元
支出功能分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1,008.93
808.93
200
208
社会保障和就业支出
55.80
55.80
20805
行政事业单位离退休
55.80
55.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.30
11.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
44.50
44.50
213
农林水支出
953.13
953.13
21301
农业
953.13
953.13
2130104
事业运行
753.13
753.13
2130108
病虫害控制
70.00
70.00
2130199
其他农业支出
130.00
130.00
3、关于2019年畜牧业发展中心一般公共预算支出情况说明:
2019年一般公共预算支出总额1,008.93万元,其中:
基本支出808.93万元,占一般公共预算支出总额的80.2%;项目支出200万元,占一般公共预算支出总额的19.8%。
基本支出按功能科目分类其中:
2130104事业运行共计支出753.13万元、占基本支出的74.6%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元、占基本支出的1.2%;2080506机关事业单位职业年金缴费44.5万元、占基本支出的4.4%;项目支出按功能科目分类其中:
2130199其他农业支出130万元,占基本支出的12.9%;2130108病虫害控制共计70万元,占基本支出的6.9%。
(六)一般公共预算支出经济分类情况
1、一般公共预算支出经济分类表:
2019年一般公共预算支出经济分类表(表六)
编制单位:
德江县畜牧业发展中心单位:
万元
政府预算经济分类
2019年
预算数
部门预算经济分类
2019年
预算数
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名称
合计
1008.93
合计
1008.93
501
机关工资福利支出
727.08
301
工资福利支出
727.08
50101
工资奖金津补贴
671.28
30101
基本工资
328.84
30102
津贴补贴
48.90
30103
绩效工资
293.54
50102
社会保障缴费
55.80
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.30
30109
职业年金缴费
44.50
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
106.20
302
商品和服务支出
106.20
50201
办公经费
60.50
30201
办公费
17.20
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
0.30
30206
电费
8.00
30207
邮电费
2.00
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
23.00
30214
租赁费
30228
工会经费
10.00
30229
福利费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
50202
会议费
30215
会议费
50203
培训费
30216
培训费
50204
专用材料购置费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
3.00
30203
咨询费
30226
劳务费
3.00
30227
委托业务费
50206
公务接待费
3.70
30217
公务接待费
3.70
50207
因公出国(境)费用
30212
因公出国(境)费用
50208
公务用车运行维护费
9.00
30231
公务用车运行维护费
9.00
50209
维修(护)费
30213
维修(护)费
50299
其他商品和服务支出
5.00
30299
其他商品和服务支出
5.00
503
机关资本性支出
(一)
310
资本性支出
50301
房屋建筑物购建
31001
房屋建筑物购建
50302
基础设施建设
31005
基础设施建设
50303
公务用车购置
31013
公务用车购置
50305
土地征迁补偿和安置支出
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
50306
设备购置
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
50307
大型修缮
31006
大型修缮
50399
其他资本性支出
31008
物资储备
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
504
机关资本性支出
(二)
309
资本性支出(基本建设)
50401
房屋建筑物购建
30901
房屋建筑物购建
50402
基础设施建设
30905
基础设施建设
50403
公务用车购置
30913
公务用车购置
50404
设备购置
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30907
信息网络及软件购置更新
50405
大型修缮
30906
大型修缮
50499
其他资本性支出
30908
物资储备
30919
其他交通工具购置
30921
文物和陈列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助
50501
工资福利支出
50502
商品和服务支出
50599
其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
50601
资本性支出
(一)
50602
资本性支出
(二)
507
对企业补助
312
对企业补助
50701
费用补贴
31204
费用补贴
50702
利息补贴
31205
利息补贴
50799
其他对企业补助
31299
其他对企业补助
508
对企业资本性支出
50801
对企业资本性支出
(一)
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
50802
对企业资本性支出
(二)
311
对企业补助(基本建设)
509
对个人和家庭的补助
175.64
303
对个人和家庭的补助
175.64
50901
社会福利和救助
136.72
30304
抚恤金
30305
生活补助
136.72
30306
救济金
30307
医疗费补助
30309
奖励金
50902
助学金
30308
助学金
50903
个人农业生产补贴
30310
个人农业生产补贴
50905
离退休费
36.92
30301
离休费
30302
退休费
36.92
30303
退职(役)费
50999
其他对个人和家庭的补助
2.00
30399
其他对个人和家庭的补助
2.00
510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助
51002
对社会保险基金补助
31302
对社会保险基金补助
51003
补充全国社会保障基金
31303
补充全国社会保障基金
511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出
51101
国内债务付息
30701
国内债务付息
51102
国外债务付息
30702
国外债务付息
51103
国内债务发行费用
30703
国内债务发行费用
51104
国外债务发行费用
30704
国外债务发行费用
512
债务还本支出
51201
国内债务还本
51202
国外债务还本
513
转移性支出
51301
上下级政府间转移性支出
51302
援助其他地区支出
51303
债务转贷
51304
调出资金
514
预备费及预留
51401
预备费
51402
预留
599
其他支出
399
其他支出
59906
赠与
39906
赠与
59907
国家赔偿费用支出
39907
国家赔偿费用支出
59908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999
其他支出
39999
其他支出
2、关于2019年畜牧业发展中心一般公共预算支出经济分类情况说明:
2019年一般公共预算支出总额808.93万元,按经济分类为:
50101工资奖金津补贴671.28万元、占一般公共预算支出的83%;50102社会保障缴费55.8万元、占一般公共预算支出的5.53%;50201办公经费60.5万元、占一般公共预算支出的6.00%;50205委托业务费3.00万元,占一般公共预算支出的0.30%;50206公务接待费3.7万元、占一般公共预算支出的0.37%;50208公务车运行维护费9.00万元、占一般公共预算支出的0.89%;50299其他商品和服务支出5.00万元,占一般公共预算支出的0.50%;50901社会福利和救助136.72万元、占一般公共预算支出的13.